Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021.

Sección:1 - Disposiciones Generales
Emisor:Parlamento de Cantabria
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestadel Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:

Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021.

PREÁMBULO

I

El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomíapara Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual eincluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de losorganismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importede los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma deCantabria.

En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.

Por otra parte, estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley de Cantabria14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en adelante LFC), y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, queha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española,reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regirlos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria,sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilizaciónde los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

II

El articulado de la Ley comprende seis títulos, con sus respectivos capítulos, cuarenta artículos, quince disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, así como dos anexos.

Uno. La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, Capítulo I, enel que se aprueban la totalidad de los Estados de Gastos e Ingresos del Sector Público de laComunidad Autónoma. En el Capítulo II, se consigna el importe de los beneficios fiscales queafectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Dos. El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria, se estructura en tres Capítulos. En su Capítulo I regula la no disponibilidad de los créditos, el carácterlimitativo de los mismos, los créditos ampliables y los Fondos de Compensación Interterritorial.El Capítulo II se dedica a regular las normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes. Por último, regula en su Capítulo III el régimen de presupuestación y contabilidad de

CVE-2020-9995

los consorcios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con otras Administraciones Públicas,las compensaciones y deducciones de deudas de entidades de derecho público y aportacionesal patrimonio de fundaciones.

Tres. En el Título III, se hace referencia a las operaciones de endeudamiento de la Administración General, estableciendo el límite de incremento del saldo de la Deuda a 31 de diciembrede 2021, así como de las operaciones de endeudamiento del resto de entidades del sectorpúblico.

Cuatro. El Título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias y laliquidación de los presupuestos.

Se recogen, además, de manera expresa, las competencias de la Mesa del Parlamento deCantabria en el control de la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos.

Cinco. Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el Título V que se estructura, a suvez, en un Capítulo Único denominado "De los regímenes retributivos".

En la elaboración de los presentes Presupuestos autonómicos resulta necesario establecerun conjunto de preceptos en materia de gasto de personal que, partiendo de un principio general de mantenimiento de las retribuciones de los empleados públicos en las cuantías percibidasen el pasado ejercicio presupuestario, se incluye la condicionalidad a cualquier medida retributiva que pudiera establecerse, con carácter básico, por los Presupuestos Generales del Estado.

Los Presupuestos mantienen el conjunto de medidas de contención del gasto de Capítulo Ique a lo largo de los últimos años han venido figurando dentro de este Capítulo referente a lossalarios de los empleados públicos al servicio de la Administración Autonómica como contribución al control del gasto total de la Autonomía impuesto tanto por las normas estatales sobreel particular, como por la necesidad de racionalizar en la medida de lo posible las prioridadesen el gasto de los recursos públicos, especialmente en un contexto de excepcionalidad como elactual, motivado por la crisis sanitaria del COVID-19 y sus efectos económicos, que hacen imprescindible priorizar el gasto para desarrollar acciones de protección de los ciudadanos frentea la enfermedad y prestación de los servicios públicos esenciales.

Se recoge la normativa referente a las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, conforme lasprevisiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Presupuestos Generales del Estado y demásnormas aplicables; la correspondiente al personal al servicio de instituciones sanitarias delServicio Cántabro de Salud; del personal funcionario interino, del personal eventual, del personal laboral y del personal adscrito a organismos y entidades del sector público institucional.Se regulan otros aspectos como los complementos personales y transitorios, el devengo deretribuciones y la jornada reducida.

La Oferta de Empleo Público de Cantabria para el año 2021, sin merma de la observanciade las previsiones básicas que pudieran emanar del Estado sobre la tasa de reposición deefectivos, se orientará a profundizar en la reducción de la temporalidad y la cobertura de lasnecesidades más perentorias en materia de recursos humanos; sin olvidar la regla directriz demaximización en el empleo de los recursos y herramientas organizativas ya existentes.

Otra faceta en la que se sigue una línea de continuidad con pasados ejercicios es la inclusiónde medidas prohibitivas de la cobertura temporal de necesidades mediante el nombramientoo contratación de empleados públicos con carácter temporal. Excepcionalmente, se permitirácuando tengan por objeto los sectores, funciones o categorías profesionales que se considerenprioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En todo caso,el criterio prioritario para la cobertura de las necesidades de personal, especialmente con carácter temporal, en las distintas Unidades es la optimización de los recursos ya disponibles y eluso de las herramientas organizativas disponibles para el logro de la atención de los serviciossin incrementar su coste de personal.

Figuran en este Título las normas para la determinación o modificación de retribuciones delpersonal no funcionario y laboral, los contratos de alta dirección y la prohibición de cláusulasindemnizatorias.

Por último, las Disposiciones Adicionales y Transitorias de los Presupuestos contienen algunas otras normas específicas y complementarias sobre el gasto de personal.

Seis. En el Título VI se resalta la importancia, para un mayor y mejor control del gasto, dela recepción de los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados, y, en sucaso, cuando se considere conveniente, la comprobación de la inversión a cargo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Siete. Quince disposiciones adicionales, contemplan diversas situaciones que, bien por sucaracterística de excepcionalidad, bien por referirse a contingencias posibles, pero no determinadas, o bien, incluso, como medida de precaución, no han tenido el oportuno tratamiento enlos cuarenta artículos de la Ley.

TÍTULO I Artículos 1 a 4

De la aprobación de los Presupuestos

CAPÍTULO I Artículos 1 a 3

De la aprobación de los créditos y de su contenido

Artículo 1 Aprobación de los créditos.

Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deCantabria para el año 2021, que están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria,que incluye como sección 11 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Salud, como sección13 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Empleo, como sección 15 el organismo autónomo Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sección 16 el organismoautónomo Instituto Cántabro de Servicios Sociales y como sección 17 el organismo autónomoServicio de Emergencias de Cantabria.

  2. El presupuesto del organismo autónomo Centro de Estudios de la Administración PúblicaRegional de Cantabria, que incluye el de la Escuela Regional de Policía Local y el de la EscuelaRegional de Protección Civil.

  3. El presupuesto del organismo autónomo Centro de Investigación del Medio Ambiente.

  4. El presupuesto del organismo autónomo Oficina de Calidad Alimentaria.

  5. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Cántabro de Estadística.

  6. El presupuesto de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

  7. El presupuesto de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

  8. El presupuesto de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria.

  9. El presupuesto de la Fundación Marqués de Valdecilla.

  10. El presupuesto de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria.

  11. El presupuesto de la Fundación Fondo Cantabria Coopera.

  12. El presupuesto de la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria.

  13. El presupuesto de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica.

  14. El presupuesto de la Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla.

    ñ) El presupuesto de la Fundación Festival Internacional de Santander.

  15. El presupuesto de la Fundación Camino Lebaniego.

  16. El presupuesto del Instituto de Finanzas de Cantabria.

  17. Los presupuestos de las sociedades mercantiles autonómicas.

  18. El presupuesto de los fondos sin personalidad jurídica.

Artículo 2 Créditos iniciales.

Uno. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuestodel párrafo a), del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de TRES MIL SETENTA YSEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE euros (3.076.362.511€) cuya distribución por política de gastos es la siguiente:

POLÍTICAS DE GASTOS EUROS11 JUSTICIA 34.560.81013 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 17.342.681

14 POLÍTICA EXTERIOR 6.521.742

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 252.918.663

24 FOMENTO DEL EMPLEO 100.056.330

26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 22.852.574

31 SANIDAD 996.633.244

32 EDUCACIÓN 612.389.313

33 CULTURA 33.823.380

41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 61.851.946

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 45.318.822

43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 28.193.181

45 INFRAESTRUCTURAS 239.160.170

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 28.374.916

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 55.312.513

91 ALTA DIRECCIÓN 10.124.441

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 49.582.523

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 6.442.786

95 DEUDA PÚBLICA 474.902.476

Dos. Se aprueban los estados de gastos de los presupuestos limitativos de los OrganismosAutónomos y Entidades Autonómicas con los créditos necesarios para atender al cumplimientode sus obligaciones, recogiéndose en sus estados de ingresos las estimaciones de los derechoseconómicos a liquidar durante el ejercicio. El importe de los créditos por Organismo Autónomoy Entidad son los siguientes:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES AUTONÓMICAS Euros

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGIONAL DECANTABRIA 1.426.952

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 1.565.184

CENTRO DE INVESTIGACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 2.891.892

INSTITUTO CANTABRO DE ESTADÍSTICA 1.010.316

AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 11.383.572

Tres. Se aprueban los presupuestos de las entidades del sector público institucional y restode entes de derecho público del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, querecogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos.

Cuatro. Como resultado de las consignaciones de créditos que se han detallado en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado para el año 2021 de la Comunidad Autónoma deCantabria asciende a TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO euros (3.078.036.808 €).

Artículo 3 Financiación de los créditos iniciales.

Los créditos aprobados en el estado de gastos de los presentes Presupuestos Generales sefinanciarán:

  1. Con los recursos económicos de origen tributario y de derecho público que se prevénliquidar durante el ejercicio, comprensivos de los tres primeros capítulos del Presupuesto deIngresos (impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos y tasas, preciospúblicos y otros ingresos).

  2. Con los ingresos no fiscales a liquidar durante el ejercicio, que comprenden los CapítulosIV a VII del Presupuesto de Ingresos (transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital).

  3. Con los recursos detallados en el Capítulo VIII del Presupuesto de Ingresos.

  4. Con el producto del endeudamiento, cuya previsión inicial se contempla en el Capítulo IX del Presupuesto de Ingresos, por importe de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS euros(584.458.356 €).

CAPÍTULO II Artículo 4

Beneficios fiscales

Artículo 4 De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,tanto propios como cedidos, se estiman en DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTAY CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO euros (200.695.925 €). Su ordenación sistemáticase incorpora como Anexo II a este texto articulado.

TÍTULO II Artículos 5 a 12

De la gestión presupuestaria de los gastos

CAPÍTULO I Artículos 5 a 8

Normas generales de la gestión

Artículo 5 No disponibilidad de créditos.

Con independencia de la suspensión de las reglas fiscales, con objeto de llevar a cabo unagestión basada en el principio de responsabilidad en el gasto público, se autoriza a la personatitular de la Consejería de Economía y Hacienda a declarar no disponible cualquier crédito presupuestario sin limitación alguna de cuantía o de naturaleza del crédito y su posterior reasignación, si fuera necesaria, a cualquier crédito del Estado de Gastos, respetando en todo caso loestablecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en laLey Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financieray demás normativa básica.

Artículo 6 Carácter limitativo de los créditos.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, serán vinculantes al nivel de desagregación con que aparezcan en los respectivos Estadosde Gastos:

  1. En el Capítulo I, los conceptos: 143 "Otro personal"; 151 "Gratificaciones"; 154 "Productividad personal estatutario factor fijo" y 155 "Productividad personal estatutario factorvariable".

  2. En el Capítulo II, los subconceptos: 226.02 "Publicidad y propaganda"; 226.15 "COVID-19"; 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 227.99 "Otros".

  3. Los créditos que establezcan transferencias nominativas.

  4. Las aportaciones dinerarias que se realicen entre los distintos agentes de la Administración Autonómica, cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realizaciónde actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas.

Artículo 7 Créditos ampliables.

Se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan,los siguientes créditos:

Uno. Aplicables a todas las Secciones Presupuestarias y Organismos Autónomos:

  1. Los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas denormas con rango de Ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen enel estado de gastos del presupuesto y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hastael importe que alcancen las respectivas obligaciones.

  2. Los destinados al pago de subvenciones derivadas de un decreto de concesión directaque tenga carácter normativo.

  3. Los destinados al pago de obligaciones reconocidas por sentencia firme.

  4. Los destinados al pago de valoraciones y peritajes.

  5. Los destinados al pago de intereses derivados de operaciones comerciales.

  6. Los destinados a satisfacer las cuotas sociales.

    Dos. En la Sección 02 "Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior":

    Los créditos 02.09.112M.481 "Indemnización de abogados de oficio" y 02.09.112M.482"Indemnización de procuradores de oficio" destinados a subvencionar a los Colegios de Abogados y Procuradores el coste al que asciende la prestación de la asistencia jurídica gratuita yturno de oficio.

    Tres. En la Sección 03 "Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte":

  7. Los créditos 03.03.322B.443.01, 03.03.322B.443.02, 03.03.322B.443.03, 03.03.322B.443.04, 03.03.322B.443.05, 03.03.322B.743.01 y 03.03.322B.743.02, destinados a atender obligaciones del Contrato Programa de la Universidad de Cantabria.

  8. El crédito 03.07.232D.481 "Ayudas a Madres".

  9. El crédito 03.07.232B.489 "Ayudas a víctimas de violencia de género".

    Cuatro. En la Sección 07 "Empleo y Políticas Sociales":

    Los créditos 07.06.261A.481 "Ayudas a inquilinos para pagos de rentas de viviendas", destinado a ayudar a pagar a los arrendatarios pertenecientes a colectivos preferentes la rentamensual del alquiler de su vivienda habitual, 07.06.261A.484 "Ayudas extraordinarias emergencia habitacional. Fondo de emergencia habitacional", como ayudas directas de carácter urgente para personas, familias o unidades de convivencia para paliar situaciones de emergenciahabitacional, 07.06.261A.781.02 "Promoción de viviendas protegidas en alquiler", con destinoa fomentar el incremento del parque de vivienda en alquiler, ya sea de titularidad pública o privada, 07.06.261A.781.03 "Rehabilitación de viviendas y edificios", destinado a la rehabilitaciónde edificios y viviendas con cargo a los fondos recibidos del Plan Estatal y 07.06.261A.781.04"Adquisición de vivienda en pequeños municipios para jóvenes menores de 35 años", destinado a financiar la adquisición de vivienda en propiedad para las personas físicas menores detreinta y cinco años en los municipios rurales o de pequeño tamaño.

    Cinco. En la Sección 09 "Educación, Formación Profesional y Turismo":

  10. El crédito 09.06.323A.229.05 "Programa de gratuidad de libros de texto".

  11. El crédito 09.07.322A.481 "Financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos".

    Seis. En la Sección 11 "Servicio Cántabro de Salud":

    El crédito 11.20.312A.143.51 "Intensificación de la actividad investigadora del personalestatutario".

    Siete. En la Sección 13 "Servicio Cántabro de Empleo":

  12. Los créditos 13.00.241A.472, 13.00.241A.481 y 13.00.241A.482, destinados a la Formación e Inserción profesional.

  13. Los créditos 13.00.241M.461, 13.00.241M.471.01, 13.00.241M.471.02, 13.00.241M.472, 13.00.241M.474.01, 13.00.241M.474.02, 13.00.241M.475, 13.00.241M.476.01 y 13.00.241M.476.02 destinados a la Promoción del empleo y la inserción laboral, 13.00.241M.482.01, 13.00.241M.485, 13.00.241M.486, 13.00.241M.487.02 y 13.00.241M.781.

    Ocho. En la Sección 14 "Deuda Pública":

    Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones de endeudamiento.

    Nueve. En la Sección 16 "Instituto Cántabro de Servicios Sociales"

    Los créditos 16.00.231A.461.01 "Personal" y 16.00.231A.461.04 "Servicio Asistencia Domiciliaria".

    Diez. En la Entidad Autonómica de Derecho Público "Agencia Cántabra de AdministraciónTributaria":

    El crédito 01.01.932A.226.17 "Remuneraciones a Agentes mediadores independientes. Registradores de la Propiedad. Recaudadores".

Artículo 8 Fondos de Compensación Interterritorial.

Uno. Los proyectos de inversión pública correspondientes a competencias asumidas por laComunidad Autónoma que se financien con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, se ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora de dichos Fondos.

Dos. La sustitución de las obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos que implique la aparición de nuevos proyectos, será aprobada por el Consejode Gobierno previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tres. El Gobierno informará anualmente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, del grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en elFondo de Compensación Interterritorial, así como de las modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos, que impliquen nuevos proyectos.

CAPÍTULO II Artículos 9 y 10

Normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes

Artículo 9 Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento decentros concertados.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centrosconcertados para el año 2021, es el fijado en el Anexo I de esta Ley.

Las unidades concertadas de Formación Profesional Básica, de Ciclos Formativos de GradoMedio y Ciclos Formativos de Grado Superior, se financiarán conforme a los módulos establecidos en el Anexo I de la presente Ley.

En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formaciónprofesional específica que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos porunidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.

Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachilleratose financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley.

La Administración Educativa podrá adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo alas exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas, siempreque ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos fijadas en la presenteLey.

Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2021, sinperjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de empresas de laenseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada niveleducativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta,previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con lasorganizaciones sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momentoen que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos acuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2021.

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre elprofesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los"gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladorasdel régimen de conciertos.

El componente del módulo destinado a "Otros Gastos" surtirá efecto a partir del 1 de enerode 2021. La cuantía correspondiente a "Otros gastos" se abonará mensualmente pudiendolos centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de formaconjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.

En los ciclos formativos de grado medio o superior cuya duración sea de 1.300 o 1.400horas, la Administración Educativa podrá establecer el abono de la partida de otros gastosdel segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el Anexo I, de forma conjunta conla correspondiente al primer curso, sin que ello suponga en ningún caso un incremento en lacuantía global resultante.

Dos. A los Centros docentes que tengan unidades concertadas en la Educación SecundariaObligatoria, así como a los que tengan unidades concertadas en Bachillerato se les dotará de lafinanciación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el Capítulo III del TítuloI de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre labase de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citadoprofesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que tengan concertadas.

Tres. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 28.7 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aquellos centros concertados que reúnan los requisitosque se determinen, podrán ser dotados de financiación para incrementar la ratio profesor/unidad que les corresponda con el fin de atender las medidas de refuerzo y apoyo que en elmismo se establezcan.

Cuatro. Los centros acogidos al programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en los niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de calidad de estos alumnos, según lo establecidoen la normativa específica aplicable de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Esta dotación se calculará en base a una ratio profesor/unidad 1/1,de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley. En el caso de quese concierte un número de horas inferior a una unidad completa, la dotación será la proporcional al número de horas concertadas.

En los centros que dispongan de esta dotación se aplicará a las unidades concertadas delos niveles de enseñanza obligatoria la ratio alumno/unidad establecida con carácter generalpara cada etapa y no la específica establecida para las unidades con alumnos con necesidadeseducativas especiales.

Asimismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en los niveles de enseñanza obligatoria podrán ser dotados de financiación para la atención de alumnos con necesidades de compensación educativa, según lo establecido en la normativa específica sobreordenación de actuaciones de compensación educativa. Esta dotación se calculará de la mismaforma que la establecida en esta Ley para las unidades de integración.

Las cantidades correspondientes al módulo de "Otros gastos" podrán incrementarse parala atención de necesidades justificadas y derivadas de la escolarización de alumnado de condiciones desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico o cultural, de la atención alalumnado con necesidades educativas específicas, de la realización de experiencias pedagógicas que la Administración Educativa considere de interés para el sistema educativo o para laaplicación de medidas de contención de la pandemia de COVID-19.

Cinco. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, que establece en su artículo 74 que laatención a alumnos con necesidades educativas especiales se regirán por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación, los centros concertados de educaciónespecial podrán ser dotados de financiación para el desarrollo de los programas de ofertas formativas adaptadas que faciliten el desarrollo de la autonomía personal y la integración socialdel alumnado, de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley, parala Formación Profesional Aprendizaje de Tareas.

Seis. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementariaa la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares,suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanzareglada, son las que se establecen a continuación:

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estascantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los "Otros gastos". La cantidad abonada por la Administración nopodrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente alcomponente de "Otros gastos" de los módulos económicos establecidos en el Anexo I de la presente Ley, pudiendo la Administración Educativa establecer la regulación necesaria al respecto.

Siete. Se faculta a la Administración Educativa para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto,calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.

La Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo I.

Asimismo, la Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, fijados enconvenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido con carácter general para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma deCantabria.

Ocho. La ratio profesor/unidad de los Centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayanvenido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momentoincluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equiposdocentes.

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en Centrosconcertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

Nueve. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para elsostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley dePresupuestos Generales del Estado para 2021.

Artículo 10 Costes de Personal de la Universidad de Cantabria.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado)y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral) de la Universidad de Cantabria para el año 2021 por importe de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTAY OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS euros (42.488.402 €) para el personal docente funcionario y contratado docente y de DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOSOCHENTA Y SIETE euros (18.051.987 €) para el personal de administración y servicios, funcionario y laboral. Estos importes no incluyen trienios, Seguridad Social, ni aportaciones delServicio Cántabro de Salud para financiar retribuciones de plazas vinculadas. También estánexcluidos los importes de los gastos de personal derivados de proyectos y convenios de investigación, títulos propios y de otras aportaciones que permitan la contratación de personal y losgastos de personal de entidades y fundaciones dependientes de la Universidad de Cantabria.Todo ello, sin perjuicio del incremento que respecto de las retribuciones del personal al serviciodel sector público se establezca por la legislación aplicable para el año 2021.

CAPÍTULO III Artículos 11 y 12

Gestión de los presupuestos de entidades públicas

Artículo 11 Consorcios.

Uno. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos públicoso entidades vinculadas o dependientes, podrán participar en consorcios de conformidad conlo establecido en la legislación básica estatal, en la normativa autonómica de desarrollo y susestatutos. Los consorcios estarán sujetos al régimen presupuestario, de contabilidad, controleconómicofinanciero y patrimonial de la Administración Pública a la que se encuentren adscritos en cada ejercicio presupuestario y por este periodo, según resulte de la aplicación de loscriterios recogidos en la legislación básica estatal.

Dos. De la creación y de la adscripción del consorcio en cada ejercicio presupuestario seremitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria.

Artículo 12 Compensación y deducciones de deudas de Entidades de Derecho público.

Uno. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda Pública Autonómicaque deban satisfacer las Entidades de Derecho público podrán ser exaccionadas mediantecompensación de oficio o deducciones sobre transferencias, que se deberán comunicar previamente a dichas Entidades.

Dos. Las compensaciones o deducciones que puedan acordarse con cargo a las órdenes depago de las transferencias correspondientes al Programa de Actuaciones en el Ámbito Local, nopodrán superar en su conjunto un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignadaa la respectiva Corporación.

Tres. Las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de susórganos competentes, podrán presentar un plan específico de amortización de las deudas vencidas, líquidas y exigibles en el que se establezca un calendario de cancelación de la deuda yobligaciones accesorias correspondientes. El plan comprenderá igualmente, un compromiso relativo al pago en período voluntario de las obligaciones corrientes que en el futuro se generen.

TÍTULO III Artículos 13 a 17

De las operaciones de endeudamiento

CAPÍTULO I Artículos 13 y 14

Del endeudamiento de la administración general

Artículo 13 Límite del endeudamiento.

Uno. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizarla formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en la modalidad de emisión de títulos de deuda de la Comunidad Autónoma como de operaciones de crédito o préstamo, con destino a la financiación general de los gastos y con la limitación de que el saldo vivode la deuda a largo plazo, a 31 de diciembre de 2021, no supere en más de CIENTO SETENTA YUN MILLONES DE euros (171.000.000 €) el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2020.

Dos. Este límite podrá ser revisado, por acuerdo del Consejo de Gobierno, por las siguientesrazones:

  1. Por el importe del endeudamiento legalmente autorizado para 2020 que no hubiera sidoutilizado a 31 de diciembre de ese año.

  2. En función del importe efectivo de las operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que respeten el objetivo de deuda pública establecido en la Ley Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

  3. En caso de modificarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de deudapública establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera.

Tres. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizarla formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo, cuyo importe dispuesto a 31de diciembre de 2021 no podrá superar los TRESCIENTOS MILLONES DE euros (300.000.000€).

Cuatro. Respetando los límites establecidos en los apartados anteriores, la Consejería deEconomía y Hacienda podrá disponer de los saldos no utilizados correspondientes a operaciones de crédito o préstamo formalizadas en ejercicios anteriores. Dichos saldos disponiblespodrán utilizarse para la refinanciación de otras operaciones cuyo coste sea superior, en cuyocaso les será de aplicación lo establecido en el apartado ocho del presente artículo.

Cinco. Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de intercambio financiero o swap, con el objeto de prevenir fluctuaciones en los tipos de interés. El importe cubierto por este tipo de operaciones no podrá superarel que represente el conjunto de operaciones a tipo variable que formen parte de la cartera deendeudamiento.

Seis. Con independencia de los límites señalados en el presente artículo, la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación delProtocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones o entidades públicasclasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Siete. Se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para llevar a cabo la renegociación de las condiciones financieras de operaciones de endeudamiento concertadas en ejerciciosanteriores con el fin de mejorar dichas condiciones, quedando facultado el titular de dichaConsejería para acordar las nuevas condiciones, en el caso de que resulten más beneficiosaspara la Comunidad Autónoma, y para formalizar cuanta documentación sea precisa para lainstrumentación de esta medida.

Ocho. La refinanciación de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores, con el fin de mejorar sus condiciones financieras, que requiera su cancelación, total oparcial, anticipada y la previa o posterior formalización de nuevas operaciones, será autorizada

por la Consejería de Economía y Hacienda, contabilizándose tanto el ingreso como el gastocorrespondientes como operaciones extrapresupuestarias durante el ejercicio y trasladando, alfinal del mismo, su saldo neto al presupuesto.

Artículo 14 Formalización de las operaciones.

La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda y, supletoriamente y previasu autorización escrita, la persona titular de la Dirección General competente en materia depolítica financiera, podrán formalizar todo tipo de contratos relativos a las operaciones de endeudamiento y cobertura financiera a que se hace referencia en el presente capítulo.

CAPÍTULO II Artículos 15 a 17

Del endeudamiento del resto de entidades del sector público

Artículo 15 De las operaciones de prórroga y refinanciación.

Con carácter general, se autoriza a los organismos, entidades, empresas, fundaciones ydemás entes que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento en la medida que supongan prórroga o refinanciaciónde otras operaciones ya existentes, de manera que no generen incremento del endeudamientoformalizado a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Artículo 16 Operaciones de endeudamiento con Administraciones Públicas.

Con independencia de los límites señalados en los artículos anteriores, las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrán formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamientoen aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones yentidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo deCuentas (SEC).

Artículo 17 Autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Con carácter previo a la formalización de las operaciones a que hace referencia el presentecapítulo, así como cualquier otra operación de préstamo o crédito, incluidas las de corto plazo,que pretendan formalizar los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entesque conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá obtenersela expresa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

Dicha autorización requerirá un informe previo emitido por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) en el que se indicará la coherencia de la operación con la situación económicofinanciera de la entidad solicitante, el cumplimiento del principio de prudencia financiera y laincidencia del destino de la operación en el déficit de la Comunidad Autónoma de Cantabria.Cuando la autorización se refiera a una operación a concertar por el propio ICAF, el referidoinforme será sustituido por una memoria justificativa, relativa a los extremos indicados, quedeberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo de dicho Instituto.

TÍTULO IV Artículos 18 a 20

Modificaciones de los presupuestos generales

CAPÍTULO I Artículo 18

Normas generales

Artículo 18 Principios generales.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán alas siguientes reglas:

Uno. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se regularán por lo dispuesto en lapresente Ley, por la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, y por cuanto sedisponga en leyes especiales y en las disposiciones de desarrollo.

Dos. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en el artículo 43 de laLey de Finanzas de Cantabria, toda solicitud de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Organismo público a que se refiera, así como el programa,artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.

Tres. La propuesta de modificación, que se remitirá para su informe a la Dirección Generalcompetente en materia de Presupuestos, deberá expresar mediante una memoria la necesidadde la misma, en la que se incluirán los siguientes extremos:

  1. Clase de modificación que se propone, es decir, cuál de las distintas figuras modificativases la que se propone utilizar.

  2. Organismo público o sección a que se refiere la modificación, así como el programa,servicio u organismo público, capítulo, artículo, concepto o subconcepto, en su caso, afectadospor la misma.

  3. Las normas legales, acuerdos o disposiciones en que se basa.

  4. La incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que lamotivan, así como los efectos sobre los objetivos a que, en su caso, se renuncia.

Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a créditos del capítulo I "Gastosde Personal", será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de este artículo, el previoinforme de la Dirección General de Función Pública, que en el caso de los gastos de personaldocente deberá ser emitido por la Consejería competente en materia de Educación. En el casode Organismos Autónomos y otras Entidades Públicas, solo será necesario informe previo delPresidente o Director del Organismo o Entidad, salvo en aquellos supuestos en que dichoscréditos estén gestionados por la Dirección General de Función Pública, en cuyo caso será preceptivo el previo informe de esta.

Cinco. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para lacreación de las aplicaciones necesarias en los estados de ingresos y gastos, sin perjuicio de loestablecido en el artículo 58.1.c) de la Ley de Finanzas de Cantabria.

Seis. Todo expediente de modificación de crédito requerirá informe de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Siete. La contabilización de las modificaciones presupuestarias corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

Ocho. En las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos de la Sección 14 "DeudaPública" del Presupuesto de Gastos, será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de esteartículo, el informe del Servicio de Política Financiera determinando la procedencia y la cuantía.

Nueve. Se podrán crear aplicaciones presupuestarias y realizar las oportunas modificaciones para llevar a cabo las aportaciones de fondos que desde los órganos de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria se realicen a favor de órganos o entes externos en cumplimiento de normativa europea, en virtud de la cual la Comunidad Autónoma hayasido nombrada "Coordinador principal" de determinados proyectos europeos.

Diez. La Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar la minoración de créditos denaturaleza ampliable mediante modificaciones de crédito, siempre y cuando no hayan sidopreviamente incrementados y justificando debidamente la no utilización de dichos créditos.Estos créditos, una vez minorados, no podrán ser posteriormente ampliados. Esta restricciónno afectará a los créditos de personal ni a los correspondientes a la Deuda Pública.

Once. Durante el ejercicio 2021, con el objeto de agilizar la tramitación de expedientes enla actual situación de crisis causada por la COVID-19, la persona titular de la Consejería deEconomía y Hacienda será la competente para autorizar las generaciones de crédito previstasen el artículo 51.2.g) de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, así comolas transferencias de crédito y creaciones de concepto a las que se hace referencia en el artículo 58.2 de la citada norma legal.

CAPÍTULO II Artículo 19

De las competencias del Parlamento de Cantabria

Artículo 19 De las competencias del Parlamento de Cantabria.

Uno. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Cantabria se librarán en firme y portrimestres anticipados, y no estarán sujetas a ningún tipo de justificación ante el Gobierno deCantabria.

Dos. A la Mesa del Parlamento de Cantabria le corresponde dirigir y controlar la ejecución ygestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos, según se establece en la Ley de Finanzas de Cantabria, y en el Reglamento del Parlamento de Cantabria.

CAPÍTULO III Artículo 20

Liquidación de los Presupuestos y Cuenta General

Artículo 20 Tramitación de la Liquidación de los Presupuestos y de la Cuenta General.

Uno. Como consecuencia de la liquidación de los Presupuestos de 2020 se determinará:

  1. El estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.

  2. El estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

  3. El resultado presupuestario.

Dos. La Consejería de Economía y Hacienda someterá a la aprobación del Gobierno de Cantabria la Liquidación del Presupuesto de 2020 antes del 30 de junio de 2021.

Tres. El estado de Liquidación del Presupuesto de 2020 será remitido al Parlamento de Cantabria antes del 15 de julio de 2021.

Cuatro. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2020será remitida al Parlamento de Cantabria antes del 31 de octubre de 2021.

TÍTULO V Artículos 21 a 38

Normas sobre gastos de personal

CAPÍTULO ÚNICO Artículos 21 a 38

De los regímenes retributivos

Artículo 21 Criterios generales de la actividad económica en materia de Gastos de Personal.

Uno. En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio de la Administración y delsector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogenei-

dad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personalcomo a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción socialque, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2021 respecto a losde 2020. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuyafinalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personalesdel citado personal al servicio del sector público.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicabilidad, en los términos por ellas fijados, de las normas estatales dictadas con carácter básico en materia retributiva para el año 2021, con la excepción de las retribuciones de los miembros del Gobierno,personal eventual de confianza de sus gabinetes, Altos Cargos de la Administración General,del Director Gerente y de los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y demás Altos Cargos contemplados en el artículo 1 de la Ley deCantabria 1/2008, de 2 de julio, así como el personal directivo del sector público institucional,que no experimentarán incremento alguno durante el ejercicio.

Dos. En el ejercicio 2021, la masa salarial del personal laboral no se verá incrementada.

Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribucionessalariales y extrasalariales devengados por el personal laboral en 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto enel apartado Uno de este artículo, con el límite de las cuantías informadas favorablemente porla Consejería de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, entodo caso:

  1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

  2. Las cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo del empleador.

  3. Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

  4. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.

    Tres. Durante el ejercicio 2021 no se realizarán aportaciones para el personal incluido enel Plan de Pensiones de Empleo del Gobierno de Cantabria. Con cargo a las consignacionespresupuestarias al efecto, podrán realizarse contratos de seguro colectivo para la cobertura decontingencias distintas a la de jubilación, siempre que no se produzca incremento de la masasalarial.

    Cuatro. Las retribuciones a percibir en el año 2021 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que se ha aprobado la aplicación del régimen retributivoprevisto en dicha Ley y disposiciones que la desarrollen, serán las siguientes:

  5. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las nóminas ordinarias de eneroa diciembre de 2021, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    Grupo/Subgrupo

    TREBEP

    Trienios

    Euros

    A1 14.442,72 555,84

    A2 12.488,28 453,86

    B 10.916,40 397,68

    C1 9.376,68 343,08

    C2 7.803,96 233,52

    Agrupaciones Profesionales 7.142,64 175,80

    Sueldo

    Euros

  6. Los funcionarios percibirán en cada una de las pagas extraordinarias de los meses dejunio y diciembre en el año 2021, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías:

    Grupo/Subgrupo TREBEP

    Trienios Euros

    A1 742,70 28,59

    A2 759,00 27,54

    B 786,25 28,66

    C1 675,35 24,69

    C2 644,40 19,27

    Agrupaciones Profesionales 595,22 14,65

    Cinco. A efectos de lo dispuesto en el apartado precedente, las retribuciones a percibir porlos funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el Texto Refundido dela Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,de 30 de octubre, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    - Grupo A, Ley 30/1984: Subgrupo A1 TREBEP

    - Grupo B, Ley 30/1984: Subgrupo A2 TREBEP

    - Grupo C, Ley 30/1984: Subgrupo C1 TREBEP

    - Grupo D, Ley 30/1984: Subgrupo C2 TREBEP

    - Grupo E, Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales TREBEP

    Seis. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por elcontenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cadaprograma o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

    Siete. Los acuerdos, convenios o pactos de cualquier ámbito de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria que impliquen crecimientos retributivos superiores a losque, en su caso, estén autorizados por la legislación básica, deberán experimentar la oportunaadecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incrementoque se opongan a los mismos.

    Ocho. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Ley se entiendensiempre hechas a retribuciones íntegras.

    Nueve. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones delos contratos mercantiles del personal del sector público autonómico.

    Diez. Por razones de interés público se mantiene la suspensión durante el ejercicio 2021de la concesión de las ayudas de acción social del personal de la Administración General, desus organismos públicos y entidades de derecho público, de la Administración de Justicia, delpersonal estatutario y del personal docente.

    Los anticipos reintegrables de nómina previstos en la respectiva normativa de acción socialse concederán, en los términos establecidos por las normas aplicables en cada caso a la concesión y tramitación de los mismos, en tanto exista disponibilidad de crédito para ello.

    Once. Las indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio aplicables al personalseñalado en el artículo 2 del Decreto 36/2011, de 5 de mayo, y las correspondientes al personal laboral, no experimentarán ningún incremento respecto a 2020.

    Sueldo Euros

    Doce. Los apartados Uno a Nueve del presente artículo se dictan en cumplimiento de lasnormas de carácter básico contempladas en la regulación estatal sobre retribuciones en el sector público vigentes al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.

Artículo 22 Retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria, Altos Cargos de laAdministración General, del Director Gerente y de los Subdirectores del Servicio Cántabro deSalud y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y demás Altos Cargos contemplados enel artículo 1 de la Ley de Cantabria 1/2008 de 2 de julio, así como del personal directivo delsector público institucional.

Uno. Las retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria para el año 2021, se fijanen las siguientes cuantías en cómputo anual:

EurosPresidente del Gobierno 63.338,26Vicepresidente del Gobierno 61.899,01Consejero del Gobierno 60.459,34

Los miembros del Gobierno de Cantabria percibirán dichas cuantías en doce mensualidadessin derecho a pagas extraordinarias o, a su opción, en catorce mensualidades, devengándoseen este último caso dos pagas en los meses de junio y diciembre.

Dos. El régimen retributivo de los Secretarios Generales y Directores Generales, será elestablecido con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de FunciónPública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2021 referidas a doce mensualidades, las siguientes:

Euros

  1. Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 15.975,48 c) Complemento específico 27.747,49

    Tres. El Interventor General, como Órgano Directivo Específico de la Consejería de Economía y Hacienda, percibirá las mismas retribuciones que los Secretarios Generales y DirectoresGenerales, excepto en el complemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

    Euros

    Interventor General 55.185,40

    Cuatro. El Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, como órgano directivo específico de dicho Organismo Autónomo, tendrá el mismo régimen retributivo y percibirá lasmismas retribuciones que los Secretarios Generales y Directores Generales, excepto en elcomplemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

    EurosDirector Gerente del Servicio Cántabro de Salud 41.932,22

    Cinco. El régimen retributivo de los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y delInstituto Cántabro de Servicios Sociales, como Órganos Directivos Específicos de dichos Organismos Autónomos, será el establecido con carácter general para los funcionarios al serviciode la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2021,referidas a doce mensualidades, las siguientes:

    t

    Euros

  2. Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 12.724,85 c) Complemento específico 26.583,17

    Seis. Los Secretarios Generales, Directores Generales, Interventor General, Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud ydel Instituto Cántabro de Servicios Sociales percibirán durante el ejercicio 2021 dos pagasextraordinarias. El importe de cada paga consistirá en una mensualidad de sueldo, trienios,complemento de destino y el veinticinco por ciento correspondiente al complemento específicomensualmente percibido.

    Siete. El apartado Uno del artículo 21 será aplicable a las retribuciones de los restantesaltos cargos contemplados en el artículo 1.2 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos dela Administración de Cantabria. No obstante, las retribuciones de los altos cargos citados en elapartado e) del referido artículo de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, se regulan en elartículo 24. Tres de la presente Ley, relativo al personal eventual.

    Ocho. Los miembros del Gobierno, Altos Cargos de la Administración General y el Director Gerente y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro deServicios Sociales que ostenten la condición de personal al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas percibirán las retribuciones del concepto de antigüedad referidas a catorcemensualidades que pudieran corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, siempreque no se acrediten por su Administración de procedencia.

    Nueve. Las retribuciones que por cualquier concepto perciba el personal directivo del sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no podrán experimentar incremento alguno respecto a las a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.

Artículo 23 Retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública.

Uno. En el año 2021 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificadoel Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las cuantías señaladas enel artículo 21. Cuatro a) de la presente Ley.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mesde diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la presenteLey. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 21. Cuatro b) de la presente Ley, así como una mensualidad del complemento de destino yespecífico.

    Los importes del complemento de destino y complemento específico integrantes de las pagas extraordinarias experimentarán, en su caso, el incremento fijado en el apartado Uno delartículo 21 de esta Ley.

    Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seismeses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

    Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trieniospercibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, correspondaa las pagas extraordinarias.

  3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL Euros

    30 13.279,1829 11.910,8228 11.410,1127 10.909,0326 9.571,1325 8.491,3424 7.990,3823 7.489,7822 6.988,6021 6.488,4120 6.027,0519 5.719,4518 5.411,4617 5.103,6416 4.796,5815 4.488,3414 4.180,8813 3.872,6512 3.564,8011 3.257,0910 2.949,649 2.795,858 2.641,537 2.487,886 2.333,945 2.180,014 1.949,293 1.719,172 1.488,151 1.257,54

  4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñeexperimentará el incremento fijado en el apartado Uno del artículo 21 de esta Ley. El complemento específico anual se percibirá en doce pagas iguales y dos adicionales, del mismoimporte que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.

    Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específicoperciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto detrabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativavigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y,en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.1 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y el derecho apercibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33. Dos de la Ley 31/1990,de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y 34.1 de la Ley de Cantabria 5/1991, de 27 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para1991.

  5. Se mantendrá el concepto relativo a la productividad fija conforme a lo establecido porAcuerdo de Consejo de Gobierno, sin que experimente incremento de manera global respectoal existente a 31 de diciembre de 2020, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado Unodel artículo 21 de esta Ley.

  6. No podrá tramitarse expediente alguno de abono del complemento de productividad diferente del previsto en la letra e) de este artículo, con la excepción de aquellos señalados enel párrafo tercero del artículo 26. Cinco de la presente Ley.

  7. No podrá tramitarse expediente alguno de abono de gratificaciones por servicios extraordinarios, salvo que por parte del Consejo de Gobierno sea aprobado tal expediente por afectara gratificaciones por servicios extraordinarios del personal docente encargado de la gestióndel comedor escolar o de las tareas de refuerzo y apoyo educativo fuera del horario lectivo oque participe en la elaboración o coordinación de las pruebas individualizadas que deban seraplicadas en los centros docentes, según dispongan las Administraciones Educativas, o de laEvaluación Final de Bachillerato aplicada en la Universidad de Cántabra; en la elaboración delos currículos oficiales de las enseñanzas no universitarias; en la elaboración de los materialeselearning para la plataforma de educación a distancia de las enseñanzas no universitarias; enla elaboración y corrección de las pruebas para obtener el título dual de BACHIBAC; o en la formación y tutorización para la evaluación y acreditación del personal de los cuerpos docentes; obien por afectar a servicios extraordinarios prestados para garantizar el funcionamiento de losservicios públicos esenciales, cuando por circunstancias sobrevenidas sea imposible prestar elservicio dentro de la jornada normal de trabajo.

  8. Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/AgrupacionesProfesionales del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo dispuesto en Ley deCantabria 5/2010, de 6 de julio, de modificación parcial de la Ley de Cantabria 5/2009, de 28 dediciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010,sin que experimenten incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.

    Dos. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos o subgrupos de titulación inferior a aquel en que aspiren a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivose seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se computará dichotiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevoCuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionariode carrera de estos últimos.

Artículo 24 Retribuciones del personal funcionario interino, eventual y de organismos yentidades del sector público institucional.

Uno. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, y del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo en que esté incluidoel Cuerpo en el que ocupen vacante y los trienios que, en su caso, tuvieran reconocidos,siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 23. Uno. b) de la presente Leyy las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen,excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera. En el caso de losfuncionarios interinos que no ocupen puesto de trabajo, las retribuciones básicas y complementarias a percibir serán las correspondientes a un puesto base del Cuerpo, Escala o Especialidad de que se trate.

Dos. Al personal interino y a los funcionarios en prácticas les será de aplicación lo previstoen el párrafo primero del artículo 21. Diez de la presente Ley.

Tres. El personal eventual percibirá, por el desempeño del puesto de trabajo de naturalezaeventual, exclusivamente las retribuciones que para el mismo se hayan establecido medianteAcuerdo del Gobierno de Cantabria, sin que experimenten incremento alguno respecto a lasvigentes a 31 de diciembre de 2020.

Los puestos de secretaría de los miembros del Gobierno y demás altos cargos desempeñados en condición de personal eventual, percibirán las retribuciones correspondientes al puestode trabajo desempeñado, en los términos señalados en el párrafo tercero del artículo 18.2 dela Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Cuatro. Las retribuciones del personal no directivo de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.

No serán de aplicación las cláusulas contenidas en los Convenios Colectivos, ni derivadas dela negociación colectiva que establezcan cualquier tipo de incremento.

Artículo 25 Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia dependiente de la ComunidadAutónoma de Cantabria percibirá las retribuciones previstas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en las restantesnormas que le resulten de aplicación.

En el año 2021 las retribuciones señaladas en el párrafo anterior, así como las percibidascon motivo de los acuerdos o disposiciones vigentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma,no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, asalvo de lo expresamente contemplado en esta Ley.

Artículo 26 Retribuciones del personal al servicio de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud.

Uno. El personal al servicio de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, percibiráen los términos previstos en la normativa aplicable, el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 21. Cuatro. a) y b) de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria segunda.Dos, de dicho Real Decreto-Ley.

La percepción de trienios por el personal estatutario temporal se efectuará en los términosdel «Acuerdo por el que se declara la procedencia del reconocimiento de servicios prestados aefectos de trienios al personal estatutario temporal» adoptado en el seno de la Mesa Sectorialde Personal de Instituciones Sanitarias y aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobiernode 17 de enero de 2008.

Dos. La cuantía del complemento de destino no experimentará incremento alguno respecto dela vigente a 31 de diciembre de 2020. Dicha cuantía se hará efectiva en catorce mensualidades.

A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 23. Uno. c) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondientea cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades,calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por nivelesvigentes a 31 de diciembre de 2020.

Tres. Durante 2021, el importe del complemento específico no experimentará incrementoalguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 21. Seis de la presente Ley.

Durante 2021, el importe del complemento de productividad, factor fijo no experimentaráincremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio, en su caso,de lo previsto en el artículo 21. Seis de la presente Ley.

Cuatro. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al personal de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 deseptiembre, no experimentará incremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de2020, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 21. Seis de la presente Ley.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuadapor exceso de jornada del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre,se calculará tomando como base la totalidad de las retribuciones íntegras anuales, una vezdeducido de éstas el importe de los trienios o concepto que tenga su origen en la antigüedad,el complemento de atención continuada por la realización de guardias, noches y festivos, elcomplemento de carrera profesional y el complemento de productividad variable. La cuantíaresultante se dividirá por el número de horas que correspondan según la jornada anual que elpersonal estatutario venga obligado a trabajar, a las cuales se sumarán las horas correspondientes al período anual de vacaciones y a las fiestas anuales que el Gobierno establezca enel calendario laboral.

Cinco. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conformea los criterios señalados en el artículo 2. Tres. c) y la Disposición Transitoria Tercera del RealDecreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.

Durante el año 2021 no se percibirá el complemento de productividad variable por el cumplimiento de objetivos derivados del contrato de gestión.

Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de nuevos programas cuya participación resulte susceptible de ser retribuida a través de este complemento, así como la autorización de la cuantía máxima global a percibir por tal concepto. El Director Gerente del ServicioCántabro de Salud procederá a la determinación individualizada del importe concreto a percibiren atención al especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, o a la participación en programas o actuaciones concretas. Sólo podrán tramitarse aquellos expedientesde abono del complemento de productividad variable que se consideren imprescindibles parael normal funcionamiento de los centros.

Seis. Las cuantías del complemento de carrera profesional no experimentarán incrementoalguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020.

El personal que, procedente de los centros y unidades de la Administración General de laComunidad Autónoma de Cantabria, se haya integrado en el Servicio Cántabro de Salud conposterioridad a la finalización del período transitorio de los sistemas de carrera o desarrolloprofesional, continuará accediendo a tales sistemas o, en su caso progresando en los mismos,a través del período normalizado.

Siete. Las retribuciones de los funcionarios que ostentaban la condición de Sanitarios Titulares integrados en Equipos de Atención Primaria serán satisfechas por el Servicio Cántabro deSalud a través de la Gerencia de Atención Primaria y se regirán por la normativa que resulteaplicable.

Las retribuciones correspondientes a los puestos de trabajo de los servicios de urgencia deatención primaria y del servicio de emergencias 061 se regirán por sus disposiciones y acuerdos específicos.

Ocho. Las retribuciones del personal al servicio de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud no incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11de septiembre, se regirán por la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación, no experimentando incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020.

Las retribuciones a percibir por el personal laboral del Servicio Cántabro de Salud procedente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, serán las previstas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Nueve. Las retribuciones del personal sujeto a la relación laboral especial de residencia parala formación de especialistas en Ciencias de la Salud al que se refiere la Disposición adicionalprimera de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020, sinperjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 21. Seisde la presente Ley.

Diez. El importe que corresponda transferir a la Universidad de Cantabria en relación conel personal que ocupa las plazas vinculadas previstas en el artículo 61 de la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se calculará teniendo en cuenta que las retribuciones totales no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 dediciembre de 2020.

Artículo 27 Retribuciones del personal laboral.

Uno. La masa salarial del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria será la definida en el artículo 21. Dos de la presente Ley, con el límite de lascuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda para dichoejercicio presupuestario.

La referida masa salarial del personal laboral no experimentará incremento alguno respectoa la vigente a 31 de diciembre de 2020, en los términos señalados en el artículo 21. Uno deesta Ley.

Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las normas previstasen esta Ley para el personal funcionario.

Tres. El importe de los créditos presupuestarios consignados en los presentes Presupuestospara el abono de horas extraordinarias al personal laboral no podrá ser objeto de modificaciónpresupuestaria con objeto de dotar las partidas de este concepto retributivo, salvo que lascuantías previstas en el Presupuesto para el abono de las horas extraordinarias de carácterexcepcional definidas en el apartado a) del artículo 54.1 del VIII Convenio Colectivo para elpersonal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria noresulten suficientes, en cuyo caso el Consejo de Gobierno podrá autorizar la tramitación de losexpedientes correspondientes; respetando en todo caso lo establecido en los apartados 3 y 4del citado artículo 54.

Artículo 28 Complementos personales y transitorios.

Uno. Los complementos personales y transitorios reconocidos como consecuencia de laaplicación de los regímenes retributivos vigentes se mantendrán en las mismas cuantías que a31 de diciembre de 2020 y serán absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambiode puesto de trabajo.

Dos. Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminuciónde retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior,incluso las que puedan derivarse del cambio de trabajo.

En ningún caso se considerarán, a efectos de la absorción señalada, los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Tres. A efectos de la absorción sólo se computará el incremento en el cincuenta por cientode su importe, entendiendo que tiene este carácter el sueldo, referido a doce mensualidades ylas pagas extraordinarias fijadas en la ley, el complemento de destino y el específico, y no seconsiderarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por serviciosextraordinarios.

Cuatro. Los complementos personales transitorios que tengan un régimen o normativaespecífica, así como los aprobados al amparo del Acuerdo del Gobierno de Cantabria de 11 demayo de 2000 y del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2010 relativoa las retribuciones a percibir por funcionarios en puesto de trabajo laboral, se regirán por sunormativa específica y en lo no dispuesto en ésta, por lo regulado en los apartados anteriores.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley los complementos personales y transitorios delpersonal que se transfiera a la Comunidad Autónoma de Cantabria tendrán la consideración deabsorbibles por cualquier mejora que se produzca en las retribuciones de los mismos.

Artículo 29 Devengo y pago de retribuciones.

Uno. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios de la Administraciónde la Comunidad Autónoma de Cantabria que se devenguen con carácter fijo y periodicidadmensual, se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en lossiguientes casos, en que se liquidarán por días:

  1. En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso al servicio activoy en el de la incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución, así como paralos efectos del reconocimiento de servicios previos.

  2. En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución.

  3. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripcióna otra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa.

  4. En el mes en que se cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio deCuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento o jubilación defuncionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado y en general a cualquier régimende pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer díahábil del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

    En estos casos y, en general, en los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción proporcional de retribuciones,deberá tomarse en cuenta el cálculo del valor hora tomando como base la totalidad de lasretribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de díasnaturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que elfuncionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

    Dos. Las pagas extraordinarias de los funcionarios al servicio de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria se devengarán el primer día hábil de los meses de junio ydiciembre y con referencia a la situación y derechos de los funcionarios en dichas fechas, salvoen los siguientes casos:

  5. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses dejunio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la pagaextraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seismeses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta ytres días, respectivamente.

  6. Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondientereducción proporcional.

  7. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción aotra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa, en cuyo casola paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

  8. En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referenciaa la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempode servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación o fallecimiento delos funcionarios a que se refiere la letra d) del apartado Uno de este artículo, en cuyo caso losdías del mes en que se produzca dicho cese se computarán como un mes completo.

    A los efectos previstos en el párrafo b), el tiempo de duración de licencias sin derecho aretribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

    Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación dela parte proporcional de la paga extraordinaria, correspondiente a los días transcurridos dedicho mes, se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes enel mismo.

    Tres. Los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que cambien de puesto de trabajo, salvo los casos previstos en la letra a), del apartadouno, de este artículo, tendrán derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual.

    Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que el término dedicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectúe el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas, de conformidad con lo dispuesto en el referido apartado uno, pormensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos alprimer día hábil del mes en que se produzca el cese y con cargo a los créditos presupuestariosde la Dependencia que diligenció el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en un mesdistinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada ylas del segundo se abonarán con cargo a los créditos presupuestarios de la Dependencia quediligenció la toma de posesión, asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se haya tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b)y c) del citado apartado Uno de este artículo.

    Los funcionarios de carrera, en servicio activo o situación asimilada, que accedan a unnuevo Cuerpo o Escala, disfrutarán del permiso correspondiente a contar desde el día siguientea la toma de posesión.

    Cuatro. Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios, correspondientes a las pagas extraordinarias, se reduciránen la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse lasmismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquieraque sea la fecha de su devengo.

    Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, correspondientes a los períodos de tiempo enque se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.

    Cinco. Los efectos económicos derivados del reconocimiento de servicios previos, tantoal personal funcionario como laboral, tendrán lugar exclusivamente desde la fecha en que sepresente la petición por parte del interesado.

    Los cambios de Cuerpo o Categoría profesional con motivo de procesos de promoción interna o análogos supondrán la acumulación automática de los períodos de servicio prestadosreconocidos con anterioridad, sin necesidad de formular solicitud a tal efecto ni de nuevo reconocimiento expreso.

    A los funcionarios de nuevo ingreso en los cuerpos docentes al servicio de la AdministraciónEducativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se les reconocerán de oficio los serviciosprestados como funcionarios en prácticas que formen parte del proceso selectivo, así comolos prestados con anterioridad en régimen de interinidad en centros públicos de la Consejeríade Educación, Formación Profesional y Turismo y los prestados en otros ámbitos que hayansido objeto de reconocimiento previo en el marco de una relación anterior, o con motivo de sunombramiento como funcionarios en prácticas.

    Seis. Las nóminas del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo que una norma particular establezca otra cosa, se abonarán a través de transferencia bancaria a la cuenta designada por el perceptor. En todo caso, la citada cuenta bancariade cobro de retribuciones a cargo del Capítulo I deberá incorporar al perceptor como titular dela misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el empleado en caso dedesignar cuentas de tercero.

Artículo 30 Jornada reducida.

Cuando con sujeción a la normativa vigente, el personal realice una jornada inferior a lanormal, experimentará la reducción que corresponda sobre la totalidad de sus retribuciones,tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios, desde la fecha de inicio dedicha jornada reducida.

Artículo 31 Retribución de los funcionarios sujetos a régimen retributivo anterior a la Leyde Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Uno. Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que todavíano se ha aprobado la aplicación de régimen retributivo previsto en dicha Ley y hasta tanto nose disponga lo contrario por Acuerdo del Gobierno de Cantabria que apruebe dicha aplicación,percibirán las retribuciones correspondientes al año 2021, con la misma estructura retributivay con sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio, sin que experimenten incrementoalguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.

Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las prescripcionescontenidas en esta Ley.

Tres. Cuando un funcionario fuere adscrito durante el ejercicio 2021 a un puesto al quecorresponda un régimen retributivo distinto a aquel al que venía estando sujeto, este percibirálas retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, procediéndose a laasimilación de las retribuciones básicas que venían siendo percibidas. A los solos efectos dela referida asimilación, podrá incluirse la cuantía percibida por antigüedad de acuerdo con elrégimen retributivo de origen del funcionario.

Artículo 32 Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Leyno podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público comocontraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibirúnicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de loque resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades, y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 33 Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisiónde necesidades de personal.

Uno. El Gobierno de Cantabria, dentro de los límites establecidos con carácter básico en laLey de Presupuestos Generales del Estado vigente, podrá autorizar la convocatoria de plazaspara el ingreso de nuevo personal. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, el número de plazas denuevo ingreso será, como máximo, el derivado de la tasa de reposición fijada, con carácterbásico, por parte del Estado y en los términos y condiciones establecidos por éste.

Con motivo de la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de los sectores correspondientes, la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a través de la DirecciónGeneral de Función Pública, podrá proponer al Consejo de Gobierno la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición correspondiente a cada sector de losque se fijen, en su caso, como básicos por la normativa básica estatal, en aquellos Cuerpos,Escalas o Categorías cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento delos servicios públicos esenciales. La propuesta respecto de las plazas de funcionarios docentes,funcionarios de la Administración de Justicia y de hospitales y centros del Sistema Nacional deSalud corresponderá a las Consejerías responsables en la materia.

Dentro de estos límites, la oferta de empleo público incluirá puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, exceptoaquellos sobre los que exista una reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión,o se decida su amortización.

Para el cálculo de la tasa de reposición se aplicarán los criterios fijados como básicos por elEstado. A tal efecto, no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa dereposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesosde promoción interna.

Dos. Las plazas correspondientes de las Ofertas de Empleo Público podrán acumularse pormotivo de racionalización y eficacia de los procesos selectivos a las correspondientes al mismocuerpo o categoría profesional de las ofertas de Empleo Público de otros ejercicios, ejecutándose de manera conjunta.

Tres. En la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2021 se reservará un cupo noinferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad;correspondiendo un dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un cinco porciento para personas con cualquier otro tipo de discapacidad, en los términos expresados por elartículo 59 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobadopor Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Igualmente se adoptarán, conformea lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, deReconocimiento de Protección Integral a las Victimas del Terrorismo, medidas conducentes afavorecer el acceso de las víctimas al empleo público.

Dentro de los límites de la tasa de reposición se incorporarán a la Oferta de Empleo Públicode 2021, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública de Cantabria, aquellos puestos a los que se hubieren adscrito los afectados por una resolución judicial de reconocimiento de una relación laboralde carácter indefinido no fijo.

Cuatro. De la convocatoria, así como del desarrollo de la Oferta de Empleo Público, el Gobierno de Cantabria informará a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exteriordel Parlamento de Cantabria.

En el caso de la Oferta de Empleo Público de personal estatutario de instituciones sanitariasy de personal docente, se informará a las Comisiones de Sanidad y de Educación, FormaciónProfesional y Turismo respectivamente.

Artículo 34 Normas para la provisión de puestos de trabajo.

Uno. Durante el ejercicio 2021, por la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, se controlará la ejecución del Gasto de Personal y se propondrán los ajustesnecesarios para adecuar el mismo al límite máximo establecido por esta Ley.

Dos. Por parte de la Dirección General de Función Pública y demás órganos con competencias en materia de personal se adoptarán las medidas tendentes a la optimización de losrecursos humanos con que cuenta la Administración de la Comunidad Autónoma. Cualquiernecesidad en materia de personal será cubierta por parte de las Unidades mediante la aplicación, cuando sea posible, de las medidas de reorganización y de movilidad de los efectivosprevistas en la normativa vigente sobre sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Toda propuesta en materia de personal cursada ante la Dirección General de Función Pública, o ante cualquier otro órgano con competencias en esta materia, deberá contar con unaadecuada motivación, en los términos de lo expuesto en el párrafo precedente y sobre la necesidad de la misma.

Tres. Con carácter previo a todo nuevo contrato, adscripción, nombramiento de personal ocualquier otra actuación en materia de personal que repercuta en el gasto de Capítulo I asignado a la Unidad involucrada en los mismos, será imprescindible la justificación de que la plazao plazas estén dotadas presupuestariamente durante el plazo necesario.

En todos los casos en que resulte necesaria la financiación de un puesto de trabajo se tendrá en cuenta que, para la cobertura de puestos no dotados o dotados parcialmente, podráformar parte de su dotación la baja presupuestaria de aquellos puestos dotados total o parcialmente y, si fuera necesario, otras partidas de Capítulo I, siempre y cuando no haya incremento del gasto global del citado Capítulo I. Lo señalado será aplicable, igualmente, a aquellospuestos incluidos en la Oferta de Empleo Público y a los afectados por procesos de provisión.

Cuatro. Durante el año 2021 no se procederá a la contratación de personal temporal, nial nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos

excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a lossectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten alfuncionamiento de los servicios públicos esenciales.

Singularmente, tendrán el carácter de esenciales aquellos puestos de trabajo relacionadoscon las labores de lucha contra el COVID-19 y sus consecuencias, dentro de las tareas de lasdistintas Unidades de la Administración.

Cinco. Se suspenden, en el año 2021, tanto el nombramiento como la prórroga de losfuncionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal regulados en elartículo 10.1.c) de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

No obstante, cuando esta suspensión pueda suponer un perjuicio para la Administración,por incardinarse dentro de los supuestos excepcionales regulados en el apartado Cuatro deeste artículo, se podrá autorizar el programa, o la prórroga del existente, remitiendo para elloa la Dirección General de Función Pública solicitud en la que se incluyan los siguientes datos:

  1. Identificación precisa del programa, adjuntando memoria de su contenido, objetivostemporalizados y necesidades de personal vinculadas al mismo. En el caso de la prórroga, lamemoria describirá la fase en que se halla el programa, actividades pendientes para su culminación y descripción de las tareas desarrolladas por el personal interino vinculado al programapor ultimar.

  2. La duración del nombramiento no podrá exceder de la ejecución del programa, la cualno sobrepasará el plazo de tres años, salvo prórroga del mismo, que no podrá ser superior aun año.

  3. El personal funcionario interino de estos programas no ocupará plazas de la relación depuestos de trabajo.

Seis. Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente alvencer su vigencia temporal o por la reincorporación de su titular, o por la finalización de lacausa que los motivó.

Se dará cuenta a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento de Cantabria, de todos los contratos temporales y del nombramiento de personal funcionario interino.

Siete. No podrán celebrarse los contratos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrerode 2014, para cubrir necesidades de personal, debiendo someterse a las modalidades de nombramiento o contratación de los empleados públicos.

A quienes hayan sido designados responsables del contrato, de conformidad con el artículo62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, y a sus superioresjerárquicos si lo autorizaren, podrá serles exigida la responsabilidad establecida en el párrafosegundo del artículo 35 Tres de esta Ley. Especialmente podrá exigirse dicha responsabilidadsi con incumplimiento de las normas o instrucciones establecidas, facilitan o propician quequienes se encuentren vinculados a la Administración en virtud de relaciones contractualescontraídas al amparo de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o quienes resulten beneficiarios de actuaciones subvencionables, sean declarados por resolución judicial personal laboralindefinido no fijo.

Ocho. Las reincorporaciones y reingresos del personal que no cuente con derecho a reserva de plaza, en defecto de participación en procesos de provisión de puestos de trabajo,se realizará en las plazas vacantes que estuvieran siendo ocupadas por empleados interinos otemporales.

El reingreso para quienes tengan reserva de plaza se hará al puesto disponible para ello,con observancia de las garantías legalmente previstas.

La adscripción provisional de efectivos con ocasión del reingreso de excedentes y otrassituaciones excepcionales, requerirá el informe favorable previo de la Dirección General de

Función Pública y se realizará, siempre que ello sea posible, en puestos de trabajo ocupadosde manera temporal o interina. Igualmente, los cambios de puesto de trabajo por motivos desalud se realizarán, cuando exista esta posibilidad, a puestos ocupados de manera temporalo interina.

Artículo 35 Contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones.

Uno. El Gobierno de Cantabria podrá formalizar durante el año 2021, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por la propia Administracióny con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de serviciosque tengan la naturaleza de inversiones.

  2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en losPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

  3. Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla yno exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación depersonal.

Dos. Si excepcionalmente se acudiese a la contratación temporal laboral se deberá justificardebidamente, quedando sujetos dichos contratos a las prescripciones que establecen los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, porel que se desarrolla el citado artículo 15, así como a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 dediciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.

La preparación de estos contratos exigirá la formación de un expediente por las Consejeríasu Organismos correspondientes, que será remitido para su tramitación al Servicio de Contratación y Compras o a la Unidad que tenga la competencia según lo dispuesto en la DisposiciónAdicional quinta de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, dela Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En todo caso, los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Dirección General del Servicio Jurídico que, en especial, se pronunciará sobrela modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato, de losrequisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

El Servicio de Contratación y Compras o la unidad competente, una vez examinado e informado el expediente por la Dirección General del Servicio Jurídico, lo remitirá a la IntervenciónGeneral para, si procede, su preceptiva fiscalización que será previa a la contratación, en todoslos casos.

La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con loestablecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Si por circunstancias no imputables a los otorgantes de la obra o servicio no se pudieraconcluir en el plazo prefijado en el contrato, se prorrogará éste hasta la total terminación dela obra o servicio.

En los casos de suspensión, desistimiento y resolución, estos contratos estarán sujetos alos mismos efectos que la obra o servicio.

Tres. En los expedientes de contratación se especificarán con precisión y claridad el carácterde la misma y su ineludible necesidad por carecer de personal fijo en plantilla suficiente y seidentificará suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. Igualmente se haráconstar el tiempo de duración, circunscrito estrictamente a la duración de la obra o serviciopara los que se contrata, así como, en su caso, el resto de las formalidades que impone lalegislación sobre contratos laborales temporales.

Las Consejerías que hayan promovido contratación al amparo de lo dispuesto en este artículo habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos,

de las que pudieran derivar derechos de permanencia para el personal así contratado, actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidadcon lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzasde Cantabria.

Cuatro. En ningún caso estos contratos generarán derechos a favor del personal respectivo,más allá de los límites expresados en los mismos, sin que pueda derivar de ellos fijeza al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 36 Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personallaboral.

Uno. Durante el año 2021, será preciso informe favorable conjunto de las Consejerías dePresidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral incluido en el ámbito deaplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Cuando se trate de determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no directivo de los organismos y entidades integrantes del resto de sector público institucional de laAdministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el informe favorable al que se refiereel primer párrafo deberá ser emitido por el Presidente o Director del organismo o entidad afectada y por la Consejería a la que el mismo se encuentre adscrito.

El informe a que se refiere este artículo será emitido por el procedimiento y con el alcanceprevisto en los apartados siguientes.

Dos. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2021, deberá solicitarse del Gobierno la correspondienteautorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedancontraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2020.

Tres. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderán por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario o laboral las siguientes actuaciones:

  1. La determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.

  2. Firma de convenios o acuerdos colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones oextensiones de los mismos.

  3. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácterindividual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo delos funcionarios públicos.

Cuatro. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios o acuerdos colectivosserá evacuado en el plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, que remitirá el órgano competente, versará sobre aquellos extremosde los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público tantopara el año 2021 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lodispuesto en el apartado dos del presente artículo.

Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisióndel trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen lasfuturas Leyes de Presupuestos.

Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para elaño 2021, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 y en el presenteartículo.

Artículo 37 Contratos de alta dirección.

Uno. Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2021 por la Administración yel sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán remitirse concarácter previo a su formalización para informe preceptivo y vinculante de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda, aportando al efecto propuesta de contratacióndel órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.

En el caso de contratos-tipo aplicados en una entidad a todas las relaciones laborales dealta dirección del mismo puesto, el informe de la Consejería de Economía y Hacienda recaerásobre estos últimos.

Dos. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellosno haya sido emitido en sentido favorable.

Tres. Una copia de los citados informes, así como de los Contratos de Alta Dirección, seráremitida por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al Parlamento deCantabria en un período no superior al mes desde la firma de los mismos.

Artículo 38 Prohibición de cláusulas indemnizatorias.

Uno. En la contratación de personal por la Administración y el sector público institucional dela Comunidad Autónoma de Cantabria, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que le una con la Comunidad Autónoma, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor nieficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganosgestores que actúen en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Asimismo, resultará de aplicación a los contratos de alta dirección celebrados en el sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria lo previsto en el apartado dos;apartado cuatro, número dos, y apartado cinco de la Disposición Adicional Octava de la Ley3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Dos. La modificación o novación de los contratos en los ámbitos indicados exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo,a lo previsto en este artículo.

TÍTULO VI Artículos 39 y 40

De la contratación pública

CAPÍTULO ÚNICO Artículos 39 y 40

De los contratos

Artículo 39 Regulación y competencia de los contratos.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.a) de la Ley de Cantabria 5/2018,de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se precisará la autorización delGobierno de Cantabria para la celebración de aquellos contratos de cuantía indeterminada,siempre que no impliquen gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, o aquellos cuyovalor estimado, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, supere las siguientes cuantías:

  1. Contrato de obra, SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €).

  2. Contrato de suministro, TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 €).

  3. Contrato de servicios, y los restantes contratos, CIENTO CINCUENTA MILEUROS (150.000 €)

Dos. En todo caso, se recabará la autorización del Gobierno para la celebración de los contratos de concesión de obras o de servicios.

Tres. El régimen de autorizaciones del Servicio Cántabro de Salud se rige por su normativaespecífica.

Cuatro. Cuando los contratistas y subcontratistas procedan a la transmisión de sus derechosde cobro, en los términos previstos en el artículo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrerode 2014, podrán instar de la Consejería encargada de la ejecución, seguimiento y control delcontrato del que deriven, que por parte de la Dirección General competente, se tome razón dela cesión del derecho al cesionario.

Cinco. Los Interventores Delegados deberán tener constancia en la asistencia a las Mesasde Contratación de la contabilización de los oportunos documentos contables.

Si en el momento de celebrarse la Mesa no hubiere constancia de dicha contabilización, elInterventor Delegado lo pondrá de manifiesto por escrito, siendo responsabilidad del órganogestor la subsanación de dicho incumplimiento.

Seis. A los efectos de lo establecido en el artículo 159.3 de la Ley de Régimen Jurídico delGobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma deCantabria, los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Consejerorespectivo, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a la prevista para los contratos de obra mencionados en el párrafo a) del apartado Uno de este artículo.

Siete. Quedan exceptuados de lo establecido en el presente título los contratos derivadosde la concertación y gestión del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 40 De la comprobación del cumplimiento de los contratos, convenios y encargos amedios propios personificados.

Uno. Todos los entes de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los que resulte de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, verificarán antes del reconocimiento dela obligación, o pago, en el supuesto de que cuenten con un presupuesto estimativo, la efectivarealización de los contratos y su adecuación al contenido de los mismos.

Dos. La recepción se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaronen la misma o con una certificación expedida por el jefe del centro, dependencia u organismoa quien corresponda recibir o aceptar los contratos, así como por el responsable del contrato,en caso de no coincidir en la misma persona, en la que se expresará haberse hecho cargo delmaterial adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberseejecutado la obra o servicio, o entregado el suministro con arreglo a las condiciones generales,particulares y especiales que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.En el acta se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar parasubsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. En dicha acta oen informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar lasopiniones que estimen pertinentes.

Tres. En los contratos menores, será documento suficiente a efectos de la recepción o conformidad la factura con el conforme del responsable del contrato y/o Jefe de la Unidad y el vistobueno del Director General o del Secretario General correspondiente.

Cuatro. Cuando se trate de contratos financiados con cargo al capítulo II, los órganos gestores deberán proceder, en todo caso, a su constatación mediante un acto formal y positivode recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto delcontrato o en el plazo que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares porrazón de las características del objeto del contrato.

Cinco. Cuando se trate de contratos financiados con cargo a capítulo VI, los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de delegado para su asistenciaa la comprobación material de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior aCUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, con una antelación de veinte días a la fechaprevista para la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas sesolicite la designación en un plazo inferior.

Será preceptiva la presencia de un delegado de la Intervención General en los siguientessupuestos:

  1. Contratos de obras de importe superior a CUATROCIENTOS MIL euros (400.000 €), IVAexcluido.

  2. Contratos de suministros y de servicios de importe superior a DOSCIENTOS MIL euros(200.000 €), IVA excluido.

  3. En todo caso, en los contratos de concesión de obras o de servicios.

La recepción de los contratos se realizará, en todo caso, concurriendo el delegado del Interventor General al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate cuandosea preceptiva o se haya designado.

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso,concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado,al acto de comprobación de la inversión de que se trate.

No obstante, en casos de emergencia derivada de la pandemia Covid-19 o de medidas sanitarias adoptadas por los órganos competentes como consecuencia de una pandemia o algunaotra situación excepcional, el Interventor General podrá autorizar a que los actos de recepcióno comprobación correspondientes a las entregas que se produzcan durante el período en quese den dichas circunstancias, se puedan realizar sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General. La responsabilidad del representante de la IntervenciónGeneral y, en su caso, asesor, designados, se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidadno alcanzará a aquellos defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada que no denlugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos,imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión.

En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesarioo resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará limitada a losaspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un sector específicoobjeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

Seis. La intervención en la recepción del contrato se realizará por el interventor delegadodesignado por el Interventor General, que será asesorado, cuando sea necesaria la posesiónde conocimientos técnicos, por funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio.

La designación, por el Interventor General, de los funcionarios encargados de intervenir enla recepción de los contratos administrativos, podrá hacerse tanto particularmente para unodeterminado, como con carácter general y permanente para todos aquellos que afecten a unaConsejería, o para la comprobación de un tipo o clase de contrato.

La designación del personal asesor se efectuará por el Interventor General, a propuesta delórgano gestor, entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinta Consejería de aquella a que la comprobación se refiera o, al menos, de uncentro directivo u organismo que no haya intervenido en la gestión, realización o dirección.

La realización de la labor de asesoramiento en la ejecución del contrato por los funcionariosa que se refiere el párrafo anterior, se considerará parte integrante de las funciones del puestoen el que estén destinados, debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en laadecuada prestación de este servicio.

Siete. Cuando lo considere conveniente, el Interventor General podrá acordar la realizaciónde las comprobaciones respecto a la ejecución y cumplimiento de cualquier tipo de contratoque considere adecuadas. También podrá designar un interventor delegado para que asista ala recepción de un contrato independientemente de su cuantía.

Ocho. Las obras ejecutadas por la Administración serán objeto de comprobación por el facultativo designado al efecto y distinto del director de ellas. Cuando el importe de la inversiónsea igual o superior a CUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, deberá solicitarse a laIntervención General la designación de interventor delegado para su eventual asistencia a lacomprobación material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha previstapara la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas se solicitela designación en un plazo inferior.

Lo anterior será de aplicación a los supuestos de fabricación de bienes muebles por la Administración y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares.

Nueve. El mismo régimen jurídico previsto en los apartados anteriores para los contratosadministrativos financiados con cargo a los capítulos II y VI del presupuesto de gastos, resultará de aplicación para los convenios de colaboración formalizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y para los acuerdos y encargos a medios propios personificados, queresulten financiados con cargo a esos mismos capítulos, salvo que en estos últimos se establezca un régimen distinto.

Disposiciones Adicionales
Disposición adicional primera Información económico-financiera

Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de Presidencia,Interior, Justicia y Acción Exterior para que, mediante Orden conjunta, establezcan los procedimientos y protocolos que garanticen la elaboración y transmisión de la información económica-financiera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante técnicaselectrónicas, informáticas y telemáticas. Los documentos y resúmenes contables elaboradosy transmitidos conforme a dicha Orden podrán ser registrados directamente en el sistema deInformación Contable sin requerir otras acreditaciones.

Disposición adicional segunda Exoneración de la acreditación de estar al corriente en elcumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o de cualquierotro ingreso de derecho público

En los casos de las ayudas que se otorguen para garantizar el derecho fundamental a laeducación, que tengan como beneficiario final a los alumnos del sistema educativo no universitario, en las ayudas extraordinarias de emergencia habitacional, y en aquellas otras desimilar naturaleza financiadas con cargo a Planes Estatales de Vivienda que se otorguen a laspersonas y unidades familiares, y en el de personas beneficiarias de becas y ayudas por suparticipación en acciones de formación profesional para el empleo o de orientación profesional,así como en las prestaciones económicas de emergencia social y en las ayudas con cargo alFondo Extraordinario de Suministros Básicos, no será necesario acreditar estar al corriente enel cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o de cualquierotro ingreso de derecho público, a las que se refiere la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 dejulio, de Subvenciones.

Disposición adicional tercera Limitación de las modificaciones presupuestarias relativas

a ciertos créditos de Gastos de Personal

Uno. Durante el año 2021 no podrá realizarse modificación presupuestaria alguna destinadaa dotar las partidas presupuestarias relativas a los conceptos contemplados en las letras f)

y g) del apartado Uno del artículo 23 (150 "Productividad" y 151 "Gratificaciones"), salvo lasexcepciones contempladas en esta Ley.

Dos. En el supuesto contemplado en el artículo 27. Tres de esta Ley se estará a los requisitos señalados en el mismo. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se podránrecabar los informes justificativos de la modificación propuesta que se estimen necesarios.

Disposición adicional cuarta Becarios de formación

Dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en elejercicio 2021, en la convocatoria de nuevas becas de formación se limitará su duración a unmáximo de un año, prorrogable excepcionalmente por otro, siempre y cuando no se supere elplazo máximo de dos años en la condición de becario. Las becas de formación vigentes a 1 deenero de 2021 únicamente podrán ser objeto de prórroga cuando el beneficiario de la beca nohubiera superado el límite de duración señalado. En todo caso, en las Órdenes de convocatoriade nuevas becas se especificará entre los requisitos a reunir por los solicitantes el que éstosno hayan sido beneficiarios de una beca de formación en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos o más años. La cuantía a percibir por becario,tanto en el caso de becas nuevas como prorrogadas, incluyendo todos los conceptos, no podrásuperar los OCHOCIENTOS euros (800 €) brutos mensuales. No obstante lo anterior, las becasnuevas, así como las que estén adjudicadas y las que se encuentren prorrogadas que se desarrollen fuera del territorio español tendrán un complemento de destino de TRESCIENTOS euros(300 €) mensuales, siendo por tanto el importe máximo a percibir por el becario de MIL CIENeuros (1.100 €) brutos mensuales".

Disposición adicional quinta Transferencias futuras

El procedimiento y la gestión de naturaleza presupuestaria necesarios para la asunciónde competencias como consecuencia de futuras transferencias, serán los establecidos en lanormativa legal y reglamentaria estatal, hasta tanto se dicten las normas propias de esta Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de que por Orden de la persona titular de la Consejería deEconomía y Hacienda se realicen las modificaciones y adaptaciones correspondientes.

Disposición adicional sexta Régimen específico para la concesión del aplazamiento y fraccionamiento de las deudas generadas frente a la Hacienda Pública por perceptores de prestaciones de servicios sociales

Uno. Las deudas generadas por perceptores o beneficiarios de prestaciones sociales gestionadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales podrán aplazarse o fraccionarse enperiodo voluntario sin necesidad de aportar garantía cuando existan dificultades económicofinancieras transitorias que impidan efectuar el pago en el plazo establecido. A estos efectosse considerará que existe transitoriedad, si de la valoración de las circunstancias concurrentesy en función del importe de la deuda resulta viable realizar el pago de la misma en un plazomáximo de tres años.

Dos. En caso de transmisión de la deuda, el nuevo sujeto obligado podrá igualmente beneficiarse de tal condición, si bien deberá restarse el periodo que ya se hubiera dispuesto por elobligado principal.

Tres. El incumplimiento del pago de tres plazos consecutivos, podrá dar lugar a la revocación de la resolución de fraccionamiento, produciéndose el vencimiento de la totalidad de ladeuda pendiente con sus correspondientes intereses e iniciándose la vía de apremio.

Disposición adicional séptima Financiación de la formación profesional para el empleo

impartida a través de centros propios del sistema educativo

Uno. La oferta de formación profesional para el empleo dirigida tanto a personas trabajadoras desempleadas, como ocupadas, que se realice en los centros integrados públicos de formación profesional, así como en aquellos centros de formación profesional del sistema educativoque tengan el carácter de centros propios, se financiará a través de transferencias de créditodesde el Servicio Cántabro de Empleo a la Consejería de Educación, Formación Profesional yTurismo.

Dos. En el diseño, la programación y la difusión de la oferta de formación profesional parael empleo que se imparta, participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma, a través del Consejo de Formación Profesional deCantabria, el cual será igualmente informado sobre su ejecución.

Tres. El Servicio Cántabro de Empleo procederá a la inscripción y acreditación de los centrospropios que impartan formación profesional para el empleo, a propuesta de la Consejería deEducación, Formación Profesional y Turismo, para aquellas especialidades formativas que secorrespondan con las que impartan en el ámbito educativo.

Disposición adicional octava Previsión de garantías en desarrollo de la Ley de Subvenciones de Cantabria

En desarrollo del artículo 16.3.k) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y para su aplicación exclusiva a las subvenciones que se concedan enrégimen de concurrencia competitiva, solamente se podrá adelantar al beneficiario la subvención concedida previa constitución de garantía que cubra el importe anticipado.

Esta previsión no será de aplicación a las subvenciones previstas en el artículo 42.2 delReglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado porReal Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Asimismo, se podrán anticipar sin necesidad de prestar garantía previa las subvencionesgestionadas por las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria cuando su importe nosupere los CUATRO MIL QUINIENTOS euros (4.500 €). Igualmente, no requerirá la prestaciónde garantía el anticipo del setenta y cinco por ciento de estas subvenciones cuando el importeotorgado sea superior a esa cuantía. Una vez justificada la cantidad anticipada, y sin necesidadde prestar garantías, se podrá anticipar el veinticinco por ciento restante.

Disposición adicional novena Actualización de fichas de puestos de trabajo

Cuando resulte necesaria la adaptación de las fichas de puestos de trabajo a causa de lasnecesidades surgidas, estas se podrán actualizar sin que hayan de seguirse los procedimientos reglamentarios establecidos para la modificación de las relaciones de puestos de trabajo,emitiéndose informe por parte de la Dirección General de Función pública y siendo aprobadapor el Consejo de Gobierno.

Disposición adicional décima Gastos financiados por FEAGA y FEADER

Uno. Los pagos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el FondoEuropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) gestionados por el Organismo Pagador de losgastos de la política agraria común en la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo conlo establecido en el Decreto por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos de la PAC, serán tratados como operaciones no presupuestarias.

Dos. La aprobación de las ayudas íntegramente financiadas por el FEAGA y la formulaciónde las correspondientes propuestas de pago, corresponderá al Director del Organismo Pagador.Los expedientes tramitados al amparo de este apartado quedarán exceptuados de la funcióninterventora, estando sujetos al control financiero permanente o la auditoria pública, que seejercerá en los términos previstos en esta Ley de acuerdo con los requisitos exigidos por losReglamentos Comunitarios que resulten de aplicación. A los efectos de pago de estas ayudas,la Intervención General realizará la intervención formal, con carácter prioritario y en un plazomáximo de cuarenta y ocho horas.

Tres. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a los gastoscofinanciados por el FEADER será tratada conforme a lo dispuesto en la legislación económicay presupuestaria general.

Las variaciones en las diferentes partidas presupuestarias requerirán informe del Directordel Organismo Pagador, el cual informará a la autoridad de gestión del Programa de DesarrolloRural en el que se integran.

Con carácter previo a la aprobación del gasto, para la parte extrapresupuestaria de todoslos expedientes de gasto cofinanciados por el FEADER, el requisito de exigencia de créditoadecuado y suficiente será sustituido por un certificado del Director del Organismo Pagador deque existe financiación para los mismos en la versión vigente de programación del Programade Desarrollo Rural de Cantabria (España) 2014-2020 CCI 2014ES06RDRP006, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea C(2015) 5063, de 20 de julio de 2015. Dichos gastosvendrán identificados en la medida específica que lo financia y cualquier variación en el gastorequerirá informe de conformidad del Director del Organismo Pagador.

Cuatro. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y delMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) en concepto de financiación suplementaria a medidas de desarrollo rural a las cuales se concede ayuda de la Unión, de acuerdo alo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 1305/2013, una vez fiscalizada la fase O en lostérminos establecidos en la normativa presupuestaria, será transferida a la cuenta específicaa la que se refiere el Decreto por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos de la PAC. Para ello, el documento contable D, por la aportacióndel Gobierno de Cantabria, no recogerá el tercero beneficiario de la subvención o adjudicatariode la obra, siendo este beneficiario la cuenta específica del Organismo Pagador de Cantabria. Elimporte correspondiente a la obligación de pago reconocida será uno solo, por la cuantía totala abonar. Una vez recibidos los fondos presupuestarios, el Organismo Pagador realizará lostrámites necesarios para que se realicen los pagos correspondientes por la totalidad del gastopúblico asociado, incluyendo la aportación extrapresupuestaria del FEAGA, del FEADER y, en sucaso, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE). En caso de que se produzcandevoluciones por pagos indebidos u otras causas, se procederá a transferir al Presupuesto dela Comunidad Autónoma la parte imputable al mismo.

Cinco. De producirse retrasos en el ingreso de la aportación correspondiente a la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) del Programa de Desarrollo Ruralde Cantabria 2014-2020, y siempre que exista disponibilidad de fondos en la cuenta específicadel Organismo Pagador de las ayudas PAC, derivados de la recuperación de pagos indebidos ocualquier otra circunstancia, el Director del Organismo Pagador, podrá acordar la ejecución íntegra del pago, requerida por el artículo 11 del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Disposición adicional décimo primera Acuerdo para la mejora de la calidad del empleopúblico y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Cantabria

Se habilita la aplicación presupuestaria 02.06.921N.143.99 para la financiación de los compromisos de gasto presupuestario derivados de acuerdos retributivos y adopción de medidasde reorganización.

Disposición adicional décimo segunda Aportaciones dinerarias a entes pertenecientes al Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Para hacer efectivas las aportaciones dinerarias que se realicen a los distintos Entes quecomponen el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y cuyospresupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto sise destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, y siempre que no resultende una convocatoria pública, el acto administrativo que acuerde la concesión de la aportación,o el convenio que se encargue de establecer las obligaciones de las partes intervinientes, deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos:

  1. Determinación del objeto de la aportación y del Ente del Sector Público Institucional alque se le concede.

  2. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la aportación.

  3. Pago trimestral de la aportación dineraria cuando su importe supere los QUINIENTOS MILeuros (500.000 €), salvo que, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, se autorice otra forma de pago, no siendo necesaria esta autorización para periodicidades mayoresa la trimestral. Con carácter posterior al acto o convenio que acuerde la concesión, el titularde la Consejería de Economía y Hacienda podrá instar al fraccionamiento de los pagos si lasituación de la Tesorería así lo requiere.

  4. Plazo y forma de justificación por parte del Ente del Sector Público Institucional de laaportación dineraria recibida.

  5. Consecuencias derivadas del incumplimiento.

Disposición adicional décimo tercera Ampliaciones de capitalen las Sociedades mercantiles autonómicas

Durante el ejercicio 2021, con anterioridad al acuerdo de ampliación de capital que, en sucaso, adopte el órgano competente, las sociedades mercantiles integradas en el Sector Públicode la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán obtener el informe vinculante de la DirecciónGeneral de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera en relación a los efectos del citadoacuerdo en la estabilidad presupuestaria y disponibilidades de tesorería de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Disposición adicional décimo cuarta Excepciones a la fiscalización previa

Durante el ejercicio 2021, quedarán exceptuados de la fiscalización previa, además de losgastos enumerados en el artículo 143 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, deFinanzas, los expedientes de gasto de los proyectos europeos que sean objeto de financiacióna través del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia Next Generation y del Fondo REACTUE.

Disposición adicional décimo quinta Ampliación del parque público de viviendas

Uno. El Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad mercantil pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S. L. (GESVICAN), podrá adquirir viviendas con el objetode incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler. A tal efecto, seconsignarán en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónomade Cantabria, las aportaciones dinerarias que sean precisas hasta completar la ejecución de lasobligaciones derivadas de la adquisición de viviendas.

Dos. La limitación prevista en el artículo 47.5 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 deoctubre, de Finanzas, no será de aplicación para las aportaciones dinerarias que se formalicenpara la compra de viviendas con el objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler.

Disposiciones Transitorias
Disposición transitoria primera Dotación de recursos humanos con cargoa fondos provenientes de la Administración General del Estado o de la Unión Europea

Uno. No serán de aplicación las limitaciones previstas para la cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal por parte de las Unidades en los presentes Presupuestos,siempre que dicha cobertura o incremento o mantenimiento de personal sea financiado, al cienpor cien, con cargo a los fondos contemplados en las previsiones normativas, convencionales,pactos, programas o de otro género, incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado oprocedentes de la Unión Europea. En el caso de Fondos procedentes de la Unión Europea, si laUnidad afectada no puede justificar el 100% de la imputación del coste del personal contratadocon cargo a estos fondos, se podrá acordar la imputación de dicho coste de personal a otrosproyectos europeos adscritos a diferentes Unidades hasta completar el 100% de imputación.En este último caso y para facilitar la contratación de personal necesario adscrito a dos a másproyectos europeos, la Dirección General de Fondos Europeos actuará como entidad coordinadora en el proceso de contratación, imputando el coste de personal íntegramente al o a losproyectos europeos de que se trate.

La cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal en la Unidad referidapodrá ser acordada, con carácter previo al inicio de la orden de ejecución de las citadas previsiones en los correspondientes presupuestos, siempre que esté reflejada en los mismos laconsignación presupuestaria suficiente y necesaria para la ejecución referida.

Dos. El incremento o mantenimiento del personal previsto en esta disposición podrá llevarse a cabo mediante la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán teneruna duración superior a cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.c) delTexto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Su financiación podrá habilitarse mediante las oportunas modificaciones presupuestariasentre los capítulos de gasto de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes de laSección o Secciones que corresponda y, en su caso, con las funciones que se especifiquen.

Disposición transitoria segunda Presupuesto del Consejo de la Juventud de Cantabria para el ejercicio 2021

Tras la constitución de los órganos de gobierno del Consejo de la Juventud de Cantabriasegún prevé su ley de creación, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular dela Consejería de Economía y Hacienda, adoptará los acuerdos necesarios para facilitar la gestión presupuestaria de los créditos asignados a este ente de derecho público y para definir laestructura presupuestaria precisa para el ejercicio de sus fines legalmente establecidos.

Durante el ejercicio 2021, las limitaciones establecidas en el artículo 50 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, no serán de aplicación a los créditos presupuestarios del Consejo de la Juventud ni a los que tengan consignados a su favor la Consejería a laque se encuentre adscrito.

Disposición transitoria tercera Presupuesto de la Sociedad Regional de Educación, M.P., S. L. para el ejercicio 2021

Tras la creación de la Sociedad Regional de Educación, M.P., S. L. según lo dispuesto en elDecreto 54/2020, de 20 de agosto, en el plazo de un mes desde su constitución, la Junta General aprobará el presupuesto de explotación y de capital de la Sociedad y lo comunicará a laConsejera de Economía y Hacienda.

Disposición derogatoria única Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposiciones Finales
Disposición final primera Desarrollo y ejecución de la presente Ley

Se autoriza al Gobierno de Cantabria para que, a propuesta de la Consejería de Economíay Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuestoen esta Ley.

Disposición final segunda Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2021.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 28 de diciembre de 2020.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

Miguel Ángel Revilla Roíz.

ANEXO I

MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA

SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, los importes anuales y desglose de losmódulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles ymodalidades educativas quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta 31 de diciembre del año 2021, de la siguiente forma:

Educación Infantil y Educación Primaria Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos variables 4.058,89Otros Gastos 6.355,53

Importe total anual 47.278,90

Unidades de Integración y Educación Compensatoria en los niveles de

Educación obligatoria Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos Variables 3.937,15Otros Gastos 3.161,97

Importe total anual 43.963,60

Educación Especial

Educación Básica/Primaria: Salarios de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos variables 4.058,89Otros Gastos 6.779,27

Importe total anual 47.702,64

Personal Complementario Psíquicos 21.611,08Autistas 17.529,93Auditivos 20.108,28Plurideficientes 24.957,24

Programas de Transición a la vida adulta Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 73.728,96Gastos variables 5.325,60Otros Gastos 9.657,96

Importe total anual 88.712,52

Personal Complementario Psíquicos 34.505,10Autistas 30.862,62Auditivos 26.734,60Plurideficientes 38.369,24

Educación Secundaria Obligatoria:

  1. Primer y Segundo curso (maestros): Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 49.383,69Gastos variables 4.774,95Otros Gastos 8.262,25

    Importe total anual 62.420,89

  2. Primer y segundo curso Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 52.927,49Gastos variables 8.068,92Otros Gastos 8.262,25

    Importe total anual 69.258,66

  3. Tercer y cuarto curso: Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 56.235,46Gastos variables 9.144,77Otros Gastos 9.119,40

    Importe total anual 74.499,63

    Bachillerato

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 70.143,94Gastos variables 11.027,51Otros Gastos 10.053,33

    Importe total anual 91.224,78

    Ciclos Formativos

  4. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

    Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas Primer curso 64.505,39Segundo curso 0,00

    Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas Primer curso 64.505,39Segundo curso 64.505,39

    Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas

    Primer curso 59.543,43Segundo curso 0,00

    Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

    Primer curso 59.543,43Segundo curso 59.543,43

    II Gastos variables

    Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas

    Primer curso 7.201,59Segundo curso 0,00

    Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas Primer curso 7.201,59Segundo curso 7.201,59

    Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas

    Primer curso 7.154,99Segundo curso 0,00

    Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

    Primer curso 7.154,99

    Segundo curso 7.154,99

    III Otros gastos

    Grupo 2. Ciclos formativos de: Cuidados auxiliares de Enfermería

    Primer curso 13.430,23Segundo curso 2.583,37

    Grupo 6. Ciclos formativos de:

    Actividades Comerciales Gestión Administrativa

    Administración y Finanzas

    Asistencia a la DirecciónGestión de Ventas y Espacios ComercialesComercio Internacional

    Integración Social

    Transporte y Logística

    Proyectos de Obra Civil

    Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas

    Peluquería y Cosmética Capilar Peluquería Administración de Sistemas Informáticos en RedDesarrollo de Aplicaciones MultiplataformaDietéticaImagen para el Diagnóstico y Medicina NuclearFarmacia y Parafarmacia Educación Infantil Guía, Información y Asistencia Turística Proyectos de Edificación Atención a Personas en Situación de DependenciaMarketing y PublicidadDocumentación y Administración SanitariasHigiene BucodentalRadiodiagnóstico y Densitometría

    Primer curso 9.948,12Segundo curso 12.017,41

    Grupo 7. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo Sistemas Electrotécnicos y AutomatizadosInstalaciones Eléctricas y Automáticas Sistemas Microinformáticos y redes Instalaciones de TelecomunicacionesObras de Interior, Decoración y RehabilitaciónPrótesis DentalesEnergías Renovables

    Primer curso 12.252,44Segundo curso 13.985,69

    Grupo 8. Ciclos formativos de: Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Instalación y AmueblamientoCarrocería

    Electromecánica de Vehículos Automóviles

    Automoción

    Artes Plásticas y Diseño en Fotografía

    Primer curso 14.411,07

    Segundo curso 15.988,81

    Grupo 9. Ciclos formativos de: MecanizadoInstalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria yConducción de Líneas

    Primer curso 16.669,61

    Segundo curso 17.874,82

    Grupo 10. Ciclos formativos de:

    Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

    Primer curso 19.419,92Segundo curso 20.552,85

    FORMACION PROFESIONAL BASICA

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales (Primer ysegundo curso) 54.581.48Gastos variables (Primer y segundo curso)

    Otros Gastos (Primer y segundo curso)

    7.201,59

    Servicios administrativos 9.884,49Agrojardinería y composiciones florales 10.495,26Actividades agropecuarias 10.495,26Aprovechamientos forestales 10.495,26Artes gráficas 12.090,55Servicios Comerciales 9.884,49Reforma y mantenimiento de edificios 10.495,26Electricidad y Electrónica 10.495,26Fabricación y montaje 12.954,17Cocina y restauración 10.495,26Alojamiento y lavandería 9.839,30Peluquería y estética 9.335,34Industrias alimentarias 9.335,34Informática y comunicaciones 11.807,17Informática de oficinas 11.807,17Actividades de panadería y pastelería 10.495,26Carpintería y mueble 11.399,96Actividades pesqueras 12.954,17Instalaciones electrotécnicas y mecánicas 10.495,26Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 9.335,34Fabricación de elementos metálicos 11.399,96Tapicería y cortinaje 9.335,34Actividades domésticas y limpieza de edificios 10.495,26Mantenimiento de vehículos 11.399,96

    Mantenimiento de viviendas 10.495,26

    Vidriería y alfarería 12.954,17Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo 11.399,96Acceso y conservación de instalaciones deportivas 9.335,34

ANEXO II

PREVISIÓN BENEFICIOS FISCALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2021

CONCEPTO PREV. INGRESOS (

  1. Bº Fiscales 2021 (B) % B/(A+B)

Deducción por arrendamiento vivienda habitual

1.000.686

0,18%

IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS

Deducción por obras de mejora en vivienda

Deducción por cuidado de familiares

1.065.936

4.524.522

0,80%

0,19%

Deducción por acogimiento familiar de menores

Deducción por donativos a fundaciones

251.381

0,04%

Deducción por inversión en la adquisición de accionesy participaciones nuevas

11.101

0,00%

Deducción por gastos de enfermedad

457.500

0,08%

5.770

0,00%

Deducción por familias monoparentales

Deducción por gastos de guardería

232.958

0,04%

115.556

0,02%

Deducción por nacimiento o adopcion de hijos

251.100

0,04%

TOTAL

562.521.170

9.289.148

1,62%

Deducciones zonas riesgo de despoblación

1.372.638

0,24%

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Beneficio Fiscal minimo exento

10.323.160

36,45%

TOTAL

18.000.000

15.082.764

45,59%

Exenciones

4.759.603

20,91%

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Reducciones en B.I. por Donaciones

141.260

0,47%

Reducciones en B.I. por Sucesiones

46.682.894

60,88%

Bº por Bonificaciones Donaciones

50.528.286

62,75%

Bº por Bonificaciones Sucesiones

46.100.218

60,58%

TOTAL

30.000.000

143.452.658

82,70%

IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS

4.000.000

s/d

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

515.551.410

s/d

  1. S/ TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.

Bº tipo reducido

10.317.542

10,82%

TRANSMISIONES ONEROSAS

85.000.000

17.916.130

17,41%

Bº vehiculos

2.013.248

2,31%

Bº exentos

5.577.290

6,16%

Bonificaciones

8.050

0,01%

Bº tipo reducido

511.953

1,86%

ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

27.000.000

8.348.498

23,62%

Bº exentos

7.836.545

22,50%

Bº exentos

1.687.519

90,85%

OPERACIONES SOCIETARIAS

170.000

1.687.519

90,85%

TOTAL

112.170.000

27.952.147

19,95%

IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO

Juego Bingos

600.000

Juego Máquinas

10.000.000

550.800

3,87%

Juego Casinos

200.000

Juego electrónico

2.500.000

Rifas, Tómbolas y Combinaciones aleatorias

400.000

1.500

0,01%

TOTAL

13.700.000

552.300

3,88%

I.DEPOSITO RESIDUOS

400.000

96.403

19,42%

CANON DE SANEAMIENTO

31.000.000

313.851

1,00%

TASAS

36.266.304

3.956.654

9,84%

TOTAL PREV. Bº FISCALES 2021

1.323.608.884

200.695.925

15,16%

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

  1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

    LO

    CO

    NC

    EP

    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    10 SOBRE LA RENTA 562.521.170

    103 TARIFA AUTONÓMICA 562.521.170

    11 SOBRE EL CAPITAL 52.000.000

    110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

    30.000.000

    111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 18.000.000

    112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS 4.000.000

    12 COTIZACIONES SOCIALES 20.000

    120 COTIZACIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE FUNCIONARIOS

    20.000

    13 SOBRE ACTIVIDADES 1.380.000

    131 PARTICIPACIÓN CUOTA PROVINCIAL 400.000

    132 PARTICIPACIÓN CUOTA NACIONAL 980.000

    TOTAL CAPÍTULO: 615.921.170

    - 9 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

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    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

    112.170.000

    200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 85.000.000

    201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 27.000.000

    202 OPERACIONES SOCIETARIAS 170.000

    21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 515.551.410

    210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 515.551.410

    22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 221.941.143

    220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS

    6.445.530

    221 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 182.810

    222 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 2.412.560

    223 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 55.265.480

    224 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 120.651.040

    225 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 23.791.280

    226 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

    13.192.443

    28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 45.100.000

    280 SOBRE EL JUEGO DE BINGOS 600.000

    281 SOBRE EL JUEGO DE CASINOS 200.000

    282 SOBRE EL JUEGO DE MÁQUINAS RECREATIVAS 10.000.000

    283 SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y

    COMBINACIONES ALEATORIAS

    400.000

    - 10 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

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    NC

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    284 SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 400.000

    285 SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO 2.500.000

    286 CANON DE SANEAMIENTO 31.000.000

    TOTAL CAPÍTULO: 894.762.553

    - 11 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    30 TASAS 36.266.304

    300 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 300.000

    301 CONSEJERÍA DE SANIDAD 200.000

    302 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

    135.000

    303 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    20.000

    304 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    9.526.000

    01 .- Generales 1.026.000

    02 .- De abastecimiento de agua 8.500.000

    305 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    23.000.000

    01 .- Generales 1.000.000

    02 .- De gestión final de residuos 22.000.000

    306 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1.565.270

    01 .- Consejería de Economía y Hacienda 15.270

    02 .- Generales administrativas 50.000

    03 .- Generales de dirección de obra 1.500.000

    307 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

    595.000

    308 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 5.800

    309 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    919.234

    - 12 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    31 PRECIOS PÚBLICOS 10.609.000

    310 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 3.000.000

    311 CONSEJERÍA DE SANIDAD 50.000

    01 .- Consejería de Sanidad 50.000

    312 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

    50.000

    313 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    120.000

    315 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    5.854.000

    01 .- Generales 54.000

    02 .- Gestión y recogida de residuos urbanos 5.800.000

    319 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    1.535.000

    32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    7.020.000

    321 ESTANCIAS EN HOSPITALES, RESIDENCIAS Y ANÁLOGOS 20.000

    322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    500.000

    323 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.000.000

    329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    500.000

    33 VENTA DE BIENES 165.000

    331 CONSEJERÍA DE SANIDAD 55.000

    01 .- Consejería de Sanidad 5.000

    02 .- Servicio Cántabro de Salud 50.000

    - 13 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    335 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    110.000

    34 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1.472.141

    342 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

    1.472.141

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 13.554.000

    381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 10.999.580

    01 .- Generales 6.300.000

    02 .- Servicio Cántabro de Salud 100.000

    03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 400.000

    04 .- Servicio Cántabro de Empleo 4.199.580

    382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 2.554.420

    01 .- Generales 1.000.000

    02 .- Servicio Cántabro de Salud 100.000

    03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 200.000

    04 .- Servicio Cántabro de Empleo 1.254.420

    39 OTROS INGRESOS 5.982.500

    390 OTROS INGRESOS 7.500

    391 RECARGOS Y MULTAS 5.700.000

    01 .- Sanciones administrativas 3.000.000

    02 .- Recargos del periodo ejecutivo 2.000.000

    03 .- Otros recargos y multas 700.000

    - 14 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    396 TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTÓNOMO. COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, LEY 15/1987, DE 30 DE JUNIO.

    75.000

    398 RECURSOS EVENTUALES 100.000

    399 INGRESOS DIVERSOS 100.000

    TOTAL CAPÍTULO: 75.068.945

    - 15 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 802.197.012

    401 CONSEJERÍA DE SANIDAD 12.000.000

    405 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    850.000

    406 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 782.788.090

    01 .- Fondo de Suficiencia 509.240.580

    02 .- Fondo de Garantía de Servicios PúblicosFundamentales

    46.170.170

    03 .- Reintegro aplazamiento liquidaciones -19.115.880

    04 .- Previsión liquidación 2019 73.270.220

    05 .- Fondo de Cooperación 10.000

    16 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 20.000.000

    17 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 0,7% delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

    3.213.000

    18 .- Aportación Estado Tasa de Referencia 150.000.000

    408 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 2.058.922

    409 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    4.500.000

    41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 30.394.658

    410 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 30.000.000

    411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

    95.658

    412 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 200.000

    416 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)

    20.000

    - 16 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    417 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 5.000

    419 OTROS ORGANISMOS 74.000

    47 DE EMPRESAS PRIVADAS 110.000

    471 DONATIVOS 10.000

    472 UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA)

    100.000

    48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 10.000

    481 DONATIVOS 10.000

    49 DEL EXTERIOR 2.264.674

    490 FONDOS COMUNITARIOS 2.264.674

    01 .- Europe Direct 27.771

    02 .- Fondo Europeo Veterinario 1.236.903

    03 .- Fondo Social Europeo 1.000.000

    TOTAL CAPÍTULO: 834.976.344

    - 17 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 19.250

    518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.250

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000.000

    520 INTERESES BANCARIOS 1.000.000

    54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.000

    540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.000

    55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

    4.227.914

    550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 4.132.914

    02 .- Estación de autobuses y Ciudad del Transportista 208.521

    05 .- Inspección Técnica de Vehículos ITV Raos 2.060.000

    06 .- Servicio Cántabro de Salud 1.219.428

    08 .- Consejería de Obras Públicas, Ordenación delTerritorio y Urbanismo

    600.000

    09 .- Consejería de Presidencia, Interior, Justicia yAcción Exterior

    44.965

    551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 95.000

    TOTAL CAPÍTULO: 5.397.164

    - 18 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    60 DE TERRENOS 1.000

    601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000

    61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 651.250

    611 VENTAS 651.250

    01 .- Generales bienes patrimoniales 500.000

    02 .- Polígonos industriales 151.250

    68 REINTEGROS 471.829

    681 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 471.829

    02 .- Liquidación deudas de convenios relativos alFondo de Derribos de los municipios de Piélagos yArgoños

    471.829

    TOTAL CAPÍTULO: 1.124.079

    - 19 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 54.468.900

    701 CONSEJERÍA DE SANIDAD 44.100.000

    01 .- Consejería de Sanidad 100.000

    02 .- Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 44.000.000

    705 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    164.000

    706 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 5.257.300

    01 .- Fondo Complementario 1.314.230

    02 .- Fondo de Compensación Interterritorial 3.943.070

    708 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 4.947.600

    76 DE ENTIDADES LOCALES 1.920.000

    760 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 1.920.000

    79 DEL EXTERIOR 7.500.000

    790 FONDOS COMUNITARIOS 7.500.000

    01 .- Fondo Europeo De Desarrollo Regional (FEDER) 5.000.000

    03 .- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2.500.000

    TOTAL CAPÍTULO: 63.888.900

    - 20 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    765.000

    831 AMORTIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A VIVIENDAS

    57.708

    832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 707.292

    01 .- Administración General 507.292

    03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 50.000

    04 .- Personal docente 150.000

    TOTAL CAPÍTULO: 765.000

    - 21 -

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

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    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 584.458.356

    911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

    584.458.356

    TOTAL CAPÍTULO: 584.458.356

    - 22 -

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE

    CAPÍTULO

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 615.921.170

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS 894.762.553

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 75.068.945

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 834.976.344

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.397.164

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.426.126.176

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.124.079

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.888.900

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.012.979

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 765.000

    9 PASIVOS FINANCIEROS 584.458.356

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 585.223.356

    T O T A L I N G R E S O S 3.076.362.511

    - 23 -

    IMPORTE

    OPERACIÓN

    2021

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

  2. PRESUPUESTO DE GASTOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    2021

    INDÍCE DE PROGRAMAS POR SECCIONES

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : PARLAMENTO DE CANTABRIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    - 29 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

    00 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

    04 134M PROTECCIÓN CIVIL

    05 921O MANTENIMIENTO

    05 921P PUBLICACIONES OFICIALES

    06 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    07 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

    09 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    11 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    11 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

    12 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

    - 30 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

    03 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

    04 332A CENTROS CULTURALES

    04 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

    04 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

    05 337A PATRIMONIO CULTURAL

    06 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    07 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

    07 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD

    08 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

    09 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

    - 31 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    05 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    05 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

    06 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

    06 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

    06 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS

    06 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL

    08 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

    08 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

    - 32 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

    03 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

    03 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

    04 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

    04 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

    05 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

    05 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

    06 456B CALIDAD AMBIENTAL

    06 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

    - 33 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : ECONOMÍA Y HACIENDA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 322C PROYECTO COMILLAS

    00 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

    03 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

    04 141M FONDOS EUROPEOS

    05 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

    08 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

    08 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

    08 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

    - 34 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

    04 494M RELACIONES LABORALES

    05 231E POLÍTICAS SOCIALES

    06 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

    - 35 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

    03 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

    03 321O PERSONAL DOCENTE

    05 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

    06 323A INNOVACIÓN

    07 322A GESTIÓN DE CENTROS

    08 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

    - 36 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SANIDAD

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

    03 313A SALUD PÚBLICA

    04 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

    05 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS

    - 37 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 312A ASISTENCIA SANITARIA

    00 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

    10 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

    10 312A ASISTENCIA SANITARIA

    20 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

    20 312A ASISTENCIA SANITARIA

    21 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

    21 312A ASISTENCIA SANITARIA

    22 312A ASISTENCIA SANITARIA

    - 38 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

    03 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

    05 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

    05 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

    06 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

    07 431A COMERCIO

    07 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    - 39 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

    00 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

    00 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

    00 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

    - 40 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : DEUDA PÚBLICA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    08 951M DEUDA PÚBLICA

    - 41 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    - 42 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

    00 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

    00 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

    00 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

    - 43 -

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    SECCIÓN : SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    00 134N EMERGENCIAS

    - 44 -

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

    2021

SECCIÓN 01

PARLAMENTO DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.221.050

10 ALTOS CARGOS 1.011.000

11 PERSONAL EVENTUAL 338.000

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.952.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.050

151 GRATIFICACIONES 1.025

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

918.000

160 CUOTAS SOCIALES 846.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.494.720

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

120.006

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 794.166

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.126

226 15 COVID-19 2.000

227 99 Otros 390.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 545.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.048

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.897.200

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140

400 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.500

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

2.500

- 47 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

60.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Convenio con la Universidad de Cantabria 60.000

46 A ENTIDADES LOCALES 3.560

460 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

460 00 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Día de Cantabria

1.780

460 01 Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones 1.780

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.830.000

480 SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.828.000

481 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

481 02 ADIC. Día infantil de Cantabria 2.000

6 INVERSIONES REALES 358.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

118.000

230.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

55.000

- 48 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 55.000

TOTAL PROGRAMA: 8.025.970

- 49 -

TOTAL

8.025.970

8.025.970

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

55.000

55.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

358.000

358.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.897.200

1.897.200

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.494.720

1.494.720

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

4.221.050

4.221.050

SECCIÓN: PARLAMENTO DE CANTABRIA

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

TOTAL

PROGRAMA

911M

SERVICIO

00

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCION

EXTERIOR

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.700.771

10 ALTOS CARGOS 125.238

11 PERSONAL EVENTUAL 127.286

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 958.900

13 LABORALES 152.765

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

336.582

160 00 Seguridad Social 336.582

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 316.300

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

18.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 282.800

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 202.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44.000

15.000

483 BECAS 29.000

6 INVERSIONES REALES 37.400

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

481 ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CANTABRIA PARA LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS CÁNTABROS

15.400

- 53 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 2.098.471

- 54 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.327.689

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 160.095

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.224.146

13 LABORALES 216.424

14 OTRO PERSONAL 285.152

143 00 Sustituciones 113.980

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 19.272

143 03 Reconocimiento de servicios 30.700

143 05 Sentencias judiciales 90.900

143 06 Incentivos a la jubilación 30.300

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.000

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 46.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.270.962

160 00 Seguridad Social 1.257.832

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 213.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 187.000

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

- 55 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.850

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

46 A ENTIDADES LOCALES 23.850

461 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

461 01 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 10.400

461 02 Ayuntamiento de Reocín 8.050

461 03 Junta Vecinal de Marrón 5.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

15.000

485 CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADDE CANTABRIA (CERMI-CANTABRI

  1. PARA FOMENTODE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LAADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE CANTABRIA

15.000

6 INVERSIONES REALES 16.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.700

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.000

TOTAL PROGRAMA: 6.606.739

- 56 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.506.880

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 31.822

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.151.675

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

258.933

160 00 Seguridad Social 258.933

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.101.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 115.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

210.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.770.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.504.500

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 50.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

50.000

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

4.500

431 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 4.500

46 A ENTIDADES LOCALES 2.337.000

461 SALVAMENTO EN PLAYAS 600.000

462 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS

725.000

- 57 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

450.000

463 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA PARA FINANCIACIÓN DECOMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN ENMATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN YEXTINCIÓN DE INCENDIOS

400.000

464 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS

12.000

465 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. RESCATE DE PERSONAS CON ELGRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO

150.000

466 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA LA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

113.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. INTERVENCIONES Y ACTUACIONES VARIAS

50.000

10.000

483 BECAS 25.000

484 CONVENIO CON LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PARA ACTIVIDADESFORMATIVAS Y OTRAS

482 CONVENIO CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

10.000

485 CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADDE CANTABRIA (CERMI-CANTABRI

  1. PARA MEJORADE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADEN SITUACIONES DE EMERGENCIA

13.000

486 CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y RELATO CORTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

5.000

- 58 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 392.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

175.000

27.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

190.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 470.000

70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 15.000

704 CONVENIO DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDÍA CIVIL

15.000

76 A ENTIDADES LOCALES 455.000

761 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO EN FUNCIONES DEPROTECCIÓN CIVI

170.000

185.000

762 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA USO EN FUNCIONES DEPROTECCIÓN CIVIL

763 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE HIDRANTES

100.000

TOTAL PROGRAMA: 7.974.380

- 59 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 921O MANTENIMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.210.630

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.885.276

13 LABORALES 2.771.423

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.489.481

160 00 Seguridad Social 1.481.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.216.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 325.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

74.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.787.500

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

226 15 COVID-19 15.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 390.000

227 99 Otros 105.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.000

6 INVERSIONES REALES 61.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.500

55.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 8.488.630

- 60 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 921P PUBLICACIONES OFICIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 779.998

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 83.056

13 LABORALES 504.599

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

192.343

160 00 Seguridad Social 192.343

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

83.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 5.000

6 INVERSIONES REALES 36.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

21.500

15.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 941.498

- 61 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.214.162

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.585.694

13 LABORALES 81.285

14 OTRO PERSONAL 2.350.000

143 99 Otros 2.350.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.132.733

160 00 Seguridad Social 681.733

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.071.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 200.000

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 25.000

227 99 Otros 12.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 868.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 487.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 487.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

487.000

6 INVERSIONES REALES 17.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

- 62 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

1.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.296

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 34.296

711 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

34.296

8 ACTIVOS FINANCIEROS 565.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

565.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 565.000

TOTAL PROGRAMA: 8.388.958

- 63 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO

PROGRAMA 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.912.148

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 32.795

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.476.736

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

338.167

160 00 Seguridad Social 338.167

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 111.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 98.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 17.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

6 INVERSIONES REALES 6.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.500

1.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 2.030.148

- 64 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 26.456.910

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 24.497.651

13 LABORALES 149.392

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.745.417

160 00 Seguridad Social 1.745.417

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.457.400

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 322.850

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

221.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.853.550

227 02 Valoraciones y peritajes 275.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 281.500

227 99 Otros 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.425.000

46 A ENTIDADES LOCALES 140.500

461 A CORPORACIONES LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE PAZ

140.500

2.284.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

480 01 Colegio de Abogados de Cantabria 5.000

480 02 Colegio de Procuradores de Cantabria 5.000

480 03 Asociación de Mediación de Cantabria 5.000

480 04 Asociación de Derecho Colaborativo de Cantabria 5.000

- 65 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO 2.000.000

482 INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO 160.000

484 COLEGIO DE PROCURADORES

484 01 Salón Virtual 7.500

484 02 Formación y modernización en nuevas tecnologías 15.000

485 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES. MEJORA DE LA CULTURA JURÍDICA

10.000

488 COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. FORMACIÓN DE ACCESO A LA ABOGACÍA

42.000

30.000

6 INVERSIONES REALES 1.221.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

489 COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CANTABRIA. ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS

85.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.136.500

TOTAL PROGRAMA: 34.560.810

- 66 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 651.484

11 PERSONAL EVENTUAL 31.987

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 497.451

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

122.046

160 00 Seguridad Social 122.046

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

6 INVERSIONES REALES 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

20.000

TOTAL PROGRAMA: 679.484

- 67 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.657.146

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.708.982

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

883.714

160 00 Seguridad Social 883.714

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.739.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 385.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

988.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.363.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 500.000

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

6 INVERSIONES REALES 13.767.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

4.863.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8.894.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

10.000

TOTAL PROGRAMA: 22.163.646

- 68 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 600.134

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 31.741

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 387.916

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

116.027

160 00 Seguridad Social 116.027

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 989.137

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 101.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 871.337

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.183.044

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 140.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

140.000

46 A ENTIDADES LOCALES 15.718.644

461 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 15.202.024

462 COOPERACIÓN ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES, ASISTENCIA ECONÓMICA AMANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN EN LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

300.000

463 ENTIDADES LOCALES MENORES 206.620

- 69 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

10.000

464 CONVENIO CON EL MUNICIPIO VALLE DE VILLAVERDE. ACTIVIDADES DE FOMENTO PARAREVERTIR EL DECLIVE DEMOGRÁFICO

324.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

45.000

480 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS CÁNTABRAS EMIGRANTES PARA FAVORECER SURETORNO

481 ACTIVIDADES DE CENTROS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

35.000

482 ACTIVIDADES DE CASAS DE CANTABRIA

482 01 Baracaldo 6.500

482 02 Barcelona 6.500

482 03 Buenos Aires 4.900

482 04 Burgos 4.900

482 05 Cádiz 11.000

482 06 Camagüey 4.900

482 07 Eibar 4.500

482 08 La Habana 4.000

482 09 Las Palmas 6.500

482 10 Lérida 4.900

482 11 Logroño 6.500

482 12 Mallorca 7.200

482 13 México 4.500

482 14 Navarra 11.000

482 15 Rosario 4.500

482 16 Sevilla 11.000

482 17 Tenerife 7.200

482 18 Valencia 4.900

- 70 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

482 19 Valladolid 6.500

482 20 Ibiza 4.500

482 21 A Coruña 4.500

482 22 Aragón 4.500

482 23 Temuco (Chile) 4.500

482 24 Valparaíso (Chile) 4.500

483 BECAS 30.000

484 CONVENIO CON CASA DE CANTABRIA EN MADRID PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE CANTABRIA EN MADRID

30.000

40.000

485 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA. GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLODE ACTIVIDADES PROPIAS

6 INVERSIONES REALES 1.475.794

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

675.000

205.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

4.000

200.256

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

391.538

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 254.000

76 A ENTIDADES LOCALES 150.000

761 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS CORPORACIONES LOCALES

150.000

- 71 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

104.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 CASAS DE CANTABRIA 100.000

782 SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICENCIA EN LA HABANA PARA OBRAS DE REPOSICIÓN YMANTENIMIENTO DE LA NECRÓPOLIS DE COLÓN

4.000

TOTAL PROGRAMA: 19.502.109

- 72 -

TOTAL

2.098.471

6.606.739

7.974.380

8.488.630

941.498

8.388.958

2.030.148

34.560.810

679.484

22.163.646

19.502.109

113.434.873

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

565.000

565.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

470.000

34.296

254.000

758.296

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

37.400

16.700

392.000

61.500

36.500

17.000

6.500

1.221.500

20.000

13.767.000

1.475.794

17.051.894

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

44.000

48.850

2.504.500

487.000

2.425.000

16.183.044

21.692.394

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

SECCIÓN: PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

316.300

213.500

3.101.000

2.216.500

125.000

1.071.500

111.500

4.457.400

8.000

3.739.500

989.137

16.349.337

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.700.771

6.327.689

1.506.880

6.210.630

779.998

6.214.162

1.912.148

26.456.910

651.484

4.657.146

600.134

57.017.952

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

S

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

A

JURÍDICA

INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

FEN

DENOMINACIÓN

D

PROTECCIÓN CIVIL

MANTENIMIENTO

PUBLICACIONES OFICIALES

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓN DE

JUSTICIA

BITO

LOCAL Y ACCION EXTERIOR

E

O Y

ONES EN EL ÁM

E

ADMINISTRACI

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

NT

AM

ACI

I

SOR

ASE

ACTU

TOTAL

PROGRAMA

912M

921M

134M

921O

921P

921N

921Q

112M

462A

491M

496M

SERVICIO

00

00

04

05

05

06

07

09

11

11

12

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y

DEPORTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.942.368

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 98.549

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.654.969

13 LABORALES 212.912

14 OTRO PERSONAL 125.000

143 00 Sustituciones 100.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 25.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

786.488

160 00 Seguridad Social 776.488

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.190.809

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 251.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

255.609

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 672.200

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 22.000

226 15 COVID-19 290.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

3 GASTOS FINANCIEROS 500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

500

352 INTERESES DE DEMORA 500

- 77 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

6 INVERSIONES REALES 380.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

184.000

56.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

140.000

TOTAL PROGRAMA: 5.523.777

- 78 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 275.317

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 181.402

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

29.465

160 00 Seguridad Social 29.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.000

226 02 Publicidad y propaganda 8.500

227 99 Otros 28.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

3 GASTOS FINANCIEROS 12.897

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 12.897

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

12.897

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.904.221

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 760.175

401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA

330.000

402 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 409.575

403 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 20.600

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

75.897.046

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 08 Fundación Comillas del Español y la Cultura

Hispánica

15.000

- 79 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

443 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA

443 01 Programa Suficiencia Financiera 70.155.280

443 02 Complementos retributivos autonómicos 4.099.766

443 03 Programa Regional de becas 210.000

443 04 Programa de internacionalización 275.000

443 05 Programa de compensación por exención deprecios públicos

1.080.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 12.000

445 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO

50.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000

471 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO. PARTENARIADO PRIVADO PÚBLICO

50.000

197.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 ASOCIACIÓN UNATE. LA UNIVERSIDAD PERMANENTE. PROYECTOS EDUCATIVOS

54.000

481 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. BECAS ESCUELA UNIVERSITARIATURISMO

15.000

482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

NAVEGACIÓNDE CANTABRIA. PROGRAMA PARAUNIVERSITARIOS

28.000

484 FUNDACIÓN PRIVADA ESCUELA UNIVERSITARIA

GIMBERNAT.BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DEFISIOTERAPIA

15.000

485 REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CANTABRIA.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN

10.000

486 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA DE FOMENTO DELEMPRENDIMIENTO. CENTRO INTERNACIONALSANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE)

75.000

- 80 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 61.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

61.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.985.748

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

7.785.748

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

1.000.000

743 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA

743 01 Programa de Apoyo a la Investigación 3.830.748

743 02 Programa de obras y equipamiento docente 2.740.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Apoyo a la transferencia de conocimiento. Cátedra Universitaria ENSA

15.000

745 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO

200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000

771 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO

200.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 918.084

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA

NACIONAL

918.084

- 81 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

918.084

TOTAL PROGRAMA: 86.203.267

- 82 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.466.131

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 753.914

13 LABORALES 351.091

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

296.676

160 00 Seguridad Social 296.676

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.611.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 34.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

244.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.325.000

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 02 Valoraciones y peritajes 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 42.000

227 99 Otros 16.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.391.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

2.337.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

2.300.000

449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

449 01 Consorcio Museo de Cantabria. Actividadescomprendidas dentro de su objeto social

2.000

- 83 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

449 11 Fundación ENAIRE. Proyecto de Centro de Arte ennaves de Gamazo

35.000

54.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ASOCIACIÓN DE AMIGOS MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO(MMC). COLABORACIÓN ENACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO

6.000

6.000

483 BECAS 42.000

6 INVERSIONES REALES 6.194.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

5.050.500

482 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA(MUPAC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADESCULTURALES DEL MUSEO

875.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

89.000

80.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

100.000

TOTAL PROGRAMA: 11.663.131

- 84 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 113.278

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 102.702

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

10.576

160 00 Seguridad Social 10.576

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 898.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

174.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 712.000

226 02 Publicidad y propaganda 7.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.270.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

1.200.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

1.200.000

46 A ENTIDADES LOCALES 60.000

461 PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y USO DE LOS

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

60.000

- 85 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 539.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

61.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

16.000

262.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8.000

192.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

76 A ENTIDADES LOCALES 300.000

761 ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS EN LAS CORPORACIONES LOCALES Y/OENTIDADES LOCALES MENORES, INCLUIDAS Y NOINCLUIDAS EN EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA

150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

762 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS

DESTINADOS A USOS BIBLIOTECARIOS YARCHIVÍSTICOS

150.000

TOTAL PROGRAMA: 3.120.778

- 86 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 343.924

11 PERSONAL EVENTUAL 31.112

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 242.811

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

70.001

160 00 Seguridad Social 70.001

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 554.700

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 546.700

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 02 Valoraciones y peritajes 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.461.120

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

4.245.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

3.915.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 06 Fundación Festival Internacional de Santander 330.000

46 A ENTIDADES LOCALES 100.000

461 ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES 100.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 610.000

471 EDICIÓN DE LIBROS 140.000

- 87 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

472 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

205.000

473 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES

180.000

474 AYUDAS A GALERÍAS PARA LA PRESENCIA EN FERIAS 85.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

506.120

481 FEDERACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ANÁLOGOS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ELOBJETO SOCIAL

481 01 Ateneo de Santander 75.000

481 03 Sociedad Menéndez Pelayo 36.000

481 04 Centro de Estudios Montañeses 25.920

481 05 Fundación Gerardo Diego 50.000

481 08 Asociación Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA)

20.000

482 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

125.000

483 BECAS 20.200

484 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES

55.000

485 PREMIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 53.000

486 FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. DESARROLLO

PROGRAMA DE ACTUACIONES CULTURALES DE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DECANTABRIA

6.000

488 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE COROS.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

40.000

6 INVERSIONES REALES 680.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

50.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

30.000

- 88 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

55.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

545.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000

771 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 120.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

66.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

781 FUNDACIÓN GERARDO DIEGO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL

6.000

782 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 60.000

TOTAL PROGRAMA: 7.225.744

- 89 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 486.139

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 301.388

13 LABORALES 29.407

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

90.894

160 00 Seguridad Social 90.894

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 53.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.000

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 02 Valoraciones y peritajes 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.041.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

950.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.

950.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

91.000

481 OBISPADO DE SANTANDER. PLAN DE APERTURA DE

MONUMENTOS RELIGIOSOS

40.000

- 90 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

482 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA SAUTUOLA. ACTIVIDADESRELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL

8.000

483 BECAS 27.000

484 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CANTABRIA(ACANTO). ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUOBJETO SOCIAL

8.000

485 ASOCIACIÓN CULTURAL PLAZA PORTICADA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAPRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DELPATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA

8.000

6 INVERSIONES REALES 1.049.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

25.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

560.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

27.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

437.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 574.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

124.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 IIIPC Edición de libros y organización de reunionescientíficas de carácter internacional

9.000

744 02 Trabajos de investigación en La Garma 45.000

744 03 Proyecto de investigación Paisaje Histórico en

Campoo Los Valles

40.000

- 91 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

30.000

76 A ENTIDADES LOCALES 70.000

761 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA

30.000

744 04 IIIPC Trabajos de investigación en la cueva del Mirón

762 AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. OBRAS EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LAASUNCIÓN

40.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

380.000

781 OBISPADO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO

120.000

782 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA.

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PATRIMONIOCULTURAL

25.000

783 SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE

PATRIMONIO

235.000

TOTAL PROGRAMA: 3.203.639

- 92 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 613.554

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 31.150

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 312.776

13 LABORALES 74.938

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

130.240

160 00 Seguridad Social 130.240

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.221.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.169.800

226 02 Publicidad y propaganda 50.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.556.234

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

405.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

365.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar

Social

15.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Departamento de deportes. Deporte universitario 25.000

- 93 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

46 A ENTIDADES LOCALES 40.000

461 ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

330.000

30.000

481 FEDERACIONES DEPORTIVAS 1.340.300

481 01 Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas 8.000

481 02 Federación Cántabra de Ajedrez 18.000

481 03 Federación Cántabra de Atletismo 60.000

481 04 Federación Cántabra de Automovilismo 8.000

481 05 Federación Cántabra de Baloncesto 86.000

481 06 Federación Cántabra de Bádminton 13.000

481 07 Federación Cántabra de Balonmano 68.000

481 08 Federación Cántabra de Bolos 150.000

481 09 Federación Cántabra de Boxeo 8.000

481 10 Federación Cántabra de Caza 5.000

481 11 Federación Cántabra de Ciclismo 56.000

481 12 Federación Cántabra de Deportes de Invierno 10.000

481 13 Federación Cántabra de Deportes de Montaña y

Escalada

- 94 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

3.111.234

480 CLUBES DEPORTIVOS MÁXIMA CATEGORÍA DE SU

MODALIDAD DEPORTIVA

480 01 Club deportivo DS Blendio Sinfín 60.000

480 02 Club deportivo Voleibol Textil Santanderina 60.000

480 03 Real Sociedad de Tenis. Hockey hierba masculino yfemenino

60.000

480 04 Hockey Sardinero Femenino 30.000

480 05 Independiente Rugby Club 30.000

480 07 Club Deportivo Ciclista Meruelo/San Miguel

Femenino

10.000

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

52.300

30.500

481 16 Federación Cántabra de Pesca 2.000

481 17 Federación Cántabra de Espeleología 5.000

481 18 Federación Cántabra de Gimnasia 17.000

481 19 Federación Cántabra de Golf 15.000

481 20 Federación Cántabra de Halterofilia 3.000

481 21 Federación Cántabra de Hípica 8.000

481 22 Federación Cántabra de Hokey 26.000

481 23 Federación Cántabra de Yudo y Deportes

Asociados

18.000

481 25 Federación Cántabra de Kickboxing 4.000

481 26 Federación Cántabra de Motociclismo 9.000

481 27 Federación Cántabra de Natación 44.000

481 28 Federación Cántabra de Pádel 10.000

481 29 Federación Cántabra de Palomas Mensajeras 2.000

481 30 Federación Cántabra de Patinaje 18.000

481 31 Federación Cántabra de Petanca 10.000

481 32 Federación Cántabra de Piragüismo 11.000

481 33 Federación Cántabra de Pentatlón moderno y

Triatlón

- 95 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 14 Federación Cántabra de Deportes de Personas condiscapacidad física

481 15 Federación Cántabra de Deportes para Discapacitados Intelectuales

17.000

481 24 Federación Cántabra de Kárate y Deportes

Asociados

11.000

481 34 Federación Cántabra de Remo 94.000

481 35 Federación Cántabra de Rugby 13.000

481 36 Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo 12.000

481 37 Federación Cántabra de Squash 3.000

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 38 Federación Cántabra de Surf 9.000

481 39 Federación Cántabra de Taekwondo 11.000

481 40 Federación Cántabra de Tenis de Mesa 10.000

481 41 Federación Cántabra de Tiro con Arco 11.000

481 42 Federación Cántabra de Tiro Olímpico 5.000

481 43 Federación Cántabra de Vela 47.000

481 44 Federación Cántabra de Voleibol 42.000

481 45 Federación Cántabra de Beísbol 3.000

481 46 Federación Cántabra de Deportes Aéreos 2.500

481 47 Federación Cántabra de Tenis 12.000

482 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 680.434

483 BECAS 150.000

484 FUNDACIÓN REAL RACING CLUB. FOMENTO DEPORTE BASE

60.000

485 PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

485 01 Federación Cántabra de Vela 20.000

485 02 Federación Cántabra de Hockey 14.000

485 03 Federación Cántabra de Bádminton 13.000

485 04 Federación Cántabra de Surf 6.000

485 05 Federación Cántabra de Boxeo 15.000

485 06 Federación Cántabra de Natación 15.000

486 ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 240.000

487 ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA. GALA DEL DEPORTE

12.000

488 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL (CDE) FAMILIA

OLÍMPICA. ENCUENTRO ANUAL

1.000

489 AYUDAS A DEPORTES AUTÓCTONOS

489 01 Federación Cántabra de Bolos. Semana Bolística 16.000

- 96 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

489 02 Federación Cántabra de Remo. Programa de Tecnificación

20.000

489 03 Federación Cántabra de Remo. Bandera Sotileza 6.000

489 04 Federación Cántabra de Remo. Fomento remobase

40.000

489 05 Asociación peñas bolísticas (APEBOL) 49.500

489 06 Federación Cántabra de Bolos. Programa Maderade Ser

30.000

489 07 Federación Cántabra de Bolos. Fomento bolos base 33.000

489 08 Fundación Bolos de Cantabria. Gastos de funcionamiento

20.000

6 INVERSIONES REALES 2.100.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.025.000

700.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

14.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

22.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

339.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.118.000

76 A ENTIDADES LOCALES 1.118.000

762 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

762 01 Ayuntamiento de Suances 100.000

762 02 Ayuntamiento de Ruiloba 40.000

762 03 Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

- 97 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

762 04 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 78.000

762 07 Ayuntamiento de Arnuero 100.000

762 08 Ayuntamiento de El Astillero 100.000

762 09 Ayuntamiento de Cabuérniga 50.000

762 10 Ayuntamiento de Castro Urdiales 200.000

762 11 Ayuntamiento de Comillas 50.000

762 12 Ayuntamiento de Laredo 100.000

762 13 Ayuntamiento de Piélagos 100.000

762 14 Ayuntamiento de Corvera de Toranzo 50.000

762 15 Ayuntamiento de Camargo 50.000

TOTAL PROGRAMA: 8.610.088

- 98 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 615.701

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 446.088

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

105.163

160 00 Seguridad Social 105.163

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.190

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.820

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.120

226 02 Publicidad y propaganda 1.150

227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.600

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 400

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 924.789

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 4.500

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

4.500

5.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Programa de igualdad de género 5.000

46 A ENTIDADES LOCALES 130.000

461 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES

50.000

- 99 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

462 PROMOCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD 60.000

463 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CENTRO DEINFORMACIÓN A LA MUJER

20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

785.289

481 ASOCIACIONES DE MUJERES 200.000

482 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO

10.000

483 BECAS 15.750

485 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

42.000

485 01 Fundación Secretariado Gitano. Programa depromoción de la igualdad de oportunidades enintegración socio-laboral de las mujeres gitanas

3.500

485 02 Asociación Mujeres y Talento. Programa STEM TALEN GIRL

6.000

485 03 Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (A.P.I.G.). Programa de Fomento de la Participaciónde las Mujeres

30.000

486 MEDIDAS DEL PACTO DE ESTADO PARA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

272.539

487 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

487 01 Centro de Asistencia a Víctimas de agresiones sexuales y prevención del maltrato infantil (CAVAS). Programa de Prevención de Agresiones Sexuales

15.000

487 02 Colegio Oficial de Psicología de Cantabria.

Programa de Rehabilitación de Agresores

15.000

487 03 Asociación Consuelo Bergés. Programa deprevenciónde la violencia

15.000

488 PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y

ASESORAMIENTO EN PLANES DE IGUALDAD EN ELÁMBITO EMPRESARIAL Y SINDICAL DE CANTABRIA

488 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME

Cantabria

20.000

- 100 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

488 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 20.000

488 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria

20.000

489 AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 140.000

6 INVERSIONES REALES 1.878.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.900

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.300

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

1.865.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

30.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia deigualdad de género

30.000

TOTAL PROGRAMA: 3.493.880

- 101 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.671.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.671.500

481 AYUDAS A MADRES 1.671.500

TOTAL PROGRAMA: 1.675.000

- 102 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 264.168

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 161.584

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

38.134

160 00 Seguridad Social 38.134

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.000

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466.575

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

50.000

432 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

50.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

60.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 05 Fundación Fondo Cantabria Coopera 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

330.200

- 103 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 AYUDA DE EMERGENCIA 100

482 AYUDA HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS

482 02 Cantabria por el Sáhara - Alouda. Programa Vacaciones en Paz

35.000

483 BECAS 10.100

484 PROGRAMA DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓNPARA EL DESARROLLO ONGDS Y OTROS AGENTES DECOOPERACIÓN

285.000

484 01 Coordinadora Cántabra de ONGDs 35.000

484 05 Programa UCEIF. Cooperativa Mujeres Salvadoreñas 30.000

49 AL EXTERIOR 26.375

491 COOPERACIÓN DIRECTA

491 01 Delegación Saharauis para España en Cantabria. Programa de soberanía alimentaria campamentosde refugiados saharauis

17.000

9.375

6 INVERSIONES REALES 101.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

500

491 02 Misioneras Teatinas en Benin. Programa deescolarización de niñas

500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

100.200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.059.941

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

2.045.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

781 PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL

DESARROLLO

2.045.000

- 104 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

79 AL EXTERIOR 14.941

791 COOPERACIÓN DIRECTA

791 01 Hospital Saint Jean de Dieu di Tanguieta. Programade apoyo a la sanidad en Benin

14.941

TOTAL PROGRAMA: 2.947.384

- 105 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 713.285

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 253.739

13 LABORALES 237.738

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

157.358

160 00 Seguridad Social 157.358

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 806.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

16.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 771.500

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 969.135

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

3.005

433 CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES

3.005

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

218.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

200.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

- 106 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

444 01 Cursos y otras actuaciones 3.000

447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

447 03 Consejo de la Juventud de Cantabria 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 160.000

461 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES

160.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

588.130

485.000

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 30.000

483 BECAS 30.600

484 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF)

484 01 Programa Explorer 18.000

484 02 Proyecto Ecoope 24.530

6 INVERSIONES REALES 841.560

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.000

481 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

66.200

134.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

637.360

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

- 107 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

15.000

747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

747 03 Consejo de la Juventud de Cantabria 15.000

76 A ENTIDADES LOCALES 30.000

761 MEDIOS BÁSICOS PARA CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL

30.000

50.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL.

DOTACIÓN DE MEDIOS BÁSICOS

50.000

TOTAL PROGRAMA: 3.425.480

- 108 -

TOTAL

5.523.777

86.203.267

11.663.131

3.120.778

7.225.744

3.203.639

8.610.088

3.493.880

1.675.000

2.947.384

3.425.480

137.092.168

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

918.084

918.084

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

7.985.748

300.000

186.000

574.000

1.118.000

30.000

2.059.941

95.000

12.348.689

C.6. INVERSIONES

REALES

380.100

61.000

6.194.500

539.000

680.000

1.049.000

2.100.500

1.878.200

101.200

841.560

13.825.060

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

10.000

76.904.221

2.391.000

1.270.000

5.461.120

1.041.000

3.556.234

924.789

1.671.500

466.575

969.135

94.665.574

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

500

12.897

13.397

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.190.809

46.000

1.611.500

898.500

554.700

53.500

1.221.800

45.190

3.500

55.500

806.500

6.487.499

SECCIÓN: UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

3.942.368

275.317

1.466.131

113.278

343.924

486.139

613.554

615.701

264.168

713.285

8.833.865

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CENTROS CULTURALES

SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

PATRIMONIO CULTURAL

FOMENTO Y APOY

O A LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

FOMENTO DE LA NATALIDAD

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

TOTAL

PROGRAMA

451M

322B

332A

332B

334A

337A

336A

232B

232D

143A

232A

SERVICIO

00

03

04

04

04

05

06

07

07

08

09

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

SECCIÓN 04

OBRAS PÚBLICAS , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.197.159

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.667.942

13 LABORALES 22.254

14 OTRO PERSONAL 607.400

143 00 Sustituciones 324.500

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 30.900

143 05 Sentencias judiciales 10.400

143 10 Movilidad vialidad invernal 41.600

143 99 Otros 200.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 210.900

151 01 Gratificaciones extraordinarias 30.900

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 180.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

499.305

160 00 Seguridad Social 437.205

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.857.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.017.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 824.300

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

226 15 COVID-19 150.000

227 02 Valoraciones y peritajes 500

- 113 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

3 GASTOS FINANCIEROS 5.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

5.000

352 INTERESES DE DEMORA 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

12.000

6 INVERSIONES REALES 7.066.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

600.000

6.300.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

21.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

40.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

105.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.070.000

73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

1.010.000

- 114 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

731 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). CONVENIOS PARA LAINTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

731 01 Convenio para la Integración del Ferrocarril en Torrelavega

1.000.000

731 03 Convenio para el cubrimiento de las vías deferrocarril en Maliaño

10.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

6.000.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.

6.000.000

76 A ENTIDADES LOCALES 3.060.000

762 PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES 3.060.000

TOTAL PROGRAMA: 22.207.459

- 115 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.088.237

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 786.598

13 LABORALES 26.106

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

211.083

160 00 Seguridad Social 211.083

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 98.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

20.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.800

226 15 COVID-19 1.000

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 32.600

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

6 INVERSIONES REALES 1.803.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.053.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

100.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

57.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

301.500

- 116 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

291.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.500

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

90.500

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Programa + BICEPS 10.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

85.500

40.000

782 FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 6.000

783 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PAISAJE Y DESARROLLO RURAL

783 01 Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles 6.000

783 02 Grupo de Acción Local Liébana 5.000

783 03 Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa 11.250

783 04 Asociación para Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos

781 ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA BICICLETA EN CENTROS EDUCATIVOS

7.500

783 05 Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera 6.000

783 06 Grupo Acción Costera Cantabria Oriental 3.750

TOTAL PROGRAMA: 3.175.637

- 117 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.166.931

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 941.118

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

225.813

160 00 Seguridad Social 225.813

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 57.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.500

226 15 COVID-19 1.000

227 02 Valoraciones y peritajes 10.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

5.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos y encuentros para coadyuvar al fomento delconocimiento del urbanismo

5.000

46.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA

481 01 Curso de urbanismo 12.000

481 02 Curso de formación BIM 8.000

482 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. CURSO DE FORMACIÓN BIM

8.000

484 CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA. CONCURSO EUROPAN

18.000

- 118 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 582.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

10.000

100.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

11.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

11.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

450.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.190.000

76 A ENTIDADES LOCALES 1.190.000

761 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

140.000

30.000

762 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LAINFORMACIÓN URBANÍSTICA

20.000

764 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 1.000.000

763 AYUNTAMIENTO DE LAREDO. ACTUACIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LAPUEBLA VIEJA

TOTAL PROGRAMA: 3.047.431

- 119 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.503.770

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.250.424

13 LABORALES 2.880.349

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.308.547

160 00 Seguridad Social 1.308.547

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.264.736

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

241.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.943.536

226 15 COVID-19 1.000

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 25.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 80.000

6 INVERSIONES REALES 5.456.200

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

2.200.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

3.020.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

72.200

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

164.000

- 120 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

100.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

100.000

TOTAL PROGRAMA: 41.324.706

- 121 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.158.439

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 553.003

13 LABORALES 378.595

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

226.841

160 00 Seguridad Social 226.841

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 811.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

334.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 459.300

226 15 COVID-19 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

100.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

100.000

6 INVERSIONES REALES 7.650.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

5.700.000

1.700.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

- 122 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

55.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

175.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 9.719.939

- 123 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

22.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.

22.000

6 INVERSIONES REALES 2.027.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

2.000.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

12.000

15.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

300.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

300.000

TOTAL PROGRAMA: 2.349.000

- 124 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.400

6 INVERSIONES REALES 4.517.587

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

4.341.587

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

165.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

10.000

TOTAL PROGRAMA: 4.523.987

- 125 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.684.077

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 31.075

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 534.025

13 LABORALES 685.973

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

368.554

160 00 Seguridad Social 368.554

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 406.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

116.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 175.500

226 15 COVID-19 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 95.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

46 A ENTIDADES LOCALES 150.000

460 ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS

150.000

6 INVERSIONES REALES 10.583.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

5.900.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.500.000

- 126 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

153.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

5.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 843.351

76 A ENTIDADES LOCALES 843.351

761 PUEBLO DE CANTABRIA 150.000

764 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL PERIODO 2018-2019

693.351

TOTAL PROGRAMA: 13.666.928

- 127 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.422.489

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.109.583

13 LABORALES 3.028.650

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.284.256

160 00 Seguridad Social 1.284.256

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.188.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 90.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

291.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 477.750

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 330.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.750

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

6.750

482 CUOTAS A ASOCIACIONES TÉCNICAS NACIONALES

482 00 Asociación Técnica de Carreteras 2.600

482 01 Asociación Española de la Carretera 4.150

6 INVERSIONES REALES 38.011.942

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

26.135.442

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

11.500.000

- 128 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

264.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

92.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 44.629.931

- 129 -

TOTAL

22.207.459

3.175.637

3.047.431

41.324.706

9.719.939

2.349.000

4.523.987

13.666.928

44.629.931

144.645.018

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

10.070.000

186.000

1.190.000

100.000

300.000

843.351

12.689.351

C.6. INVERSIONES

REALES

7.066.000

1.803.000

582.000

5.456.200

7.650.000

2.027.000

4.517.587

10.583.000

38.011.942

77.696.729

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

12.000

51.000

100.000

22.000

150.000

6.750

341.750

FINANCIEROS

5.000

SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

C.3. GASTOS

5.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.857.300

98.400

57.500

30.264.736

811.500

6.400

406.500

1.188.750

34.691.086

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

3.197.159

1.088.237

1.166.931

5.503.770

1.158.439

1.684.077

5.422.489

19.221.102

D

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

E

L A

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

A

DE URBANISMO Y ARQUITECTUR

A

AS

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS P

Ú

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

D

A

D

A

D

A

D

CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y D

E

E

CARRETERAS AUTONÓMICAS

NI

E A AVE

ÓN

ATERI

ATERI

ATERI

ATERI

ATERI

DENOMINACIÓN

A

MUNICIPAL

A D

ACI

UR

UR

E

ONES EN M

ONES EN M

T

ONES EN M

A

HIDRAULICA MUNICIPAL

N

CT

UR

ONES EN M

CT

ONES EN M

CT

ST

ST

AS,OR

ST

E

R

R

R

D

N

U

U

U

ACI

ACI

SA FR

AE

AE

AE

C

N

ACI

FR

ACI

FR

ACI

BLI

N

ACTU

ACTU

FE

ACTU

ACTU

TOTAL

N

N

FR

I

I

ACTU

I

E

E

E

PROGRAMA

451N

261M

261N

452A

454A

456A

458A

453A

453B

SERVICIO

00

05

05

06

06

06

06

08

08

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 8.809.042

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 98.664

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 6.311.722

13 LABORALES 76.933

14 OTRO PERSONAL 535.548

143 00 Sustituciones 53.555

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 10.400

143 05 Sentencias judiciales 103.000

143 99 Otros 368.593

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.661.265

160 00 Seguridad Social 1.631.395

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.257.100

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 986.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

86.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.167.000

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 99 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.000

3 GASTOS FINANCIEROS 10.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

10.000

352 INTERESES DE DEMORA 10.000

- 133 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

15.000

75.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

483 BECAS 75.000

6 INVERSIONES REALES 203.600

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

17.100

148.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

38.500

TOTAL PROGRAMA: 11.369.742

- 134 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.408.837

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.117.165

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

291.672

160 00 Seguridad Social 291.672

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 53.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.600

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 63.000

471 MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ACOMPAÑAMIENTO. CESE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. GASTOS DEANTICIPOS FINANCIEROS

48.000

473 COOPERATIVAS AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

15.000

69.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

69.000

6 INVERSIONES REALES 1.503.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

70.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.110.000

- 135 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

18.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

20.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

285.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.850.134

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.212.000

715 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) 1.212.000

73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

6.000

6.000

76 A ENTIDADES LOCALES 1.192.600

761 INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER GANADERO

731 SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA. CONCESIÓN DE AVALES Y FIANZAS PARALA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO

615.600

762 EFICIENCIA ENERGÉTICA 200.000

763 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 377.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.162.773

771 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 2.610.000

772 ELECTRIFICACIÓN RURAL 50.000

773 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 4.502.773

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

4.276.761

781 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO 4.076.761

- 136 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

782 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 200.000

TOTAL PROGRAMA: 16.947.571

- 137 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.964.839

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 32.781

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.276.228

13 LABORALES 177.788

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

413.592

160 00 Seguridad Social 413.592

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

15.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 156.100

227 06 Estudios y trabajos técnicos 57.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.700

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 106.000

473 FOMENTO DEL COOPERATIVISMO 1.000

474 MEDIDAS FITOSANITARIAS 30.000

475 OTRAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 75.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

254.000

480 FORMACIÓN Y COLABORACIÓN

480 01 Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de Cantabria (AIGAS)

18.000

- 138 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

480 02 Cámara Agraria de Cantabria. Gastos defuncionamiento

60.500

76.500

480 04 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 72.000

480 05 Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA)

480 03 Unión de Ganaderos y de Agricultores Montañeses (UGAN-COAG)

27.000

6 INVERSIONES REALES 500.600

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

30.500

17.600

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

452.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 140.000

771 MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 30.000

772 PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIOS 110.000

TOTAL PROGRAMA: 3.167.439

- 139 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.635.549

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.092.524

13 LABORALES 156.168

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

322.407

160 00 Seguridad Social 322.407

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.031.338

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

107.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.914.338

226 02 Publicidad y propaganda 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 1.336.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 450.000

471 INDEMNIZACIÓN CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN 450.000

6 INVERSIONES REALES 3.432.841

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

76.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

97.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

3.259.841

- 140 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 360.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 360.000

771 AYUDAS PARA ACTUACIONES SANITARIAS 90.000

772 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CANTABRIA. APLICACIÓN IDENTIFICACIÓN EQUINA

10.000

773 ERRADICACION DE ENFERMEDADES. AYUDAS VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN

260.000

TOTAL PROGRAMA: 7.909.728

- 141 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.371.834

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 709.344

13 LABORALES 380.647

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

281.843

160 00 Seguridad Social 281.843

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 337.100

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

41.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 268.100

227 99 Otros 25.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.165.407

46 A ENTIDADES LOCALES 135.000

461 FERIAS, CERTÁMENES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES 85.000

463 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. FERIA DE LA ADOPCIÓN

10.000

40.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.459.407

470 AYUDA COMPENSATORIA RECOGIDA DE LECHE EN ZONAS DESPOBLADAS

464 MANCOMUNIDAD DE LA RESERVA DEL SAJA. PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL CABALLO

183.407

471 MEJORA EXPLOTACIONES RAZAS PURAS 6.000

472 MEJORA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS 20.000

475 CEBO VACUNO AUTÓCTONO 160.000

476 FOMENTO GENOTIPADO DE TERNERAS 50.000

- 142 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

477 FOMENTO DE RAZAS PURAS 300.000

478 FOMENTO DE GANADO OVINO AUTÓCTONO 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.571.000

481 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA

481 01 Organización concurso regional ganado frisón 25.000

481 02 Gastos de funcionamiento 40.000

481 03 Centro autonómico de control lechero 775.000

481 04 Análisis y calidad 390.000

482 FOMENTO GANADERO 145.000

484 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA TUDANCA

484 01 Convenio de colaboración 20.000

484 02 Gastos de funcionamiento 9.000

484 03 Concurso nacional 15.000

485 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS BOVINAS DE APTITUD CÁRNICA

485 01 Gastos de funcionamiento 50.000

485 02 Concurso regional 20.000

486 AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

486 01 Asociación de amigos del perro de aguas del Cantábrico. Gastos de funcionamiento

2.000

486 02 Asociación raza parda de montaña de Cantabria. Gastos de funcionamiento

10.000

486 03 Asociación de carreteros. Gastos defuncionamiento

5.000

486 04 Asociación cunicultores. Gastos de funcionamiento 3.000

488 PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 45.000

489 ASOCIACIÓN REGIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA (ESPACAN)

- 143 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

489 01 Gastos de funcionamiento 5.000

489 02 Concurso nacional 12.000

6 INVERSIONES REALES 166.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

44.500

107.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

15.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.859.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.755.000

771 AYUDAS A LA APICULTURA 135.000

772 PRIMAS A SEGUROS AGRARIOS 1.620.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

104.000

781 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA. CENTRO AUTONÓMICODE CONTROL LECHERO

85.000

9.000

784 AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS 10.000

783 PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GANADO, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA

TOTAL PROGRAMA: 6.899.841

- 144 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 433.437

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 362.727

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

70.710

160 00 Seguridad Social 70.710

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 60.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.394.880

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 904.780

412 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 904.780

46 A ENTIDADES LOCALES 180.000

461 ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS 180.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 125.000

471 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MERCADOS

75.000

472 SAT LIEBANA-PEÑARRUBIA. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN LIÉBANA

50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

185.100

481 ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS 165.000

483 BECAS 20.100

- 145 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 60.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.000

30.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

29.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.782.900

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 82.900

712 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 82.900

76 A ENTIDADES LOCALES 100.000

763 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. INVERSIONES EN EL MATADERO DE TORRELAVEGA

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.600.000

771 AYUDAS ESTRUCTURALES A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLAS

3.600.000

TOTAL PROGRAMA: 5.771.217

- 146 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.584.808

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.138.896

13 LABORALES 66.879

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

314.583

160 00 Seguridad Social 314.583

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 845.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

141.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 602.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 300.000

227 99 Otros 35.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 71.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556.100

47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000

471 COOPERATIVAS DEL SECTOR PESQUERO 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

526.100

481 COFRADÍAS DE PESCADORES. FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN

481 01 Cofradía de pescadores de Castro Urdiales 15.400

481 02 Cofradía de pescadores de Laredo 19.500

481 03 Cofradía de pescadores de Colindres 18.500

481 04 Cofradía de pescadores de Santoña 34.900

- 147 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

481 05 Cofradía de pescadores de Suances 12.700

481 06 Cofradía de pescadores de Comillas 12.700

481 07 Cofradía de pescadores de San Vicente de la Barquera

20.900

481 08 Cofradía de pescadores de Santander 15.400

481 09 Federación de cofradías de pescadores de Cantabria

96.000

482 OTRAS ASOCIACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

160.000

483 BECAS 20.100

484 CESE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 100.000

6 INVERSIONES REALES 680.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

118.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

482.500

80.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.120.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

120.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

120.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.950.000

771 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 4.950.000

- 148 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.050.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 1.050.000

TOTAL PROGRAMA: 9.786.408

- 149 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.939.757

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.537.053

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

402.704

160 00 Seguridad Social 402.704

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.354.328

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

52.063

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.287.265

227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000

227 99 Otros 6.700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.837.904

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.323.070

414 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.323.070

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

705.595

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.

690.595

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 682.000

461 LIMPIEZA DE PLAYAS RURALES 300.000

463 FONDO DE RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

382.000

- 150 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

127.239

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA ECONOMÍACIRCULAR Y BIOECONOMÍA

481 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME 40.000

481 02 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria

40.000

481 03 Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) 20.000

481 04 Unión General de Trabajadores (UGT) 20.000

483 BECAS 7.239

6 INVERSIONES REALES 650.574

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

146.894

419.870

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

5.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

78.110

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.679.258

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 387.822

714 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 387.822

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.073.436

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.

773.436

- 151 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

100.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

740 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.

200.000

76 A ENTIDADES LOCALES 168.000

764 AYUDAS PEMAR CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DEBIORRESIDUOS

10.000

765 PIMA CAMBIO CLIMÁTICO. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPACIOS URBANOS YPERIURBANOS

158.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000

771 MOVILIDAD ELÉCTRICA 50.000

TOTAL PROGRAMA: 44.461.821

- 152 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 22.175.221

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 8.729.544

13 LABORALES 8.204.782

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 257.500

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 257.500

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

4.918.945

160 00 Seguridad Social 4.867.445

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.082.424

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 652.724

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

178.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.201.700

227 99 Otros 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 50.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.058.000

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 136.700

451 CONSORCIO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

136.700

46 A ENTIDADES LOCALES 360.000

461 AYUNTAMIENTO DE NOJA. FERIA INTERNACIONAL ECOTURISMO DE NOJA

10.000

350.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 675.000

471 PAGO SERVICIOS AMBIENTALES. PLAN GESTIÓN DEL LOBO

462 CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

660.000

- 153 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

472 AVES CANTÁBRICAS, S.L. FESTIVAL DE LA MIGRACIÓN DELAS AVES SANTOÑA

15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.886.300

480 LIFE STOP CORTADERÍA

480 01 Patronato Municipal de Educación de Torrelavega (SERCA)

44.390

480 02 Asociación Cántabra a favor de las personas condiscapacidad intelectual

37.623

480 03 Asociación AMICA 123.898

480 04 Sociedad Española de Ornitología 94.089

481 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

1.400.000

482 ENTIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

50.000

484 ASOCIACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8.000

485 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. SEGUIMIENTO DIRECTIVA AVES

20.000

25.000

487 ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DE LA MADERA Y EL MUEBLE. GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

488 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CAZA. OPTIMIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN CINEGÉTICA EN CANTABRIA

20.000

489 LIVE DIVAQUA. PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA

489 01 Red Cambera 63.300

6 INVERSIONES REALES 7.276.021

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.662.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.000.000

- 154 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

52.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.562.021

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.615.000

70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 30.000

704 13ª ZONA DE LA GUARDIA CIVIL. EQUIPOS DE VIGILANCIA MEDIO NATURAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

30.000

75.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

75.000

76 A ENTIDADES LOCALES 900.000

761 AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS MONTES

350.000

550.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 610.000

771 AYUDAS FORESTALES 310.000

772 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIASOCIOECONÓMICA

762 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA

100.000

200.000

773 AYUDAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAFAUNA SILVESTRE

TOTAL PROGRAMA: 37.206.666

- 155 -

TOTAL

11.369.742

16.947.571

3.167.439

7.909.728

6.899.841

5.771.217

9.786.408

44.461.821

37.206.666

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

13.850.134

140.000

360.000

1.859.000

3.782.900

6.120.000

1.679.258

1.615.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

203.600

1.503.000

500.600

3.432.841

166.500

60.000

680.500

650.574

7.276.021

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

SECCIÓN: DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

90.000

132.000

360.000

450.000

3.165.407

1.394.880

556.100

3.837.904

3.058.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

10.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.257.100

53.600

202.000

2.031.338

337.100

100.000

845.000

36.354.328

3.082.424

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

8.809.042

1.408.837

1.964.839

1.635.549

1.371.834

433.437

1.584.808

1.939.757

22.175.221

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACI

ÓN Y MEDIO

AMBIENTE

A EL

DESARROLLO RURAL

PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

A

OT

ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCI

ÓN AGR

DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

ARI

ONES P

CALIDAD AMBIENTAL

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECH

AMIENTOS

FORESTALES

AS

ACTU

AR

R

AS Y

ACI

D

U

AY

PROGRAMA

411M

414A

414B

412A

412B

413A

415A

456B

456C

SERVICIO

00

03

03

04

04

05

05

06

06

TOTAL

143.520.433

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

29.406.292

C.6. INVERSIONES

REALES

14.473.636

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

13.044.291

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

10.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

45.262.890

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

41.323.324

DENOMINACIÓN

TOTAL

PROGRAMA

SERVICIO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

SECCIÓN 06

ECONOMÍA Y HACIENDA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 322C PROYECTO COMILLAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.070.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.070.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 12 Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. 1.070.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.525.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

4.525.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 12 Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. 3.525.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 08 Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica

1.000.000

TOTAL PROGRAMA: 5.595.000

- 161 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.827.683

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 129.429

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.119.262

14 OTRO PERSONAL 60.000

143 05 Sentencias judiciales 60.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

394.082

160 00 Seguridad Social 346.082

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.429.553

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 935.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

44.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.434.553

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 100.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.500

352 INTERESES DE DEMORA 1.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.395.993

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 995.216

- 162 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

413 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 995.216

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

9.400.777

447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS 9.400.777

6 INVERSIONES REALES 55.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

45.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.579.100

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 5.100

713 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 5.100

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.574.000

747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

747 01 Agencia Cántabra de Administración Tributaria 1.574.000

TOTAL PROGRAMA: 16.289.329

- 163 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 402.492

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 268.652

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

69.390

160 00 Seguridad Social 69.390

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 145.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 135.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 130.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.460

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

34.460

483 BECAS 34.460

TOTAL PROGRAMA: 582.452

- 164 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 586.072

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 404.571

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

117.051

160 00 Seguridad Social 117.051

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.424.546

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.389.046

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 946.523

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.093.740

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

2.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

498.740

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 02 Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.

438.740

45.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

440 10 Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L.

- 165 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

444 01 Acciones de fondos europeos 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 300.000

461 RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

100.000

462 PROYECTOS EUROPEOS 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

293.000

14.000

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. DESARROLLO DEPROYECTOS EUROPEOS

482 CASA DE EUROPA DE CANTABRIA. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIASEUROPEAS

8.000

483 BECAS PARA FORMACIÓN EN FONDOS EUROPEOS 63.000

484 PREMIO CONCURSO OBJETIVO EUROPEO 8.000

485 PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

485 01 Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos

20.000

485 02 Grupo de Acción Local Asón Agüera 20.000

485 03 Asociación de Desarrollo Territorial Campoo los Valles

20.000

485 04 Grupo de Acción Local Liébana 20.000

485 05 Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa 20.000

487 PROYECTOS EUROPEOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

100.000

6 INVERSIONES REALES 470.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

470.000

TOTAL PROGRAMA: 3.574.358

- 166 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.977.239

10 ALTOS CARGOS 93.031

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.138.216

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

745.992

160 00 Seguridad Social 745.992

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 322.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 306.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 275.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44.000

483 BECAS 44.000

TOTAL PROGRAMA: 4.343.739

- 167 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.837.221

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.837.221

226 15 Plan de ayudas directas 5.700.000

TOTAL PROGRAMA: 5.837.221

- 168 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.000.000

50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.000.000

500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1.000.000

TOTAL PROGRAMA: 1.000.000

- 169 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.171.225

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 30.087

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 853.700

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

222.988

160 00 Seguridad Social 222.988

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.370

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.370

227 06 Estudios y trabajos técnicos 66.870

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.000

6 INVERSIONES REALES 255.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

250.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

5.000

TOTAL PROGRAMA: 1.516.595

- 170 -

TOTAL

5.595.000

16.289.329

582.452

3.574.358

4.343.739

5.837.221

1.000.000

1.516.595

38.738.694

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

4.525.000

1.579.100

6.104.100

C.6. INVERSIONES

REALES

55.500

470.000

255.000

780.500

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

1.000.000

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.070.000

10.395.993

34.460

1.093.740

44.000

12.638.193

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.500

1.500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.429.553

145.500

1.424.546

322.500

5.837.221

90.370

10.249.690

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.827.683

402.492

586.072

3.977.239

1.171.225

7.964.711

A Y

HACIENDA

SECCIÓN: ECONOMÍA Y HACIENDA

DENOMINACIÓN

PROYECTO COMILLAS

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENER

ALES DE ECONOMÍ

PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

FONDOS EUROPEOS

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARI

A

GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

TOTAL

PROGRAMA

322C

923M

931M

141M

931N

929M

929N

931O

SERVICIO

00

00

03

04

05

08

08

08

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

SECCIÓN 07

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 00 CONSEJERIA

PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.464.862

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.786.026

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

489.478

160 00 Seguridad Social 479.478

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.079.066

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 230.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

26.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 817.066

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

3 GASTOS FINANCIEROS 5.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

5.000

352 INTERESES DE DEMORA 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

7.000

- 175 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 00 CONSEJERIA

PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 86.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

61.000

25.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 3.641.928

- 176 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 983.143

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 756.142

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

162.551

160 00 Seguridad Social 162.551

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 196.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 164.200

226 02 Publicidad y propaganda 19.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 45.000

227 99 Otros 22.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.682.658

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3.000

401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA

401 01 Formación y difusión en el ámbito de las Relaciones Laborales

3.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.075.555

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 04 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria

1.070.555

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Convenio formación relaciones laborales 5.000

- 177 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.160.000

471 APOYO A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

250.000

472 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 10.000

473 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL. INCORPORACIÓN DE SOCIOS

600.000

474 AYUDAS AL EMPLEO AUTÓNOMO 1.050.000

475 PLAN DE EMPLEO JOVEN 3.250.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.444.103

481 AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS EN PÉRDIDAS DE EMPLEO

69.223

482 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓNPOR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

482 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria

378.390

482 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 251.395

482 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria

251.395

483 BECAS 21.200

484 ORGANIZACIONES SINDICALES CON MENOR REPRESENTATIVIDAD PARA EL FOMENTO DELDIÁLOGO SOCIAL

66.000

300.000

486 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 5.000

487 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. CONVENIO DECOLABORACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA ENRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL YPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

485 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL TRABAJO AUTÓNOMO

27.000

5.000

488 COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CANTABRIA. CONVENIO DE COLABORACIÓN

DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS

EMPRESAS

- 178 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

489 CONVENIO CON LOS INTEGRANTES MESA DE EMPLEO AUTÓNOMO

489 01 Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (A.T.A CANTABRIA)

31.500

489 02 Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (U.T.A.C CANTABRIA)

24.000

14.000

6 INVERSIONES REALES 57.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

489 03 Asociación Intersectorial de Autónomos de Cantabria (C.E.A.T Cantabria)

11.900

20.300

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 660.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

10.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 04 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria

10.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 650.000

771 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INVERSIONES 600.000

772 APOYO A EMPRESAS DE INSERCIÓN PARA INVERSIONES

50.000

TOTAL PROGRAMA: 9.579.101

- 179 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.111.320

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 824.327

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

222.543

160 00 Seguridad Social 222.543

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 194.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 117.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 66.500

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

275.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

275.000

6 INVERSIONES REALES 564.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

12.000

- 180 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

3.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

549.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 2.144.820

- 181 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.197.834

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 898.865

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

234.519

160 00 Seguridad Social 234.519

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.022

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 113.022

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 99 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.110.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

625.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.

625.000

6.485.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 AYUDAS A INQUILINOS PARA PAGO DE RENTAS DE VIVIENDAS

6.300.000

482 INFORME EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 60.000

484 AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA HABITACIONAL. FONDO DE EMERGENCIAHABITACIONAL

100.000

485 AYUDAS A LA MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA PARA SUBARRENDAMIENTO

25.000

- 182 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 1.454.191

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

600.000

600 01 Edificios destinados al uso general 600.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

305.000

15.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

534.191

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.747.459

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

850.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.

800.000

748 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 50.000

76 A ENTIDADES LOCALES 100.000

762 REHABITACIÓN DE VIVIENDAS 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5.797.459

781 PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

5.747.459

781 02 Promoción de viviendas protegidas en alquiler 150.000

781 03 Rehabilitación de viviendas y edificios 5.000.000

781 04 Adquisición de vivienda en pequeños municipiospara jóvenes menores de 35 años

300.000

- 183 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

782 CENTRO SOCIAL BELLAVISTA. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO

50.000

TOTAL PROGRAMA: 16.629.506

- 184 -

TOTAL

3.641.928

9.579.101

2.144.820

16.629.506

31.995.355

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

660.000

6.747.459

7.407.459

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

86.000

57.200

564.500

1.454.191

2.161.891

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

7.000

7.682.658

275.000

7.110.000

15.074.658

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

5.000

5.000

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.079.066

196.100

194.000

120.022

1.589.188

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

2.464.862

983.143

1.111.320

1.197.834

5.757.159

A

DE VIVIENDA

RELACIONES LABORALES

ATERI

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCI

ALES

ALES

ONES EN M

POLÍTICAS SOCI

ACI

ACTU

TOTAL

PROGRAMA

231M

494M

231E

261A

SERVICIO

00

04

05

06

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y

TURISMO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 18.533.383

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 98.717

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.472.306

13 LABORALES 6.591.188

14 OTRO PERSONAL 2.164.653

143 00 Sustituciones 1.721.857

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 20.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

4.081.609

160 00 Seguridad Social 4.070.509

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.157.919

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 294.745

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

42.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 790.574

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 500

226 15 COVID-19 100.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 16.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.600

3 GASTOS FINANCIEROS 3.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

3.000

352 10 Intereses de demora por sentencia judicial 3.000

- 189 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

6 INVERSIONES REALES 66.300

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

23.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

42.800

TOTAL PROGRAMA: 19.770.602

- 190 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.543.014

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.217.875

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

260.689

160 00 Seguridad Social 257.689

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.291.884

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

145.684

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 144.200

226 02 Publicidad y propaganda 1.100

227 06 Estudios y trabajos técnicos 65.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.002.000

6 INVERSIONES REALES 540.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

540.000

TOTAL PROGRAMA: 3.374.898

- 191 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA 321O PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 331.305.772

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 265.714.272

13 LABORALES 1.817.000

14 OTRO PERSONAL 17.575.000

143 00 Sustituciones 17.520.000

143 05 Sentencias judiciales 55.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 520.000

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 250.000

151 03 Comedores escolares 270.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

45.679.500

160 00 Seguridad Social 45.670.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 150.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

150.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 150.000

TOTAL PROGRAMA: 331.455.772

- 192 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 198.188

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 112.848

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

20.890

160 00 Seguridad Social 20.890

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.811.182

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.640.682

226 02 Publicidad y propaganda 3.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 44.000

227 99 Otros 1.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.198.600

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

9.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado 9.000

46 A ENTIDADES LOCALES 260.800

461 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS

200.800

462 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ADULTOS 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

928.800

- 193 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

250.000

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 86.500

483 BECAS 20.500

484 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE

481 PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA, FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y FORMACIÓN EN CENTROS DETRABAJO

125.000

485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS

356.800

486 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. FOMENTO DE LA FPDUAL. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓNPROFESIONAL Y EL EMPRENDIMIENTO

40.000

30.000

488 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROYECTO UNIDADES DEEMPLEABILIDAD JOVEN

489 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. FOMENTO DE LA FP DUAL YPROGRAMA "EMBAJADORES DE LA FP"

20.000

6 INVERSIONES REALES 458.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

210.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

210.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

38.000

TOTAL PROGRAMA: 4.665.970

- 194 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 303.296

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 32.729

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 179.567

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

26.550

160 00 Seguridad Social 26.550

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.065.150

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.989.150

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 6.000

229 05 Programa de gratuidad de libros de texto 2.120.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.658.475

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 51.775

401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA

51.775

46 A ENTIDADES LOCALES 25.000

461 AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PROGRAMA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR

10.000

462 AYUNTAMIENTO VALLE DE VILLAVERDE. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.581.700

- 195 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

120.000

482 PREMIOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 4.000

483 BECAS 436.200

484 PROGRAMAS EN CENTROS 357.000

484 01 Asociación Gitanos de Hoy. Programa de Mediación e Integración

481 PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

60.000

484 02 Fundación Secretariado Gitano. Programa de Mediación e Integración

30.000

484 03 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Programa de Inclusión

50.000

484 04 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de Cantabria(APTACAN). Programa de atención a la diversidad

20.000

484 05 Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Programa de Inclusión

35.000

484 06 Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ACAACI). Programa deatención a la diversidad

20.000

484 08 Asociación de Hiperactivos de Cantabria (AHICA). Programa de Atención Específica

20.000

484 09 Asociación de Implantes Cocleares (AIC). Programade Inclusión

20.000

484 10 Asociación de la Prensa de Cantabria. Programa Interaulas

24.000

484 11 Asociación Cántabra de Padres de Ayuda al Déficitde Atención y/o Hiperactividad (ACANPADAH).Programa de atención a la diversidad

20.000

484 12 Fundación Cántabra de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (CADAH). Programa deatención a la diversidad

20.000

484 13 Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventudcon Trastornos del Desarrollo Social y sus Familias(ANDARES). Programa de atención a la diversidad

20.000

484 14 Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria. Actuaciones erradicación bullying

12.000

- 196 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

50.000

485 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ORIENTACIÓNACADÉMICA Y PROFESIONAL. FOMENTO DEL ESPÍRITUEMPRENDEDOR

486 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS

614.500

486 01 Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) de Cantabria. ProgramaFamilia-Escuela

7.500

486 05 Alianza Francesa. Promoción de la lengua y culturafrancesas

25.000

486 06 Asociación Mujeres y Talento. Programa Stem Talent Girl

5.000

486 09 Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial. Programa de Inclusión

200.000

486 10 Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (Talleres Juveniles Brumas). Programa de atención aalumnos con necesidades educativas y sociofamiliares

60.000

486 11 Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria. Programa de Formación deFamilias

15.000

5.000

486 12 Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI). Actividades en elámbito educativo

7.000

486 13 Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria. Actividades para el fomento de las matemáticas,concursos y Programa Estímulo del TalentoMatemático (ESTALMAT)

6 INVERSIONES REALES 2.506.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

1.006.000

TOTAL PROGRAMA: 8.532.921

- 197 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 7.055.358

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.043.205

13 LABORALES 3.544.130

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.403.573

160 00 Seguridad Social 1.403.573

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.745.700

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 109.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

498.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.136.200

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.193.137

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

982.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 14 Sociedad Regional de Educación, S.L. 482.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 500.000

46 A ENTIDADES LOCALES 1.395.000

461 AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (AULAS 1 AÑO)

15.000

462 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER CICLO)

- 198 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

462 01 Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo 15.000

462 02 Ayuntamiento de Ampuero 30.000

462 03 Ayuntamiento de Bárcena de Cicero 30.000

462 04 Ayuntamiento de Bareyo 15.000

462 05 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 60.000

462 06 Ayuntamiento de Villacarriedo 15.000

462 07 Ayuntamiento de Camargo 75.000

462 08 Ayuntamiento de Cartes 45.000

462 09 Ayuntamiento de Castañeda 15.000

462 10 Ayuntamiento de Colindres 30.000

462 11 Ayuntamiento de Valderredible 15.000

462 12 Ayuntamiento de Campoo de Enmedio 15.000

462 13 Ayuntamiento de Escalante 15.000

462 14 Ayuntamiento de Guriezo 15.000

462 15 Ayuntamiento de Hazas de Cesto 15.000

462 16 Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso 15.000

462 17 Ayuntamiento de Laredo 15.000

462 18 Ayuntamiento de Liendo 15.000

462 19 Ayuntamiento de Liérganes 15.000

462 20 Ayuntamiento de Limpias 15.000

462 21 Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 30.000

462 22 Ayuntamiento de Mazcuerras 15.000

462 23 Ayuntamiento de Medio Cudeyo 30.000

462 24 Ayuntamiento de Noja 15.000

462 25 Ayuntamiento de Piélagos 60.000

462 26 Ayuntamiento de Polanco 30.000

462 27 Ayuntamiento de Puente Viesgo 30.000

- 199 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

462 28 Ayuntamiento de Reinosa 30.000

462 29 Ayuntamiento de Miengo 30.000

462 30 Ayuntamiento de Ribamontán al Mar 45.000

462 31 Ayuntamiento de Riotuerto 15.000

462 32 Ayuntamiento de Penagos 15.000

462 33 Ayuntamiento de San Felices de Buelna 30.000

462 34 Ayuntamiento de Villaescusa 15.000

462 35 Ayuntamiento de Soba 15.000

462 36 Ayuntamiento de Santa María de Cayón 60.000

462 37 Ayuntamiento de Santillana del Mar 15.000

462 38 Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo 15.000

462 39 Ayuntamiento de Santoña 60.000

462 40 Ayuntamiento de Selaya 15.000

462 41 Ayuntamiento de Suances 45.000

462 42 Ayuntamiento de Torrelavega 165.000

462 43 Ayuntamiento de Corrales de Buelna 60.000

462 44 Ayuntamiento de Val de San Vicente 30.000

462 45 Ayuntamiento de Valdáliga 15.000

462 46 Ayuntamiento de Valdeolea 15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

87.386.637

482 TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA 195.000

484 COMEDOR Y TRANSPORTE

484 01 Centro de Educación Especial Doctor Fernando

Arce

40.000

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

87.816.137

481 FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

75.000

484 02 Asociación Cántabra de Atención a la Parálisis

Cerebral - ASPACE (Colegio Arboleda)

- 200 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

20.000

484 03 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de CantabriaAPTACAN (Colegio El Molino)

484 04 Fundación Obra San Martín (Colegio Padre Apolinar)

47.500

12.000

484 05 Sociedad Cooperativa Servicio Médico Pedagógico Stephane Lupasco (Colegio StephaneLupasco)

40.000

485 CASA DE ESCUELAS PÍAS DE VILLACARRIEDO - P.P. ESCOLAPIOS (COLEGIO CALASANZ DEVILLACARRIEDO). COGESTIÓN COMEDORESESCOLARES

6 INVERSIONES REALES 13.796.688

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

9.282.688

3.800.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

540.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

172.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 152.790.883

- 201 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 671.683

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 491.371

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

115.862

160 00 Seguridad Social 115.862

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.400

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.245.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

3.455.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 04 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.

3.000.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 10 Fundación Camino Lebaniego 455.000

46 A ENTIDADES LOCALES 510.000

461 FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

500.000

462 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL SURF 10.000

- 202 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.210.000

471 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL SURF 10.000

472 PLAN DE AYUDAS DIRECTAS 2.200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

70.000

10.000

481 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE LACOSTA QUEBRADA

50.000

484 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL SURF 10.000

6 INVERSIONES REALES 2.485.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

482 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDATURÍSTICA Y PRÁCTICAS EN FERIAS Y OFICINAS DETURISMO

900.000

1.450.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

30.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

4.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

101.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.679.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

8.020.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

- 203 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7.520.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 10 Fundación Camino Lebaniego 500.000

76 A ENTIDADES LOCALES 665.000

761 PROGRAMA DE ALBERGUES DEL CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE

740 04 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.

65.000

762 PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. MANCOMUNIDAD DE LIÉBANA - PEÑARRUBIA.CONVENIO PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

600.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 650.000

771 PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA. A EMPRESAS TURÍSTICAS

650.000

344.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A ASOCIACIONES DEL SECTOR. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNTURÍSTICA, DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN ENFERIAS. EDICIONES Y PUBLICACIONES. DESARROLLODE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

780 01 Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria

97.000

780 02 Asociación de Turismo Rural de Cantabria 35.000

780 03 Asociación Cántabra de Turismo Activo y Alberguesde Cantabria (ACANTA)

10.500

780 04 Asociación de Agencias de Viaje y Operadores de Turismo de Cantabria (AAVOT)

15.000

780 05 Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Santander y Cantabria

5.000

780 06 Asociación Profesional de Guías Turísticos de Cantabria

5.000

780 07 Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria

30.000

780 08 Asociación de Balnearios de Cantabria 11.500

- 204 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

780 09 Asociación Cántabra de Empresas de Organizaciónde Eventos y Congresos (OPCE)

15.000

780 10 Asociación de Agencias de Viaje Receptivas de Cantabria (ANEAR)

15.000

781 PROGRAMA DE ALBERGUES CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE

65.000

782 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. FLUVIARIUM DE LIÉRGANES

10.000

783 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OBSESSION A2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICASRELACIONADAS CON EL SURF

30.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.000.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

7.000.000

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

7.000.000

TOTAL PROGRAMA: 26.230.083

- 205 -

TOTAL

19.770.602

3.374.898

331.455.772

4.665.970

8.532.921

152.790.883

26.230.083

546.821.129

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

150.000

7.000.000

7.150.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

9.679.000

9.679.000

C.6. INVERSIONES

REALES

66.300

540.000

458.000

2.506.000

13.796.688

2.485.000

19.851.988

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

10.000

1.198.600

1.658.475

90.193.137

6.245.000

99.305.212

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

SECCIÓN: EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.157.919

1.291.884

2.811.182

4.065.150

41.745.700

149.400

51.221.235

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

18.533.383

1.543.014

331.305.772

198.188

303.296

7.055.358

671.683

359.610.694

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

DOCENTE

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

PERSONAL

INNOVACIÓN

GESTIÓN DE CENTROS

TOTAL

PROGRAMA

321M

321N

321O

324A

323A

322A

432A

SERVICIO

00

03

03

05

06

07

08

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTDO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 10 SANIDAD

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.901.147

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.206.166

13 LABORALES 22.518

14 OTRO PERSONAL 433.100

143 00 Sustituciones 368.100

143 05 Sentencias judiciales 65.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.050.005

160 00 Seguridad Social 1.003.505

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 724.719

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

28.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.719

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 1.619

227 06 Estudios y trabajos técnicos 6.000

227 99 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000

3 GASTOS FINANCIEROS 100

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

100

352 INTERESES DE DEMORA 100

- 209 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279.011

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

268.611

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 98.611

442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla

170.000

10.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

483 BECAS 10.400

6 INVERSIONES REALES 84.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.500

74.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 5.988.977

- 210 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.347.995

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.850.263

13 LABORALES 110.593

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.322.689

160 00 Seguridad Social 1.322.689

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.055.115

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

63.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.876.615

226 02 Publicidad y propaganda 50.000

226 15 COVID-19 150.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 36.000

227 99 Otros 3.240

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 100.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 752.982

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 110.572

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

5.000

415 PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA EN ASISTENCIA SANITARIA

105.572

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

91.710

- 211 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 91.710

46 A ENTIDADES LOCALES 140.000

461 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA

140.000

410.700

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PUBLICA

481 01 Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT)

54.300

60.200

481 03 Fundación CESCAN-Proyecto Hombre 72.600

481 04 Colegio Oficial de Farmacéuticos 18.700

481 05 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) 42.000

481 07 Asamblea Autonómica de Cruz Roja de Cantabria 58.000

481 08 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 15.100

481 09 Asociación Cantabria Acoge 23.600

481 10 Cáritas Diocesana de Santander 21.200

481 11 Asociación Española para el Registro y Estudio delas Malformaciones Congénitas (ASEREMAC)

481 02 Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT)

10.000

481 12 Asociación Grandes Amigos 30.000

481 13 Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas 5.000

6 INVERSIONES REALES 1.389.800

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

275.000

12.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 212 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1.102.800

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110.000

76 A ENTIDADES LOCALES 110.000

761 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

110.000

TOTAL PROGRAMA: 12.655.892

- 213 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.570.408

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.028.938

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

477.020

160 00 Seguridad Social 477.020

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 183.303

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

13.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 139.303

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 27.153

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.074.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

2.039.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla

2.019.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de formación. Plan de formación: Máster de Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios

20.000

35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 INSTITUCIONES 35.000

- 214 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

20.000

6 INVERSIONES REALES 140.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

481 01 Colegio Oficial de Médicos de Cantabria:programa PAIME

9.000

13.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

118.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 4.967.711

- 215 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS

PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 684.726

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 508.742

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

111.534

160 00 Seguridad Social 111.534

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 264.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 234.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 70.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

120.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 60.000

442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla

60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

45.000

481 AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE PACIENTES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE INTERÉS SANITARIO

45.000

- 216 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS

PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 1.175.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

42.000

3.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.130.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 2.289.226

- 217 -

TOTAL

5.988.977

12.655.892

4.967.711

2.289.226

25.901.806

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

110.000

110.000

C.6. INVERSIONES

REALES

84.000

1.389.800

140.000

1.175.000

2.788.800

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

279.011

752.982

2.074.000

165.000

3.270.993

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

100

100

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

724.719

4.055.115

183.303

264.500

5.227.637

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

4.901.147

6.347.995

2.570.408

684.726

14.504.276

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SALUD PÚBLICA

ORDENACIÓN, FARM

ACIA E

INSPECCIÓN SANITARIA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARI

AS

SECCIÓN: SANIDAD

TOTAL

PROGRAMA

311M

313A

311N

311A

SERVICIO

00

03

04

05

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

SECCIÓN 11

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.680.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 130.000

155 05 Programa de Optimización del Rendimiento 130.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.550.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.157.053

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.610.053

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

100.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.717.000

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 12.730.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 173.917.360

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 173.917.360

481 INFANCIA SOLIDARIA 50.000

482 AIDA AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO 15.000

486 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS

1.110.000

489 FARMACIA 172.742.360

6 INVERSIONES REALES 6.257.063

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

5.725.063

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

390.000

- 221 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

142.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 208.011.476

- 222 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.018.534

10 ALTOS CARGOS 317.002

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.869.394

14 OTRO PERSONAL 33.853

143 99 Otros 33.853

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

798.285

160 00 Seguridad Social 775.285

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.214.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

62.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 928.500

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 200.000

3 GASTOS FINANCIEROS 320.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

320.000

352 INTERESES DE DEMORA 315.000

352 10 Intereses de demora por sentencia judicial 280.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

100.000

- 223 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 11 Hospital Virtual Valdecilla, S.L. 100.000

TOTAL PROGRAMA: 5.652.534

- 224 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.782.214

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.024.328

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.757.886

160 00 Seguridad Social 1.757.886

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

TOTAL PROGRAMA: 6.792.214

- 225 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 121.956.982

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 78.356.458

13 LABORALES 268.569

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.870.745

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 15.968.138

155 00 Productividad mensual directivos 66.862

155 03 Programas especiales 5.835.745

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

21.461.210

160 00 Seguridad Social 21.317.188

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.192.230

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 222.870

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.296.420

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.807.980

226 02 Publicidad y propaganda 6.120

227 99 Otros 204.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 681.360

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 183.600

6 INVERSIONES REALES 410.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

170.000

240.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 226 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

TOTAL PROGRAMA: 154.559.212

- 227 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 14.777.202

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 11.110.123

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

3.667.079

160 00 Seguridad Social 3.667.079

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

TOTAL PROGRAMA: 14.787.202

- 228 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 222.471.734

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 158.432.631

13 LABORALES 669.372

14 OTRO PERSONAL 101.455

143 51 Intensificación de la actividad investigadora delpersonal estatutario

101.455

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.484.773

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 17.982.000

155 00 Productividad mensual directivos 110.197

155 01 Jefaturas de guardia 74.160

155 03 Programas especiales 2.318.416

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

42.783.503

160 00 Seguridad Social 42.376.567

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 194.144.858

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.603.410

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

1.010.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

182.478.948

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 99 Otros 1.281.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 120.000

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.932.000

6 INVERSIONES REALES 2.585.780

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.085.780

- 229 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

500.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 419.202.372

- 230 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 503.295

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 380.799

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

122.496

160 00 Seguridad Social 122.496

TOTAL PROGRAMA: 503.295

- 231 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 60.676.664

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 41.730.557

13 LABORALES 1.506.293

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.597.572

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 5.622.683

155 00 Productividad mensual directivos 27.725

155 01 Jefaturas de guardia 79.606

155 03 Programas especiales 867.558

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

10.842.242

160 00 Seguridad Social 10.830.330

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.763.451

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 165.081

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.078.622

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.051.991

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 18.000

227 99 Otros 1.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.736

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.429.021

6 INVERSIONES REALES 655.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

655.000

TOTAL PROGRAMA: 99.095.115

- 232 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 22 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 2

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 37.129.104

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 25.257.794

13 LABORALES 140.976

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.403.170

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 3.556.158

155 00 Productividad mensual directivos 13.996

155 01 Jefaturas de guardia 79.763

155 03 Programas especiales 753.253

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

7.327.164

160 00 Seguridad Social 7.305.128

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.104.272

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 61.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.440.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.992.872

227 99 Otros 32.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 550.000

6 INVERSIONES REALES 5.894.642

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.894.642

TOTAL PROGRAMA: 62.128.018

- 233 -

TOTAL

208.011.476

5.652.534

6.792.214

154.559.212

14.787.202

419.202.372

503.295

99.095.115

62.128.018

970.731.438

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

6.257.063

410.000

2.585.780

655.000

5.894.642

15.802.485

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

173.917.360

100.000

174.017.360

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

320.000

320.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

26.157.053

1.214.000

10.000

32.192.230

10.000

194.144.858

37.763.451

19.104.272

310.595.864

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.680.000

4.018.534

6.782.214

121.956.982

14.777.202

222.471.734

503.295

60.676.664

37.129.104

469.995.729

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

DENOMINACIÓN

ASISTENCIA SANITARI

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

SANITARIA

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

SANITARIA

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

A

A

A

ASISTENCIA

ASISTENCIA

ASISTENCIA SANITARI

ASISTENCIA SANITARI

TOTAL

PROGRAMA

312A

312M

311O

312A

311O

312A

311O

312A

312A

SERVICIO

00

00

10

10

20

20

21

21

22

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y

COMERCIO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.612.631

10 ALTOS CARGOS 124.910

11 PERSONAL EVENTUAL 64.448

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.785.421

13 LABORALES 35.420

14 OTRO PERSONAL 63.193

143 99 Otros 63.193

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

539.239

160 00 Seguridad Social 512.275

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.256.697

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 531.907

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 676.790

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 10.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.285.635

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.275.635

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

1.275.635

10.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

- 237 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

352 INTERESES DE DEMORA 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.295.307

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

6.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.136.807

471 PLAN DE AYUDAS DIRECTAS 2.136.807

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

152.500

481 COMISIONES OBRERAS DE CANTABRIA (CC.OO.) PARA ACCIONES SINDICALES

70.000

482 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA (UGT) PARA ACCIONES SINDICALES

70.000

483 BECAS 12.500

6 INVERSIONES REALES 60.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

7.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

7.500

45.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 9.608.005

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

9.608.005

- 238 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

9.608.005

TOTAL PROGRAMA: 17.118.275

- 239 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.048.355

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 31.112

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.512.385

13 LABORALES 53.852

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

386.556

160 00 Seguridad Social 386.556

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.933

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.215

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.518

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 43.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505.478

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

386.978

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.

370.978

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano relacionados con materias deindustria, energía, minas e innovación

16.000

- 240 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000

471 AYUDAS A LA ARTESANÍA PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES Y CURSOS DE FORMACIÓN

40.000

78.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

36.000

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROGRAMAINDUSTRIA

30.000

483 BECAS 12.500

6 INVERSIONES REALES 2.633.490

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

482 CÁMARA OFICIAL MINERA DE SANTANDER. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

905.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.483.490

27.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

27.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

190.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.291

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

11.643.291

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 08 Suelo Industrial de Cantabria, S.L. 7.813.291

- 241 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

3.700.000

749 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

749 09 Parque Empresarial de Cantabria, S.L. 130.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.930.000

771 INCENTIVOS A LA INDUSTRIA, ARTESANÍA Y SERVICIOS, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓNINDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA

740 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.

7.160.000

1.000.000

772 FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, INCLUYENDO EL PLAN DERECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DELBESAYA

773 VIESGO DISTRIBUCIÓN, S.L. INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN EN CANTABRIA

200.000

774 PROGRAMA MOVES II 320.000

775 I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN

CANTABRIA

250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.250.000

781 FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

1.600.000

783 PROGRAMA MOVES II 650.000

TOTAL PROGRAMA: 28.200.547

- 242 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.245.439

10 ALTOS CARGOS 64.450

11 PERSONAL EVENTUAL 31.150

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 866.628

13 LABORALES 31.893

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

251.318

160 00 Seguridad Social 251.318

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.341.050

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 250.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

849.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 169.050

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 4.000

227 99 Otros 3.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 73.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.440.000

46 A ENTIDADES LOCALES 30.000

461 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA MEDIANTE EL SERVICIO DE TAXI ADEMANDA EN ZONAS RURALES DE BAJA DENSIDADDE POBLACIÓN

30.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.310.000

471 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL 3.310.000

471 01 Tramo 4 Real Decreto Ley 22/2020, de 16 de junio 1.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

100.000

- 243 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

482 ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS 50.000

483 BECAS 50.000

6 INVERSIONES REALES 3.419.467

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.000.000

1.660.240

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

532.227

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

37.000

190.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.010.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

360.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria

285.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia detransporte

75.000

76 A ENTIDADES LOCALES 550.000

761 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA

550.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

- 244 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

771 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA

100.000

TOTAL PROGRAMA: 10.455.956

- 245 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.090.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

3.090.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria

3.090.000

TOTAL PROGRAMA: 3.090.000

- 246 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 197.428

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 94.404

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

38.574

160 00 Seguridad Social 38.574

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 229.850

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 202.350

226 02 Publicidad y propaganda 8.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.687.807

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

50.000

434 FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

434 01 Fomento de la innovación 50.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

2.922.807

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.

2.597.807

- 247 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

225.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Apoyo a la innovación. Cátedra Innovación 100.000

46 A ENTIDADES LOCALES 50.000

461 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

440 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.

50.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

471 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

150.000

503.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

250.000

481 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC). GASTOS DEFUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AACTIVIDADES NO ECONÓMICAS

482 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). APOYO A ACCIONES DEEMPRENDIMIENTO Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL

75.000

70.000

484 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. PROGRAMA CANTABRIAEMPRESARIAL

485 MEDIDAS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

88.500

20.000

486 ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIALES DE CANTABRIA, ADMEC. INNOVACIÓN SOCIAL YFORMENTO DE LAS ACTUACIONES DEEMPRENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TEJIDOEMPRESARIAL FEMENINO DE CANTABRIA

49 AL EXTERIOR 11.500

490 INICIATIVA VANGUARD ASBL 11.500

- 248 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 480.347

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

26.000

6.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

448.347

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.100.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

17.500.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.

17.500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.600.000

771 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL, INCLUYENDO EL PLANDE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DELBESAYA

5.600.000

TOTAL PROGRAMA: 27.695.432

- 249 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 431A COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 327.499

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 196.788

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

66.261

160 00 Seguridad Social 66.261

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.500

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 265.276

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

265.276

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA

481 01 Formación, información y asesoramientoempresarial

90.276

481 02 Plan diseño innovador comercio minorista 50.000

482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA

482 01 Gastos generales 75.000

482 02 Plan diseño innovador comercio minorista 50.000

- 250 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 431A COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 196.030

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

187.530

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.144.293

77 A EMPRESAS PRIVADAS 950.000

771 EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES 950.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

194.293

781 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA INVERSIONES

194.293

TOTAL PROGRAMA: 1.963.098

- 251 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 653.327

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 517.757

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

135.570

160 00 Seguridad Social 135.570

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 130.997

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.880

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.117

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.500

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

12.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado en materia de consumo 12.000

46 A ENTIDADES LOCALES 135.000

461 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

135.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

127.000

481 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 90.000

483 BECAS 37.000

- 252 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 102.300

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

24.200

3.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

75.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

20.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia deconsumo

20.000

TOTAL PROGRAMA: 1.180.624

- 253 -

TOTAL

17.118.275

28.200.547

10.455.956

3.090.000

27.695.432

1.963.098

1.180.624

89.703.932

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

9.608.005

9.608.005

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

22.823.291

1.010.000

3.090.000

23.100.000

1.144.293

20.000

51.187.584

C.6. INVERSIONES

REALES

60.000

2.633.490

3.419.467

480.347

196.030

102.300

6.891.634

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

2.295.307

505.478

3.440.000

3.687.807

265.276

274.000

10.467.868

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.285.635

1.285.635

SECCIÓN: INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.256.697

189.933

1.341.050

229.850

30.000

130.997

3.178.527

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

2.612.631

2.048.355

1.245.439

197.428

327.499

653.327

7.084.679

AL

ÓN

AL CIUDADANO

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGI

CO Y

EMPRENDIMIENTO INDUSTRI

CI

AT

N

E

Y

COMERCIO

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E I

N

ÓN

ACI

FORM

TOTAL

PROGRAMA

421M

422A

453C

455A

461A

431A

492M

SERVICIO

00

03

05

05

06

07

07

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

SECCIÓN 13

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.393.200

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.005.901

13 LABORALES 93.254

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

294.045

160 00 Seguridad Social 294.045

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 245.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.459.863

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.134.925

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar

Social

75.300

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado 225.000

444 02 Cursos de verano relacionados con materia deempleo

10.000

448 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 299.625

449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 525.000

46 A ENTIDADES LOCALES 7.229.085

463 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN

EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

7.229.085

47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.210.000

471 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

700.000

- 257 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

472 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y

COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES

20.000

473 TALENTO Y EMPLEO. FORMACIÓN PROFESIONAL A MEDIDA EN SECTORES ESTRATÉGICOS

2.490.000

13.885.853

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

2.060.400

482 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y

COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES

50.000

484 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

264.000

485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA

EL EMPLEO

10.905.600

486 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN

EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

449.853

487 PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA

CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEFUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGOSOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

156.000

6 INVERSIONES REALES 180.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

180.000

TOTAL PROGRAMA: 27.278.563

- 258 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 968.389

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 784.597

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

183.792

160 00 Seguridad Social 183.792

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.664.545

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1.500.000

448 A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 1.500.000

46 A ENTIDADES LOCALES 32.000.685

461 PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

1.000.685

462 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS TRABAJADORAS EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL YSOCIAL.

26.000.000

463 GARANTÍA JUVENIL. PRÁCTICAS LABORALES EN ENTIDADES LOCALES. COFINANCIADO POR ELFONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVODE EMPLEO JUVENIL

5.000.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.365.000

471 FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL

FONDO SOCIAL EUROPEO

6.150.000

471 01 Promoción de empleo autónomo. Programa

Operativo de Cantabria

4.100.000

471 02 Fomento de la contratación indefinida. Programa

Operativo de Cantabria

2.000.000

472 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA

205.000

474 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA

- 259 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

474 01 Mujeres trabajadoras autónomas o por cuentapropia

160.000

474 02 Planes de Igualdad 200.000

475 SUBVENCIÓN DE CUOTAS A PERCEPTORES DEL PAGO ÚNICO

50.000

476 GARANTÍA JUVENIL. FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

476 01 Promoción de empleo autónomo. Programa Operativo de Empleo Juvenil

1.100.000

476 02 Fomento de la contratación indefinida. Programa Operativo de Cantabria

1.500.000

11.798.860

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 GARANTÍA JUVENIL. PRÁCTICAS LABORALES EN CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO EINSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL

900.000

482 INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO

9.064.860

482 01 Integración laboral de personas con discapacidaden centros especiales de empleo

8.764.860

485 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA

200.000

486 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA

60.000

487 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA

1.524.000

487 02 Planes de Igualdad 24.000

488 FUNDACION SÍNDROME DE DOWN DE CANTABRIA.

EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD

50.000

- 260 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

330.000

781 INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

330.000

TOTAL PROGRAMA: 56.962.934

- 261 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.593.016

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.858.467

13 LABORALES 60.931

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

673.618

160 00 Seguridad Social 673.618

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400.950

46 A ENTIDADES LOCALES 2.343.000

461 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 1.150.000

462 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. ORIENTAJOVEN

613.000

463 LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO

580.000

1.057.950

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 770.000

484 PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA. COFINANCIADO POR ELFONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVODE CANTABRIA

223.500

485 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

485 01 Itinerarios integrados de inclusión sociolaboral parala población gitana. Cofinanciado por el FondoSocial Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social

22.550

485 02 Itinerarios integrados de inserción sociolaboral parapersonas jóvenes gitanas. Cofinanciado por elFondo Social Europeo. Programa Operativo deEmpleo Juvenil

11.900

487 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ AUTONÓMICO DE

CANTABRIA

- 262 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

487 01 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales con personas de difícil inserción.Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.Programa Operativo de Inclusión Social y de laEconomía Social

4.500

487 02 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales intensificados para personas demuy baja empleabilidad. Cofinanciado por elFondo Social Europeo. Programa Operativo deInclusión Social y de la Economía Social

11.300

487 03 Reto social empresarial. Cofinanciado por el Fondo

Social Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social

14.200

TOTAL PROGRAMA: 6.993.966

- 263 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.409.978

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.289.716

13 LABORALES 358.687

14 OTRO PERSONAL 5.000

143 00 Sustituciones 5.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

692.125

160 00 Seguridad Social 692.125

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.157.389

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 892.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

66.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.156.389

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 500

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 40.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000

3 GASTOS FINANCIEROS 3.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

3.000

352 INTERESES DE DEMORA 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.300.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

- 264 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.290.000

481 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS PARALA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOSPROGRAMAS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

266.000

1.024.000

484 FONDO COVID 1.000.000

6 INVERSIONES REALES 950.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

524.000

482 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO A TRAVÉS DELINCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS

401.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 8.820.867

- 265 -

TOTAL

27.278.563

56.962.934

6.993.966

8.820.867

100.056.330

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

330.000

330.000

C.6. INVERSIONES

REALES

180.000

950.500

1.130.500

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

25.459.863

55.664.545

3.400.950

2.300.000

86.825.358

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

245.500

2.157.389

2.402.889

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.393.200

968.389

3.593.016

3.409.978

9.364.583

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

DENOMINACIÓN

FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

TOTAL

PROGRAMA

241A

241M

241N

241O

SERVICIO

00

00

00

00

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 14 DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 14 DEUDA PÚBLICA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 951M DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.200

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

3 GASTOS FINANCIEROS 59.526.800

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 59.526.800

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

59.526.800

9 PASIVOS FINANCIEROS 415.342.476

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 415.342.476

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

375.917.476

913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

39.425.000

TOTAL PROGRAMA: 474.902.476

- 269 -

TOTAL

474.902.476

474.902.476

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

415.342.476

415.342.476

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

59.526.800

59.526.800

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

33.200

33.200

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

PROGRAMA

951M

SERVICIO

08

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.361.124

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.026.843

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

269.831

160 00 Seguridad Social 261.431

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 399.070

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.260

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

27.530

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.171

226 02 Publicidad y propaganda 9.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 8.368

227 99 Otros 5.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26.109

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 598.682

47 A EMPRESAS PRIVADAS 246.943

471 PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

246.943

351.739

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO

ESCOLAR

30.000

482 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSEJO

CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

482 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME

Cantabria

86.000

482 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 60.000

- 273 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

482 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria

60.000

484 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LASEGURIDAD EN EL TRABAJO

60.000

485 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.000

486 ORGANIZACIONES SINDICALES MENOS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTION ENMATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

50.739

6 INVERSIONES REALES 288.157

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

49.900

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

107.757

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

130.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000

771 PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

240.000

TOTAL PROGRAMA: 2.887.033

- 274 -

TOTAL

2.887.033

2.887.033

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

240.000

240.000

C.6. INVERSIONES

REALES

288.157

288.157

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

598.682

598.682

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

399.070

399.070

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.361.124

1.361.124

DENOMINACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL

PROGRAMA

494N

SERVICIO

00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

SECCIÓN 16

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 18.790.100

10 ALTOS CARGOS 440.630

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 8.552.365

13 LABORALES 5.241.991

14 OTRO PERSONAL 897.000

143 00 Sustituciones 810.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 46.000

143 03 Reconocimiento de servicios 1.000

143 05 Sentencias judiciales 40.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

3.658.114

160 00 Seguridad Social 3.646.114

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.924.250

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.202.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

50.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.641.750

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 85.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

3 GASTOS FINANCIEROS 2.500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

2.500

352 INTERESES DE DEMORA 2.500

- 279 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.402.839

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

12.000

450.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

450.000

46 A ENTIDADES LOCALES 17.527.000

461 PLAN CONCERTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

461 01 Personal 5.000.000

461 02 Programas Servicios Sociales de Atención Primaria 1.900.000

461 03 Apartamentos supervisados 27.000

461 04 Servicio asistencia domiciliaria 7.500.000

461 05 Teleasistencia 500.000

461 06 Fondo suministros básicos 2.600.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

32.413.839

481 INSTITUCIONES

481 01 Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Formacióny estudios

17.435

481 02 Colegio Profesional de Educadores y Educadorasde Sociales de Cantabria. Acciones formativas,investigación, gestión e intervención en materia deServicios Sociales

12.000

481 03 Promoción social sindical (UGT, CC.OO., CSI-CSIF, USO). Promoción, asesoramiento laboral, nuevastecnologías y desarrollo personal

13.063

- 280 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

32.500

481 04 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS). Programas de apoyo e inserción sociolaboral parapersonas con VIH/SIDA

31.100

481 06 Asociación AMICA. Proyecto INICIA 139.000

481 07 Centro Hospitalario PADRE MENNI. Proyecto INICIA 64.000

481 08 Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro. Programas de incorporación social dirigidos aadolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social

481 05 Asociación Cántabra Por Salud Mental de Santander (ASCASAM). Proyecto INICIA

78.500

481 09 Cocina Económica. Proyecto de Atención Centrode Día de Exclusión Social

30.000

19.000

481 10 Asociación en Defensa de la Atención de la Anorexia Nerviosa y Bulimia (ADANER). Prevención,información, orientación, apoyo y asesoramiento alas personas afectadas por anorexia nerviosa ybulimia

481 11 Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT) Lucha contra la exclusión social en familias ypersonas en situación de drogodependencia

29.900

45.000

482 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS) 10.000

484 PLAN DE DESARROLLO GITANO

484 01 Plataforma de las Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés. Sensibilización y atención parael desarrollo del pueblo gitano

481 12 Asociación Consuelo Bergés. Programa deintervención con mujeres en situación devulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social

60.000

34.841

485 PLAN FAMILIAS DESFAVORECIDAS

485 01 Banco de Alimentos. Reparto de alimentos 10.500

485 02 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Repartode alimentos y productos de higiene

484 02 Fundacion Secretariado Gitano. Integración social ylaboral dirigido a la población gitana

170.000

485 03 Centro Social Bellavista. Desarrollo comunitario parala atención de familias en riesgo de exclusión

225.000

- 281 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

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SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

486 PRESTACIONES ECONÓMICAS 26.100.000

486 01 Renta Social Básica 26.000.000

487 PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES

487 01 Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria. Centro de Inmigrantes

167.000

487 02 Cantabria Acoge. Programa de Integración SocialdeIntegración Social de Inmigrantes

99.000

163.000

488 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 3.863.000

489 APOYO A PERSONAS TRABAJADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORES PARA ATENDER AMENORES Y DEPENDIENTES QUE TENGAN QUEGUARDAR CUARENTENA POR LA COVID-19

487 03 Cocina Económica. Asistencia a Sectores de Población Marginal

1.000.000

6 INVERSIONES REALES 1.770.400

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

382.000

1.228.400

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

160.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

85.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

85.000

- 282 -

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SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

50.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 50.000

TOTAL PROGRAMA: 75.025.089

- 283 -

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SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 23.826.120

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.770.607

13 LABORALES 11.112.489

14 OTRO PERSONAL 2.052.980

143 00 Sustituciones 1.752.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 300.980

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

4.890.044

160 00 Seguridad Social 4.890.044

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.279.028

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.867

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

114.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.141.661

227 06 Estudios y trabajos técnicos 345.911

227 99 Otros 2.308.400

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.748.217

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

531.591

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 510.091

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Ayudas personales y técnicas para alumnos condiscapacidad

21.500

47 A EMPRESAS PRIVADAS 133.000

471 AYUDAS A CENTROS RESIDENCIALES DE TITULARIDAD PRIVADA

133.000

- 284 -

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SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 117.083.626

481 ESTANCIAS CONCERTADAS

481 01 Estancias Concertadas 84.000.000

481 02 Estancias concertadas. COVID-19 900.000

481 03 Unidades de Convivencia. Hijas de la Caridad 31.656

482 PLAN DE ACCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

482 01 Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM). Servicios de rehabailiación para personasdependientes

23.400

70.400

482 02 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Desarrollo autónomo y familiar y desupresión de barreras de comunicación para laatención de personas sordas de Cantabria

42.970

482 03 Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN). Atención a personascon enfermedades neuromusculares y sus familias

176.300

482 04 Coordinadora Cántabra de Asociaciones de Minusvalidos Físicos (COCEMFE-CANTABRIA).Programas de atención a personas dependientes

482 05 Fundación Síndrome de Down. Programas dirigidosa personas con sindrome de Down

120.300

32.500

482 06 Asociación Plena Inclusión Cantabria. Programa yactividades dirigidos a personas con discapacidadintelectual y sus familias

40.300

482 08 Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales (ADICAS). Estructura defuncionamiento de la central de información,apoyo y asesoramiento

27.800

482 09 Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventudcon Transtornos de Desarrollo Social y susFamilia(ANDARES). Apoyo a la infancia y juventudcon trastornos del desarrollo social

27.800

482 10 Asociación Cántabra de Enfermos de Fibromialgia (ACEF). Programa de atención y asistencia, asícomo favorecer la participación social de personasafectadas de fibromialgia

- 285 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

18.200

482 11 Comité Autonómico de Entidades Representantesde Personas con Discapacidad de Cantabria(CERMI). Proyecto de coordinación, asesoramientoy gestión de programas de atencion a personascon dispacidad

53.800

482 12 Asociación Cántabra para la Atención de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral (ASPACE). Proyectode promoción de la autonomía y mejora de lacalidad de vida de las personas afectadas porparálisiscerebral, daño cerebral y por otrossíndromes de similar etiología y/o evolución

18.200

482 13 Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria VISUAL. Apoyo a la implantación ymantenimiento de la plataforma de videointerpretación Svisual

20.000.000

485 PROMOCIÓN DE LA VIDA AUTÓNOMA 1.800.000

486 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 9.000.000

487 SERVICIO DE TELEASISTENCIA 700.000

484 PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

TOTAL PROGRAMA: 147.853.365

- 286 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.319.865

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 37.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.242.365

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

227 99 Otros 395.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.092.336

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

4.879.790

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 4.879.790

46 A ENTIDADES LOCALES 100.000

461 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

100.000

6.112.546

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ESTANCIAS CONCERTADAS 4.300.000

481 01 Estancias Concertadas en Centros de Menores 4.250.000

482 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 539.526

482 02 Fundación Amigó. Centro de Menores paraintervención de riesgo

160.176

482 03 Fundación Amigó. Programas de medidas a medioabierto

86.000

146.800

482 05 Cáritas. Programas de medidas a medio abierto 115.000

482 04 Fundación José Luis Díaz. Programas de medidas a medio abierto. Programas de prevención dirigidos amenores en situación de riesgo

- 287 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

27.000

482 07 Cruz Roja. Programa de Medidas de Ámbito Rural 3.550

485 PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

482 06 Fundación Diagrama. Programas de medidas amedio abierto

900.000

486 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE MENORES

486 01 Cáritas. Prevención menores situación de riego 76.700

486 02 Fundación José Luis Díaz. Medidas Judiciales Internamiento

17.320

486 03 Fundación Amigó. Medidas Judiciales Internamiento 55.500

486 04 Fundación Diagrama. Medidas judiciales internamiento

28.500

487 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

487 01 Plataforma Gitana "ROMANÉS". Plan de lucra contrala pobreza infantil

55.000

54.000

487 03 Cruz Roja. Plan de lucha contra la pobreza infantil 55.000

487 04 Cantabria Acoge. Programas de apoyo, inserción yorientación de personas inmigrantes

487 02 Nuevo Futuro. Plan de lucha contra la pobrezainfantil

31.000

TOTAL PROGRAMA: 14.412.201

- 288 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.164.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

46.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.103.300

227 99 Otros 350.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

82.600

481 COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANTABRIA. ATENCIÓN PODOLÓGICA A MAYORES

67.700

14.900

482 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AULAS DE LA TERCERA EDAD (UNATE). PROMOCIÓN ACTIVIDADESCULTURALES Y FORMATIVAS

TOTAL PROGRAMA: 1.246.900

- 289 -

TOTAL

75.025.089

147.853.365

14.412.201

1.246.900

238.537.555

C.9. PASIVOS FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS FINANCIEROS

50.000

50.000

C.7.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

85.000

85.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

INVERSIONES

C.6.

REALES

1.770.400

1.770.400

C.5. FONDO DE CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50.402.839

117.748.217

11.092.336

82.600

179.325.992

C.3. GASTOS FINANCIEROS

2.500

2.500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

3.924.250

6.279.028

3.319.865

1.164.300

14.687.443

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

C.1. GASTOS DE PERSONAL

18.790.100

23.826.120

42.616.220

A

Y

AL

FAMILI

SON

DENOMINACIÓN

PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCI

SON

AS

ER

A Y

PROMOCIÓN DE LA AU

R

A P

ÓN A LA

DEPENDENCIA

ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCI

E

Í

A P

ALES

OM

ÓN

ON

ATENCI

N

CI

MAYORES

T

E

TOTAL

AT

PROGRAMA

231A

231B

231C

231D

SERVICIO

00

00

00

00

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

SERVICIO 00 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 134N EMERGENCIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 7.364.051

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 201.333

14 OTRO PERSONAL 5.256.697

143 90 Personal integrado SEMCA 5.256.697

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.841.571

160 00 Seguridad Social 1.815.571

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.224.250

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 33.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

144.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.031.500

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 02 Valoraciones y peritajes 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.750

6 INVERSIONES REALES 780.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

405.000

375.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 9.368.301

- 293 -

TOTAL

9.368.301

9.368.301

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

780.000

780.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.224.250

1.224.250

SECCIÓN: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

7.364.051

7.364.051

DENOMINACIÓN

EMERGENCIAS

TOTAL

PROGRAMA

134N

SERVICIO

00

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

TOTAL

8.025.970

113.434.873

137.092.168

144.645.018

143.520.433

38.738.694

31.995.355

546.821.129

25.901.806

970.731.438

C.9 PASIVOSFINANCIEROS

918.084

C.8 ACTIVOSFINANCIEROS

55.000

565.000

7.150.000

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

C.7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

758.296

12.348.689

12.689.351

29.406.292

6.104.100

7.407.459

9.679.000

110.000

C.6

INVERSIONES

REALES

358.000

17.051.894

13.825.060

77.696.729

14.473.636

780.500

2.161.891

19.851.988

2.788.800

15.802.485

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

C.4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.897.200

21.692.394

94.665.574

341.750

13.044.291

12.638.193

15.074.658

99.305.212

3.270.993

174.017.360

- 1 -

C.3 GASTOSFINANCIEROS

13.397

5.000

10.000

1.500

5.000

3.000

100

320.000

C.2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.494.720

16.349.337

6.487.499

34.691.086

45.262.890

10.249.690

1.589.188

51.221.235

5.227.637

310.595.864

C.1

GASTOS DE PERSONAL

4.221.050

57.017.952

8.833.865

19.221.102

41.323.324

7.964.711

5.757.159

359.610.694

14.504.276

469.995.729

DENOMINACIÓN

PARLAMENTO DE CANTABRIA

PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

DESARROLLO RURAL, GAN

ADERI

A, PESCA,

ALIMENTACI

ÓN Y MEDIO

AM

BI

ECONOMÍA Y HACIENDA

CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCI

ALES

, FORM

ÓN

PROFESIONAL Y TURISMO

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

ACI

E

SANIDAD

ÓN

ENT

ACI

C

U

D

E

SEC.

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

TOTAL

89.703.932

100.056.330

474.902.476

2.887.033

238.537.555

9.368.301

3.076.362.511

C.9 PASIVOSFINANCIEROS

9.608.005

415.342.476

425.868.565

C.8 ACTIVOSFINANCIEROS

50.000

7.820.000

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

C.7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

51.187.584

330.000

240.000

85.000

130.345.771

C.6

INVERSIONES

REALES

6.891.634

1.130.500

288.157

1.770.400

780.000

175.651.674

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

C.4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

10.467.868

86.825.358

598.682

179.325.992

713.165.525

- 2 -

C.3 GASTOSFINANCIEROS

1.285.635

3.000

59.526.800

2.500

61.175.932

C.2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

3.178.527

2.402.889

33.200

399.070

14.687.443

1.224.250

505.094.525

C.1

GASTOS DE PERSONAL

7.084.679

9.364.583

1.361.124

42.616.220

7.364.051

1.056.240.519

AS DE

CANTABRI

DENOMINACIÓN

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

DEUDA PÚBLICA

INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CIO DE EMERGENCI

A

SERVI

TOTAL

SEC.

12

13

14

15

16

17

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOSY OTROS ENTES

AUTONÓMICOS

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

  1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

    LO

    CO

    NC

    EP

    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    30 TASAS 43.000

    301 DENOMINACIONES Y MARCAS DE CALIDAD 43.000

    33 VENTA DE BIENES

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.500

    381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 500

    382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.000

    39 OTROS INGRESOS 1.000

    391 RECARGOS Y MULTAS 500

    399 INGRESOS DIVERSOS 500

    TOTAL CAPÍTULO: 45.500

    - 303 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

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    CO

    NC

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    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 904.780

    451 GOBIERNO DE CANTABRIA 904.780

    TOTAL CAPÍTULO: 904.780

    - 304 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

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    NC

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    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

    520 INTERESES BANCARIOS 500

    59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 500

    591 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 500

    TOTAL CAPÍTULO: 1.000

    - 305 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

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    NC

    EP

    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 82.900

    751 GOBIERNO DE CANTABRIA 82.900

    TOTAL CAPÍTULO: 82.900

    - 306 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

    LO

    CO

    NC

    EP

    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    10.000

    832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 10.000

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 382.772

    870 REMANENTE DE TESORERÍA 382.772

    TOTAL CAPÍTULO: 392.772

    - 307 -

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 45.500

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 904.780

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 951.280

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.900

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.900

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 392.772

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 392.772

    T O T A L I N G R E S O S 1.426.952

    - 308 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

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    CO

    NC

    EP

    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    300

    329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVI CIOS

    300

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 300

    381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 150

    01 .- Generales 150

    382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 150

    01 .- Generales 150

    TOTAL CAPÍTULO: 600

    - 309 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 624.460

    415 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 624.460

    44 DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 800.000

    451 GOBIERNO DE CANTABRIA 800.000

    TOTAL CAPÍTULO: 1.424.460

    - 310 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

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    LO

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

    59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.217

    591 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.217

    TOTAL CAPÍTULO: 3.217

    - 311 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

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    R

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 34.296

    751 GOBIERNO DE CANTABRIA 34.296

    TOTAL CAPÍTULO: 34.296

    - 312 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

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    ÍC

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    NC

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    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    32.000

    832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 32.000

    01 .- Administración General 32.000

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 70.611

    870 REMANENTE DE TESORERÍA 70.611

    TOTAL CAPÍTULO: 102.611

    - 313 -

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 600

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.424.460

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.217

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.428.277

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.296

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.296

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 102.611

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 102.611

    T O T A L I N G R E S O S 1.565.184

    - 314 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

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    A

    R

    T

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 500

    381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 250

    382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 250

    39 OTROS INGRESOS 500

    399 INGRESOS DIVERSOS 500

    TOTAL CAPÍTULO: 1.000

    - 315 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CA

    P

    ÍTU

    LO

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    R

    T

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.323.070

    451 GOBIERNO DE CANTABRIA 2.323.070

    TOTAL CAPÍTULO: 2.323.070

    - 316 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 387.822

    751 GOBIERNO DE CANTABRIA 387.822

    TOTAL CAPÍTULO: 387.822

    - 317 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    A

    R

    T

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    3.000

    832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 3.000

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 177.000

    870 REMANENTE DE TESORERÍA 177.000

    TOTAL CAPÍTULO: 180.000

    - 318 -

    CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.323.070

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.324.070

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 387.822

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 387.822

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 180.000

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 180.000

    T O T A L I N G R E S O S 2.891.892

    - 319 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 995.216

    451 GOBIERNO DE CANTABRIA 995.216

    TOTAL CAPÍTULO: 995.216

    - 320 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.100

    751 GOBIERNO DE CANTABRIA 5.100

    TOTAL CAPÍTULO: 5.100

    - 321 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    10.000

    832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 10.000

    TOTAL CAPÍTULO: 10.000

    - 322 -

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 995.216

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 995.216

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.100

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.100

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

    T O T A L I N G R E S O S 1.010.316

    - 323 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    ÍTU

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9.400.777

    451 GOBIERNO DE CANTABRIA 9.400.777

    TOTAL CAPÍTULO: 9.400.777

    - 324 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    5 INGRESOS PATRIMONIALES

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

    520 INTERESES BANCARIOS 500

    TOTAL CAPÍTULO: 500

    - 325 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

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    ÍTU

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    R

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    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.574.000

    751 GOBIERNO DE CANTABRIA 1.574.000

    TOTAL CAPÍTULO: 1.574.000

    - 326 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    C

    A

    P

    ÍTU

    LO

    A

    R

    T

    ÍC

    U

    LO

    CO

    NC

    EP

    TO

    DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

    SUBCONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    CONCEPTO

    (Euros sincéntimos)

    ARTÍCULO

    (Euros sincéntimos)

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    5.000

    832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 5.000

    87 REMANENTE DE TESORERIA 403.295

    870 REMANENTE DE TESORERÍA 403.295

    TOTAL CAPÍTULO: 408.295

    - 327 -

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

    IMPORTEOPERACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.400.777

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 500

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.401.277

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.574.000

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.574.000

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 408.295

    9 PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 408.295

    T O T A L I N G R E S O S 11.383.572

    - 328 -

    2021

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

  2. PRESUPUESTOS DE GASTOS

    2021

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    ÍNDICE DE PROGRAMAS

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

    AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

    01 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

    - 333 -

    2021

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

    OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 431.583

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 342.622

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

88.961

160 00 Seguridad Social 82.961

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 864.469

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

20.256

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 819.213

226 02 Publicidad y propaganda 172.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 306.680

227 99 Otros 15.850

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.000

352 INTERESES DE DEMORA 500

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

37.000

481 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES 15.000

483 BECAS 22.000

- 337 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 82.900

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

26.500

14.400

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

42.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

10.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL PROGRAMA: 1.426.952

- 338 -

TOTAL

1.426.952

1.426.952

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

10.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

82.900

82.900

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

37.000

37.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.000

1.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

864.469

864.469

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

431.583

431.583

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

DENOMINACIÓN

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

TOTAL

PROGRAMA

413B

SERVICIO

01

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 528.486

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 349.742

13 LABORALES 22.109

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

92.185

160 00 Seguridad Social 92.185

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 874.771

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

18.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 522.325

227 06 Estudios y trabajos técnicos 3.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 332.946

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.658

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 95.658

415 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

95.658

6 INVERSIONES REALES 22.269

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

21.269

- 343 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

12.000

781 PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 12.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 32.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

32.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 32.000

TOTAL PROGRAMA: 1.565.184

- 344 -

TOTAL

1.565.184

1.565.184

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

32.000

32.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.000

12.000

C.6. INVERSIONES

REALES

22.269

22.269

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

95.658

95.658

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

874.771

874.771

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

528.486

528.486

A

DENOMINACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA R

E

ABRI

T

AN

E

D

C

AL

ON

GI

TOTAL

PROGRAMA

921S

SERVICIO

01

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.191.931

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 731.619

13 LABORALES 141.632

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

254.230

160 00 Seguridad Social 251.730

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 926.794

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

354.682

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 551.582

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 22.886

227 06 Estudios y trabajos técnicos 199.000

227 99 Otros 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.130

3 GASTOS FINANCIEROS 500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

500

352 INTERESES DE DEMORA 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.400

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

45.000

- 349 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

435 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. DESARROLLO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

435 01 Desarrollo de actuaciones medioambientales 45.000

46 A ENTIDADES LOCALES 60.000

461 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

21.500

462 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD

38.500

271.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 ASOCIACIÓN BOSQUES DE CANTABRIA. PROGRAMA ACTUAMOSFRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

21.500

481 ASOCIACIÓN RED CAMBERA. VOLUNTARIADO AL PROYECTO RIOS Y PROYECTO BSALERT

50.000

482 ASOCIACIÓN CENTINELAS. PROGRAMA CENTINELAS COASTWATCH

21.500

484 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD

68.500

23.900

485 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE COSTAQUEBRADA

486 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

21.500

487 SEO/BIRD/LIFE CANTABRIA. PROGRAMA DE COOPERACIÓN EINVESTIGACIÓN

21.500

488 FUNDACIÓN OSO PARDO. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

21.500

21.500

489 FUNDACIÓN CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. PROGRAMA DECOOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

6 INVERSIONES REALES 393.267

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

26.020

- 350 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

48.200

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

319.047

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

3.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL PROGRAMA: 2.891.892

- 351 -

TOTAL

2.891.892

2.891.892

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

393.267

393.267

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

376.400

376.400

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

500

500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

926.794

926.794

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.191.931

1.191.931

DENOMINACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

PROGRAMA

456D

SERVICIO

01

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 748.384

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 526.350

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

157.584

160 00 Seguridad Social 150.584

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 165.432

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 147.832

226 02 Publicidad y propaganda 2.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 132.032

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

81.400

481 PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA 10.000

483 BECAS 71.400

6 INVERSIONES REALES 5.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.000

- 355 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

100

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

10.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL PROGRAMA: 1.010.316

- 356 -

TOTAL

1.010.316

1.010.316

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

10.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

5.100

5.100

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

81.400

81.400

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

165.432

165.432

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

748.384

748.384

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

DENOMINACIÓN

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

TOTAL

PROGRAMA

931A

SERVICIO

01

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

2021

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.745.629

10 ALTOS CARGOS 64.450

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.526.570

13 LABORALES 34.901

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.119.708

160 00 Seguridad Social 1.109.708

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.808.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.472.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

54.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.261.000

226 02 Publicidad y propaganda 2.000

226 17 Remuneraciones a Agentes Mediadores Independientes. Registradores de la propiedad.

Recaudadores

1.400.000

227 02 Valoraciones y peritajes 70.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 247.148

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

7.000

11.985

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Universidad de Cantabria: Programa Máster Universitario en Tributación. Formación

11.985

- 361 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

228.163

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA

481 01 Formación práctica en materia tributaria 139.801

481 02 Jornadas Análisis económico y sistema fiscal 48.000

482 TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE CANTABRIA. ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓNPRÁCTICA DE LOS COLEGIADOS

12.000

483 BECAS 22.362

484 DELEGACIÓN DE CANTABRIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES

FORMATIVAS

6.000

6 INVERSIONES REALES 1.577.295

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

46.000

1.531.295

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

5.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 5.000

TOTAL PROGRAMA: 11.383.572

- 362 -

TOTAL

11.383.572

11.383.572

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

5.000

5.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

1.577.295

1.577.295

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

247.148

247.148

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

3.808.500

3.808.500

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

5.745.629

5.745.629

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TOTAL

PROGRAMA

932A

SERVICIO

01

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.426.952

1.565.184

2.891.892

1.010.316

TOTAL

11.383.572

18.277.916

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

60.000

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

32.000

3.000

10.000

5.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.000

12.000

C.6. INVERSIONES

REALES

82.900

22.269

393.267

5.100

1.577.295

2.080.831

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

37.000

95.658

376.400

81.400

247.148

837.606

FINANCIEROS

1.500

C.3. GASTOS

1.000

500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

864.469

874.771

926.794

165.432

3.808.500

6.639.966

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

431.583

528.486

1.191.931

748.384

5.745.629

8.646.013

A

CA

ARI

DENOMINACIÓN

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARI

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACI

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

ÓN PÚBLI

ABR

ÓN TRIBUT

TOTAL

A

A CÁNT

A DE

ADMINISTRACI

REGIONAL

AGENCI

EMPRESA

03

04

05

09

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2021

2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

*Instituto de Finanzas de Cantabria....................................................... 9

*Fundación Marqués de Valdecilla........................................................ 19

*Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social , Fundación

del Sector Público -Medio Propio.......................................................... 31

*Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria .............. 43

*Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria.......................... 55

*Fundación Fondo Cantabria Coopera .................................................. 67

*Fundación Festival Internacional de Santander ...................................... 79

*Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria .......................... 91

*Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica ...................... 103

*Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla ....................... 115

*Fundación Camino Lebaniego............................................................. 127

*Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L....................... 139

*Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. ............. 149

*Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. ............... 159

* Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. ...................... 169

*El Soplao, S.L. ....................................................................................... 179

*Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. ........................ 189

*Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. ......................... 199

*Suelo Industrial de Cantabria, S.L. ........................................................... 209

*Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L............... 219

*Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo ............................. 229

*Hospital Virtual Valdecilla, S.L. .................................................................. 239

*Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. ............................... 249

*Ciudad de Transportes de Santander, S.A. .............................................. 259

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2021

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

ÍNDICE

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

* Fondo de Derribos de Cantabria ................................................................ 271

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2021

SECTOR PÚBLICO

EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2021

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

REAL PREVISIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  1. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 3.335.951 2.885.000 3.480.000 3.420.000 3.355.000a) Ventas 3.335.951 2.885.000 3.480.000 3.420.000 3.355.000b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -361.045 -377.000 -497.700 -502.677 -507.704a) Sueldos, salarios y asimilados -282.003 -289.000 -385.000 -388.850 -392.739b) Cargas sociales -79.042 -88.000 -112.700 -113.827 -114.965c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -3.196.541 -3.903.000 -3.269.309 -3.205.323 -3.135.296a) Servicios exteriores -3.191.104 -3.899.900 -3.265.809 -3.201.823 -3.131.796b) Tributos -5.437 -3.100 -3.500 -3.500 -3.500c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -12.253 -5.000 -12.991 -12.000 -12.000

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 250.000 250.000

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 270

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 16.381 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000

      - 9 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 3.304a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.304

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 3.304

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: -6.494a) Deterioros y pérdidas -6.494b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -3.190

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 13.191 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -21.506

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -8.315 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000

  2. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -8.315 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000

    - 10 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 13.191 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -234.557 -245.000 12.991 12.000 12.000a) Amortización del inmovilizado 12.253 5.000 12.991 12.000 12.000b) Correcciones valorativas por deterioro 6.494c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -250.000 -250.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -3.304h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 22.301.216 15.646.595 -17.483.132 8.011.867 6.396.334a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -2.565.391 -149.236 3.237.896 2.625.457 2.607.691c) Otros activos corrientes 8.472.895 15.177.409 -48.000 4.600.000 3.099.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar -22.875 -3.907 -7.188 94 95e) Otros pasivos corrientes -569.523 -509.217 30.160 32.316 34.549f) Otros activos y pasivos no corrientes 16.986.109 1.131.546 -20.696.000 754.000 655.000

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -320.757 -25.062a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 3.304d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) -324.061 -25.062

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 21.759.093 14.226.533 -17.770.141 7.723.867 6.108.334

  4. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -30.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -30.000c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -30.000

    - 11 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO 6.314.414 250.000

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio 6.064.414b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 250.000 250.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 250.000 250.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -7.749.479 -5.120.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -7.749.479 -5.120.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -7.749.479 -5.120.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  6. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  7. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -1.435.065 -4.870.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585

    20.324.028 9.356.051 -23.038.861 2.422.831 742.750

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 7.289.323 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371 17.096.121

    - 12 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  8. ACTIVO NO CORRIENTE 56.478.170 55.366.686 76.079.695 75.313.695 74.646.695

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.633 931 21.931 12.931 3.9311. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible 1.633 931 21.931 12.931 3.931

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 4.103 12.745 8.753 5.753 2.7531. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos 4.103 12.745 8.753 5.753 2.753

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 54.822.973 53.703.548 74.399.548 73.645.548 72.990.5481. Instrumentos de patrimonio 175 175 175 175 1752. Créditos a terceros 54.822.798 53.703.373 74.399.373 73.645.373 72.990.3733. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.649.462 1.649.462 1.649.462 1.649.462 1.649.462

  9. ACTIVO CORRIENTE 65.600.244 59.928.121 33.699.364 28.896.738 23.932.797

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 14.155.369 14.304.605 11.066.709 8.441.252 5.833.5621. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 14.155.369 14.304.605 11.066.709 8.441.252 5.833.5624. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 13 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 23.829.472 8.652.063 8.700.063 4.100.063 1.001.0631. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 14.095.511 8.652.063 8.700.063 4.100.063 1.001.0633. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 9.733.961

    6. PERIODIFICACIONES 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371 17.096.1211. Tesorería 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371 17.096.1212. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 122.078.414 115.294.807 109.779.059 104.210.433 98.579.492

      - 14 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  10. PATRIMONIO NETO 34.405.247 33.255.247 32.955.247 32.655.247 32.355.247

    A1) FONDOS PROPIOS 36.219.404 35.069.404 34.769.404 34.469.404 34.169.404

    1. CAPITAL 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0411. Capital escriturado 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0412. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3041. Legal y estatutarias 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3042. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.375 6.060 -1.143.940 -1.443.940 -1.743.9401. Remanente 14.375 6.0602. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -1.143.940 -1.443.940 -1.743.940

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -8.315 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  11. PASIVO NO CORRIENTE 80.819.046 75.698.564 70.459.844 65.158.808 59.793.224

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 80.819.046 75.698.564 70.459.844 65.158.808 59.793.2241. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 38.268.469 33.068.469 27.829.749 22.528.713 17.163.1283. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 42.550.577 42.630.095 42.630.095 42.630.095 42.630.095

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 15 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  12. PASIVO CORRIENTE 6.854.121 6.340.996 6.363.968 6.396.377 6.431.021

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 12.122

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 6.814.681 6.317.586 6.347.745 6.380.061 6.414.6101. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 6.435.977 5.951.117 5.981.277 6.013.592 6.048.1413. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 378.704 366.469 366.469 366.469 366.469

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 27.318 23.410 16.222 16.316 16.4111. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3.022 6.831 6.831 6.831 6.8313. Acreedores varios 24.296 16.580 9.392 9.486 9.5804. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 122.078.414 115.294.807 109.779.059 104.210.433 98.579.492

      - 16 -

      2021

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  13. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 3.069.179 7.129.232 6.186.322 1.043.973 1.043.973a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 3.069.179 7.129.232 6.186.322 1.043.973 1.043.973

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.985.384 6.804.161 6.105.202 962.853 962.853

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 39.856 61.120

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 43.939 263.951 81.120 81.120 81.120

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 2.464.465 5.418.753 5.512.000 5.512.000 5.512.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -140.953 -391.074 -131.817 -131.817 -131.754a) Ayudas monetarias -82.225 -125.878 -130.515 -130.515 -130.515b) Ayudas no monetarias -58.728 -265.196 -1.302 -1.302 -1.239c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 662.037

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -3.585.706 -7.664.249 -8.098.696 -3.413.845 -3.413.845

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 38.745 86.017 83.214 78.837 78.837

    8. GASTOS DE PERSONAL: -1.774.177 -3.760.535 -3.991.500 -3.367.531 -3.367.531a) Sueldos, salarios y asimilados -1.356.001 -2.823.734 -3.044.742 -2.578.445 -2.578.445b) Indemnizaciones -634 -4.558 -3.533 -154 -154c) Cargas sociales -417.542 -932.243 -943.225 -788.932 -788.932d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -387.442 -771.658 -936.494 -735.380 -735.380a) Servicios exteriores -386.216 -765.748 -930.069 -728.955 -728.955b) Tributos -1.226 -5.910 -6.425 -6.425 -6.425c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -56.925 -106.832 -107.092 -107.528 -100.114

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 2.106 2.691 1.627 1.419 503

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: -761

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -761

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 290.568 -57.655 -1.482.436 -1.119.872 -1.113.311

      - 19 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 4.696 18 6.000 6.000 6.000a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 4.677 18 6.000 6.000 6.000

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros 4.677 18 6.000 6.000 6.000

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 19

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 19

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 11.532

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 11.532

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311

  14. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA -16.475

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 2.994.680 7.226.824 6.486.322 1.043.973 1.043.973

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 20 -

      4.696 11.550 6.000 6.000 6.000

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311

  15. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    2.978.205 7.226.824 6.486.322 1.043.973 1.043.973

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  16. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -3.071.285 -7.131.923 -6.487.949 -1.045.392 -1.044.476

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -3.071.285 -7.131.923 -6.487.949 -1.045.392 -1.044.476

  17. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -93.080 94.901 -1.627 -1.419 -503

  18. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  19. AJUSTES POR ERRORES

  20. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 30.000

  21. OTRAS VARIACIONES 5.809.743

  22. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    6.041.927 48.796 -1.478.063 -1.115.291 -1.107.814

    - 21 -

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  23. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -9.718 104.123 99.465 100.109 93.611a) Amortización del inmovilizado 56.925 106.832 107.092 107.528 100.114b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -2.106 -2.691 -1.627 -1.419 -503e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -4.696 -18 -6.000 -6.000 -6.000h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -59.841

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.227.209 -754.231 1.781.043 1.112.296 1.012.295a) Existencias -674.390 -666b) Deudores y otras cuentas a cobrar 4.078.971 -345.466 1.010.000 -282.853 -382.853c) Otros activos corrientes -1.504 765d) Acreedores y otras cuentas a pagar 855.529 -192.523 965.044 1.589.149 1.589.148e) Otros pasivos corrientes -3.028.299 -60.593f) Otros activos y pasivos no corrientes -3.098 -155.748 -194.001 -194.000 -194.000

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 4.696

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos 4.677c) Cobros de intereses 19d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  24. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -230.657 -47.939 -570.741 -70.742 -70.804a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -230.657 -47.939 -570.741 -70.742 -70.804d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -230.657 -47.939 -570.741 -70.742 -70.804

    - 22 -

    1.517.451 -696.213 404.072 98.533 -1.405

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  25. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 30.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social 30.000b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  26. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  27. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    30.000

    1.316.794 -744.152 -166.669 27.791 -72.209

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.316.794 572.642 405.973 433.764

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.316.794 572.642 405.973 433.764 361.555

    - 23 -

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  28. ACTIVO NO CORRIENTE 1.541.450 1.481.999 1.945.648 1.908.862 1.879.552

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.832 741. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 7.832 746. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 1.356.908 1.305.773 1.769.496 1.732.710 1.703.4001. Terrenos y construcciones 1.027.000 1.008.110 989.220 970.331 951.4412. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 329.908 297.663 280.276 262.379 251.9593. Inmovilizado en curso y anticipos 500.000 500.000 500.000

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 176.710 176.152 176.152 176.152 176.1521. Instrumentos de patrimonio 176.710 176.152 176.152 176.152 176.1522. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  29. ACTIVO CORRIENTE 9.260.688 8.861.903 7.685.234 7.995.878 8.306.522

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1.937.829 1.938.495 1.938.495 1.938.495 1.938.4951. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 43.254 43.254 43.254 43.254 43.2543. Productos en curso 4. Productos terminados 1.894.364 1.894.364 1.894.364 1.894.364 1.894.3645. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 211 877 877 877 877

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 24 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 5.998.097 6.343.563 5.333.563 5.616.416 5.999.2691. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.394.652 966.217 966.217 966.217 966.2172. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios -3.631 -3.631 -3.631 -3.631 -3.6314. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.607.076 5.380.977 4.370.977 4.653.830 5.036.6837. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 7.968 7.203 7.203 7.203 7.2031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 7.968 7.203 7.203 7.203 7.203

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 1.316.794 572.642 405.973 433.764 361.5551. Tesorería 1.316.794 572.642 405.973 433.764 361.5552. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 10.802.138 10.343.902 9.630.882 9.904.740 10.186.074

      - 25 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  30. PATRIMONIO NETO 6.041.928 5.993.132 4.515.068 3.399.777 2.291.963

    A1) FONDOS PROPIOS 6.114.880 6.068.776 4.592.339 3.478.467 2.371.156

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 1. Estatutarias 2. Otras reservas

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.789.616 6.084.881 6.038.775 4.562.339 3.448.467

      1. Remanente 5.732.350 6.027.615 5.981.509 4.505.073 3.391.2012. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 57.266 57.266 57.266 57.266 57.266

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -82.866 -82.866 -82.866 -82.866 -82.866

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA -82.866 -82.866 -82.866 -82.866 -82.866

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 9.914 7.222 5.595 4.176 3.673

    8. SUBVENCIONES 8.969 7.217 5.590 4.171 3.668

    9. DONACIONES Y LEGADOS 945 5 5 5 5

  31. PASIVO NO CORRIENTE 2.728.472 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.148

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 2.728.472 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.1481. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.728.472 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.148

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 26 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  32. PASIVO CORRIENTE 2.031.738 1.778.622 2.743.666 4.332.815 5.921.963

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 97.386 36.793 36.793 36.793 36.7931. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 97.386 36.793 36.793 36.793 36.793

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 248.784 200.025 200.025 200.025 200.025

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 1.685.568 1.541.804 2.506.848 4.095.997 5.685.1451. Proveedores 1.476.409 1.332.591 2.297.635 3.886.784 5.475.9322. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.723 6.429 6.429 6.429 6.4295. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 185.548 186.896 186.896 186.896 186.8967. Anticipos recibidos por pedidos 15.888 15.888 15.888 15.888 15.888

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 10.802.138 10.343.902 9.630.882 9.904.740 10.186.074

      - 27 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2021

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR

      PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  33. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 2.717.766 2.469.071 2.952.197 3.133.000 3.133.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 32.487 32.571 33.000 33.000 33.000c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.480.431 1.252.524 2.053.897 2.400.000 2.400.000d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 1.204.848 1.183.976 865.300 700.000 700.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 102.000 91.176 365.300

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 1.102.848 1.092.800 500.000 700.000 700.000

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL 254.037 63.872 151.000 200.000 250.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -785.583 -710.355 -239.590 -500.000 -520.000

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 279.138 350.000 7.000 8.000 9.000

    8. GASTOS DE PERSONAL: -1.883.123 -2.054.999 -2.414.918 -2.401.672 -2.425.634a) Sueldos, salarios y asimilados -1.455.502 -1.579.396 -1.913.201 -1.907.075 -1.926.109b) Indemnizaciones -2.563 -3.248 -1.761 -1.761 -1.761c) Cargas sociales -425.057 -472.355 -499.956 -492.836 -497.764d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -366.399 -391.847 -463.180 -405.000 -405.000a) Servicios exteriores -351.970 -376.787 -448.132 -390.000 -390.000b) Tributos -14.429 -15.061 -15.048 -15.000 -15.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -145.205 -147.799 -147.400 -150.000 -160.000

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 144.291 147.799 147.400 150.000 160.000

    12. EXCESO DE PROVISIONES 68.205

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: 650a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 650

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -2.746 -408 -400 -500 -500

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 281.031 -274.666 -7.892 33.828 40.866

      - 31 -

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -2.033 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -2.033 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766

  34. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 1.532.918 1.563.976 900.300 745.000 745.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 32 -

      -2.033 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766

  35. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    1.532.918 1.563.976 900.300 745.000 745.000

    FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  36. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -1.620.322 -1.620.000 -960.000 -775.000 -775.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -1.620.322 -1.620.000 -960.000 -775.000 -775.000

  37. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -87.403 -56.024 -59.700 -30.000 -30.000

  38. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  39. AJUSTES POR ERRORES

  40. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  41. OTRAS VARIACIONES

  42. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    191.595 -332.791 -69.692 1.728 8.766

    - 33 -

    FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  43. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -66.683 2.100 2.100 2.100 2.100a) Amortización del inmovilizado 145.205 147.799 147.400 150.000 160.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones -66.948d) Imputación de subvenciones -144.291 -147.799 -147.400 -150.000 -160.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado -650f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 2.100 2.100 2.100 2.100

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -15.964 132.362 -26.233 -84.228 -116.416a) Existencias 806 69b) Deudores y otras cuentas a cobrar -62.422 23.869 -20.000 23.500 -8.650c) Otros activos corrientes -2.371 1.439 -80 60d) Acreedores y otras cuentas a pagar 45.318 106.986 -6.153 -107.788 -107.766e) Otros pasivos corrientes 2.706f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

      1. Pagos de intereses -2.100 -2.100 -2.100 -2.100b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  44. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -31.674 -67.823 -41.475 -24.000 -31.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -13.482 -11.633 -13.275 -7.000 -7.000c) Inmovilizado material -20.077 -56.190 -28.200 -17.000 -24.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros 1.884g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 650a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 650d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -31.024 -67.823 -41.475 -24.000 -31.000

    - 34 -

    196.351 -144.405 -36.225 -52.500 -77.650

    FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  45. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 44.383 91.775 87.700 120.000 130.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 44.383 91.775 87.700 120.000 130.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 44.383 91.775 87.700 120.000 130.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -150.000

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de -150.000

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito -150.000

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  46. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  47. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    -105.617 91.775 87.700 120.000 130.000

    59.710 -120.452 10.000 43.500 21.350

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 160.742 220.452 100.000 110.000 153.500

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 220.452 100.000 110.000 153.500 174.850

    - 35 -

    FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  48. ACTIVO NO CORRIENTE 5.538.128 5.456.894 5.350.970 5.224.970 5.095.970

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 24.592 27.725 32.000 30.000 28.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 24.592 27.725 32.000 30.000 28.0006. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 5.512.461 5.428.095 5.317.895 5.193.895 5.066.8951. Terrenos y construcciones 5.385.331 5.312.832 5.201.832 5.090.832 4.979.8322. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 127.130 115.263 116.063 103.063 87.0633. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.075 1.075 1.075 1.075 1.0751. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  49. ACTIVO CORRIENTE 513.818 367.990 398.070 418.010 448.010

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 12.069 12.000 12.000 12.000 12.0001. Bienes destinados a la actividad 12.069 12.000 12.000 12.000 12.0002. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 274.851 251.992 272.755 249.755 258.4051. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 274.851 251.992 272.755 249.755 258.405

      - 36 -

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 3.773 2.763 2.000 1.500 1.5001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4982. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 2.512 2.000 2.000 1.500 1.5004. Personal 763 7635. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.462 15 65 55 551. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.462 15 65 55 55

    7. PERIODIFICACIONES 1.212 1.220 1.250 1.200 1.200

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 220.452 100.000 110.000 153.500 174.8501. Tesorería 220.452 100.000 110.000 153.500 174.8502. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 6.051.946 5.824.884 5.749.040 5.642.980 5.543.980

      - 37 -

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  50. PATRIMONIO NETO 5.674.405 5.341.614 5.271.923 5.273.651 5.282.417

    A1) FONDOS PROPIOS 202.590 -74.176 -84.168 -52.440 -13.674

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 18.030 18.030 18.030 18.030 18.0301. Dotación fundacional / Fondo social 18.030 18.030 18.030 18.030 18.0302. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS -92.528 184.560 184.560 184.560 184.5601. Estatutarias 2. Otras reservas -92.528 184.560 184.560 184.560 184.560

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.910 -276.766 -286.758 -255.030

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -1.910 -276.766 -286.758 -255.030

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 5.471.815 5.415.791 5.356.091 5.326.091 5.296.091

    8. SUBVENCIONES 2.832.850 2.801.176 2.765.476 2.750.476 2.730.476

    9. DONACIONES Y LEGADOS 2.638.965 2.614.615 2.590.615 2.575.615 2.565.615

  51. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 38 -

      FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  52. PASIVO CORRIENTE 377.541 483.270 477.117 369.329 261.563

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.257

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 376.284 483.270 477.117 369.329 261.5631. Proveedores 172.273 180.000 200.000 180.000 120.0002. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 100.868 170.000 139.517 99.000 54.5004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.441 9.386 11.386 6.902 7.4025. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 95.703 123.885 126.214 83.426 79.6607. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.051.946 5.824.884 5.749.040 5.642.980 5.543.980

      - 39 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      2021

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO

      EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  53. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 3.525.425 3.832.686 3.872.213 3.409.959 3.375.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 421.149 436.603 472.825c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 3.104.276 3.396.083 3.399.388 3.409.959 3.375.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 3.023.258 3.364.896 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 66.498 31.187 24.388 34.959

      - De otros 14.520

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -2.712.535 -3.011.444 -2.927.094 -2.629.132 -2.629.132a) Ayudas monetarias -2.712.210 -3.011.444 -2.927.094 -2.629.132 -2.629.132b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -325d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO -170.810 -199.984 -295.513 -131.223 -96.264

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 2.726

    8. GASTOS DE PERSONAL: -547.496 -540.588 -567.888 -589.604 -589.604a) Sueldos, salarios y asimilados -417.362 -409.983 -434.506 -451.029 -451.029b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -130.134 -130.605 -133.382 -138.575 -138.575d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -68.568 -80.668 -81.718 -60.000 -60.000a) Servicios exteriores -68.325 -80.668 -81.718 -60.000 -60.000b) Tributos -243c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -61.974 -55.121 -40.491 -40.421 -40.402

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 61.974 55.121 40.491 40.421 40.402

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -28.502 -2

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 240

      - 43 -

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      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 240

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 240

  54. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

  55. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 2.127.785 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 44 -

      240

      2.127.785 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000

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      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  56. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -3.056.818 -3.411.636 -3.415.491 -3.415.421 -3.415.402

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -3.056.818 -3.411.636 -3.415.491 -3.415.421 -3.415.402

  57. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -929.033 -36.636 -40.491 -40.421 -40.402

  58. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  59. AJUSTES POR ERRORES

  60. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  61. OTRAS VARIACIONES 4.111

  62. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    -928.793 -32.525 -40.491 -40.421 -40.402

    - 45 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  63. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 240

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -3.075.774 -3.396.081 -3.399.388 -3.409.959 -3.375.000a) Amortización del inmovilizado 61.974 55.121 40.491 40.421 40.402b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -3.166.250 -3.451.204 -3.439.879 -3.450.380 -3.415.402e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 28.502 2

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.377.993 -64.731 -122.518 -56.524 -5.971a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.986.473 -360.480 38.856 95.622c) Otros activos corrientes -3.177 16.362 6.504 6.504d) Acreedores y otras cuentas a pagar -508.306 420.182 -107.614 -117.188e) Otros pasivos corrientes -149.877 -109.866 -18.801 -41.462 -5.971f) Otros activos y pasivos no corrientes 52.880 -30.929 -41.463

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -27.987 -2

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) -27.987 -2

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  64. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -4.529 -18.485a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -4.529 -18.485d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -4.529 -18.485

    - 46 -

    -1.725.528 -3.460.814 -3.521.906 -3.466.483 -3.380.971

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  65. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 1.859.040 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.859.040 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.830.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 29.040

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 108.917 43.678 24.388 34.959

      1. Emisión 108.917 43.678 24.388 34.959

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas 108.917 43.678 24.388 34.959

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  66. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  67. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    1.967.957 3.418.678 3.399.388 3.409.959 3.375.000

    237.900 -60.621 -122.518 -56.524 -5.971

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 369.847 607.747 547.126 424.608 368.084

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 607.747 547.126 424.608 368.084 362.113

    - 47 -

    FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  68. ACTIVO NO CORRIENTE 731.009 694.374 653.883 613.462 573.060

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 244.830 215.067 188.122 161.247 134.3731. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 2.960 716. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 241.870 214.996 188.122 161.247 134.373

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 486.179 479.307 465.761 452.215 438.6871. Terrenos y construcciones 138.212 138.212 138.212 138.212 138.2122. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 347.967 341.095 327.549 314.003 300.4753. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  69. ACTIVO CORRIENTE 3.013.615 3.297.112 3.129.234 2.970.584 2.964.613

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 67.283 46.518 40.8151. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 67.283 46.518 40.815

      - 48 -

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 2.309.215 2.690.460 2.657.307 2.602.500 2.602.5001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 14.5204. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.294.695 2.690.460 2.657.307 2.602.500 2.602.5007. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 29.370 13.008 6.504

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 607.747 547.126 424.608 368.084 362.1131. Tesorería 607.747 547.126 424.608 368.084 362.1132. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 3.744.624 3.991.486 3.783.117 3.584.046 3.537.673

      - 49 -

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  70. PATRIMONIO NETO 1.236.263 1.203.737 1.163.246 1.122.825 1.082.423

    A1) FONDOS PROPIOS 378.501 382.611 382.611 382.611 382.611

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 348.261 352.611 352.611 352.611 352.6111. Estatutarias 2. Otras reservas 348.261 352.611 352.611 352.611 352.611

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 240

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 857.762 821.126 780.635 740.214 699.812

    8. SUBVENCIONES 857.762 821.126 780.635 740.214 699.812

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  71. PASIVO NO CORRIENTE 1.334.296 1.303.368 1.261.905 1.261.905 1.261.905

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.334.296 1.303.368 1.261.905 1.261.905 1.261.9051. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.334.296 1.303.368 1.261.905 1.261.905 1.261.905

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 50 -

      FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  72. PASIVO CORRIENTE 1.174.065 1.484.381 1.357.966 1.199.316 1.193.345

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 195.639 166.493 175.862 134.400 128.4291. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 195.639 166.493 175.862 134.400 128.429

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 782.070 1.183.103 1.064.283 957.283 957.283

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 87.466 106.615 117.821 107.633 107.6331. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 49.288 74.097 81.693 67.845 67.8454. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 38.178 32.518 36.128 39.788 39.7887. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES 108.890 28.170

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.744.624 3.991.486 3.783.117 3.584.046 3.537.673

      - 51 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      2021

      FUNDACIÓN PARA

      LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  73. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 1.043.891 1.048.207 1.085.073 1.081.260 1.092.073a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 1.043.891 1.048.207 1.085.073 1.081.260 1.092.073

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.043.891 1.048.207 1.085.073 1.081.260 1.092.073

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -420.262 -409.366 -449.263 -439.052 -443.403a) Sueldos, salarios y asimilados -319.693 -308.239 -322.644 -332.307 -335.603b) Indemnizaciones -580 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020c) Cargas sociales -99.989 -90.127 -107.619 -105.735 -106.780d) Provisiones -10.000 -18.000

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -620.073 -638.841 -635.810 -642.208 -648.670a) Servicios exteriores -619.702 -638.421 -635.310 -641.703 -648.160b) Tributos -371 -420 -500 -505 -510c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.515 -5.635 -9.900 -11.163 -10.378

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 3.515 4.730 6.723 7.986 7.877

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -3.556

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -905 -3.177 -3.177 -2.501

      - 55 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 13a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 13

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 13

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      13 -905 -3.177 -3.177 -2.501

  74. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 56 -

      13

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501

  75. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    10.000 5.000 10.000 10.000 10.000

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  76. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -3.515 -4.730 -6.723 -7.986 -7.877

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -3.515 -4.730 -6.723 -7.986 -7.877

  77. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    6.485 270 3.277 2.014 2.123

  78. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  79. AJUSTES POR ERRORES

  80. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  81. OTRAS VARIACIONES

  82. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    6.498 -635 100 -1.163 -378

    - 57 -

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  83. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -13 905 3.177 3.177 2.501a) Amortización del inmovilizado 3.515 5.635 9.900 11.163 10.378b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -3.515 -4.730 -6.723 -7.986 -7.877e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -13h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -24.810 30.691 -87.926 -4.216 -4.265a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -49.555 24.292 -41.717 -5.353 -5.407c) Otros activos corrientes -105 307 -324 -7 -13d) Acreedores y otras cuentas a pagar 19.157 -22.737 6.362 1.144 1.155e) Otros pasivos corrientes 5.693 28.829 -52.247f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 13

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 13d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  84. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -10.295 -15.800 -10.000 -10.000 -10.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -1.331 -6.800 -8.000c) Inmovilizado material -8.964 -9.000 -2.000 -10.000 -10.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -10.295 -15.800 -10.000 -10.000 -10.000

    - 58 -

    -24.797 30.691 -87.926 -4.216 -4.265

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  85. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  86. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  87. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    10.000 5.000 10.000 10.000 10.000

    -25.092 19.891 -87.926 -4.216 -4.265

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 304.336 279.244 299.135 211.209 206.993

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 279.244 299.135 211.209 206.993 202.728

    - 59 -

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  88. ACTIVO NO CORRIENTE 14.156 24.321 24.421 23.258 22.880

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.309 6.653 10.638 5.598 1.3901. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 1.309 6.653 10.638 5.598 1.3906. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 11.044 15.865 11.980 15.857 19.6871. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.044 15.865 11.980 15.857 19.6873. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.803 1.803 1.803 1.803 1.8031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  89. ACTIVO CORRIENTE 798.744 794.036 748.151 749.295 750.450

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 517.852 493.560 535.277 540.630 546.0371. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 517.852 493.560 535.277 540.630 546.037

      - 60 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 1.648 1.341 1.665 1.672 1.685

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 279.244 299.135 211.209 206.993 202.7281. Tesorería 279.244 299.135 211.209 206.993 202.7282. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 812.900 818.357 772.572 772.553 773.330

      - 61 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  90. PATRIMONIO NETO 274.890 274.255 274.355 273.192 272.814

    A1) FONDOS PROPIOS 261.093 260.188 257.011 253.834 251.333

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2021. Dotación fundacional / Fondo social 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2022. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 91.612 91.612 90.707 87.530 84.3531. Estatutarias 2. Otras reservas 91.612 91.612 90.707 87.530 84.353

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 49.266 49.279 49.279 49.279 49.279

      1. Remanente 49.266 49.279 49.279 49.279 49.2792. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 13.797 14.067 17.344 19.358 21.481

    8. SUBVENCIONES 13.797 14.067 17.344 19.358 21.481

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  91. PASIVO NO CORRIENTE 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 383.875 383.875 383.875 383.875 383.8751. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 62 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  92. PASIVO CORRIENTE 154.135 160.227 114.342 115.486 116.641

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 23.418 52.2471. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 23.418 52.247

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 130.717 107.980 114.342 115.486 116.6411. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 85.327 75.580 79.360 80.154 80.9564. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 45.390 32.400 34.982 35.332 35.6857. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 812.900 818.357 772.572 772.553 773.330

      - 63 -

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

      2021

      SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  93. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -45.446 -153.940 -41.000 -18.000 -17.331a) Ayudas monetarias -45.446 -152.540 -41.000 -18.000 -17.331b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -1.400

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -13.698 -15.125

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 105

    8. GASTOS DE PERSONAL: -44.242 -59.732 -36.669 -36.669 -36.669a) Sueldos, salarios y asimilados -34.739 -46.361 -27.906 -27.906 -27.906b) Indemnizaciones -70c) Cargas sociales -9.503 -13.301 -8.763 -8.763 -8.763d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -10.057 -8.330 -6.000 -6.000 -6.000a) Servicios exteriores -10.052 -8.330 -6.000 -6.000 -6.000b) Tributos -5c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -145 -42

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 113.483 211.671 70.000 60.000 60.000

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -25.499 -13.669 -669

      - 67 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 62a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 62

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 62

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      62 -25.499 -13.669 -669

  94. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 95.834 62.500 60.000 60.000 60.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 68 -

      62

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 62 -25.499 -13.669 -669

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 62 -25.499 -13.669 -669

  95. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    95.834 62.500 60.000 60.000 60.000

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  96. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -113.482 -211.671 -70.000 -60.000 -60.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -113.482 -211.671 -70.000 -60.000 -60.000

  97. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -17.648 -149.171 -10.000

  98. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  99. AJUSTES POR ERRORES

  100. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  101. OTRAS VARIACIONES

  102. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    -17.586 -174.670 -23.669 -669

    - 69 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  103. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 62 -25.499 -13.669 -669

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -113.400 -211.629 -70.000 -60.000 -60.000a) Amortización del inmovilizado 145 42b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -113.483 -211.671 -70.000 -60.000 -60.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -62h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.598 106.051 -300a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6.000c) Otros activos corrientes 99.250d) Acreedores y otras cuentas a pagar -1.598 801 -300e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 62a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 62d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

      -114.874 -131.076 -83.969 -60.669 -60.000

  104. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 70 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  105. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 95.835 62.500 60.000 60.000 60.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 95.835 62.500 60.000 60.000 60.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 93.635 60.000 60.000 60.000 60.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 2.200 2.500

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  106. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  107. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    95.835 62.500 60.000 60.000 60.000

    -19.039 -68.576 -23.969 -669

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 141.389 122.350 53.774 29.806 30.137

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 122.350 53.774 29.806 30.137 30.138

    - 71 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  108. ACTIVO NO CORRIENTE 42

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 421. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 423. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  109. ACTIVO CORRIENTE 795.701 621.875 597.907 598.238 598.239

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 72 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 6.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 6.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 667.351 568.101 568.101 568.101 568.1011. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 667.351 568.101 568.101 568.101 568.101

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 122.350 53.774 29.806 30.137 30.1381. Tesorería 122.350 53.774 29.806 30.137 30.1382. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 795.743 621.875 597.907 598.238 598.239

      - 73 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023

  110. PATRIMONIO NETO 794.130 619.461 595.793 595.124 595.124

    A1) FONDOS PROPIOS 634.960 609.461 595.793 595.124 595.124

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1011. Dotación fundacional / Fondo social 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1012. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 70.478 70.478 70.478 70.478 70.4781. Estatutarias 2. Otras reservas 70.478 70.478 70.478 70.478 70.478

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -3