Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021.
Sección | 1 - Disposiciones Generales |
Emisor | Parlamento de Cantabria |
Rango de Ley | Ley |
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestadel Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:
Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021.
I
El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomíapara Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual eincluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de losorganismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importede los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma deCantabria.
En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.
Por otra parte, estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley de Cantabria14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en adelante LFC), y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, queha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española,reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regirlos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria,sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilizaciónde los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
II
El articulado de la Ley comprende seis títulos, con sus respectivos capítulos, cuarenta artículos, quince disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, así como dos anexos.
Uno. La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, Capítulo I, enel que se aprueban la totalidad de los Estados de Gastos e Ingresos del Sector Público de laComunidad Autónoma. En el Capítulo II, se consigna el importe de los beneficios fiscales queafectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dos. El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria, se estructura en tres Capítulos. En su Capítulo I regula la no disponibilidad de los créditos, el carácterlimitativo de los mismos, los créditos ampliables y los Fondos de Compensación Interterritorial.El Capítulo II se dedica a regular las normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes. Por último, regula en su Capítulo III el régimen de presupuestación y contabilidad de
CVE-2020-9995
los consorcios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con otras Administraciones Públicas,las compensaciones y deducciones de deudas de entidades de derecho público y aportacionesal patrimonio de fundaciones.
Tres. En el Título III, se hace referencia a las operaciones de endeudamiento de la Administración General, estableciendo el límite de incremento del saldo de la Deuda a 31 de diciembrede 2021, así como de las operaciones de endeudamiento del resto de entidades del sectorpúblico.
Cuatro. El Título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias y laliquidación de los presupuestos.
Se recogen, además, de manera expresa, las competencias de la Mesa del Parlamento deCantabria en el control de la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos.
Cinco. Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el Título V que se estructura, a suvez, en un Capítulo Único denominado "De los regímenes retributivos".
En la elaboración de los presentes Presupuestos autonómicos resulta necesario establecerun conjunto de preceptos en materia de gasto de personal que, partiendo de un principio general de mantenimiento de las retribuciones de los empleados públicos en las cuantías percibidasen el pasado ejercicio presupuestario, se incluye la condicionalidad a cualquier medida retributiva que pudiera establecerse, con carácter básico, por los Presupuestos Generales del Estado.
Los Presupuestos mantienen el conjunto de medidas de contención del gasto de Capítulo Ique a lo largo de los últimos años han venido figurando dentro de este Capítulo referente a lossalarios de los empleados públicos al servicio de la Administración Autonómica como contribución al control del gasto total de la Autonomía impuesto tanto por las normas estatales sobreel particular, como por la necesidad de racionalizar en la medida de lo posible las prioridadesen el gasto de los recursos públicos, especialmente en un contexto de excepcionalidad como elactual, motivado por la crisis sanitaria del COVID-19 y sus efectos económicos, que hacen imprescindible priorizar el gasto para desarrollar acciones de protección de los ciudadanos frentea la enfermedad y prestación de los servicios públicos esenciales.
Se recoge la normativa referente a las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, conforme lasprevisiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Presupuestos Generales del Estado y demásnormas aplicables; la correspondiente al personal al servicio de instituciones sanitarias delServicio Cántabro de Salud; del personal funcionario interino, del personal eventual, del personal laboral y del personal adscrito a organismos y entidades del sector público institucional.Se regulan otros aspectos como los complementos personales y transitorios, el devengo deretribuciones y la jornada reducida.
La Oferta de Empleo Público de Cantabria para el año 2021, sin merma de la observanciade las previsiones básicas que pudieran emanar del Estado sobre la tasa de reposición deefectivos, se orientará a profundizar en la reducción de la temporalidad y la cobertura de lasnecesidades más perentorias en materia de recursos humanos; sin olvidar la regla directriz demaximización en el empleo de los recursos y herramientas organizativas ya existentes.
Otra faceta en la que se sigue una línea de continuidad con pasados ejercicios es la inclusiónde medidas prohibitivas de la cobertura temporal de necesidades mediante el nombramientoo contratación de empleados públicos con carácter temporal. Excepcionalmente, se permitirácuando tengan por objeto los sectores, funciones o categorías profesionales que se considerenprioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En todo caso,el criterio prioritario para la cobertura de las necesidades de personal, especialmente con carácter temporal, en las distintas Unidades es la optimización de los recursos ya disponibles y eluso de las herramientas organizativas disponibles para el logro de la atención de los serviciossin incrementar su coste de personal.
Figuran en este Título las normas para la determinación o modificación de retribuciones delpersonal no funcionario y laboral, los contratos de alta dirección y la prohibición de cláusulasindemnizatorias.
Por último, las Disposiciones Adicionales y Transitorias de los Presupuestos contienen algunas otras normas específicas y complementarias sobre el gasto de personal.
Seis. En el Título VI se resalta la importancia, para un mayor y mejor control del gasto, dela recepción de los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados, y, en sucaso, cuando se considere conveniente, la comprobación de la inversión a cargo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Siete. Quince disposiciones adicionales, contemplan diversas situaciones que, bien por sucaracterística de excepcionalidad, bien por referirse a contingencias posibles, pero no determinadas, o bien, incluso, como medida de precaución, no han tenido el oportuno tratamiento enlos cuarenta artículos de la Ley.
De la aprobación de los Presupuestos
De la aprobación de los créditos y de su contenido
Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deCantabria para el año 2021, que están integrados por:
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El presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria,que incluye como sección 11 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Salud, como sección13 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Empleo, como sección 15 el organismo autónomo Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sección 16 el organismoautónomo Instituto Cántabro de Servicios Sociales y como sección 17 el organismo autónomoServicio de Emergencias de Cantabria.
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El presupuesto del organismo autónomo Centro de Estudios de la Administración PúblicaRegional de Cantabria, que incluye el de la Escuela Regional de Policía Local y el de la EscuelaRegional de Protección Civil.
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El presupuesto del organismo autónomo Centro de Investigación del Medio Ambiente.
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El presupuesto del organismo autónomo Oficina de Calidad Alimentaria.
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El presupuesto del organismo autónomo Instituto Cántabro de Estadística.
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El presupuesto de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
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El presupuesto de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.
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El presupuesto de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria.
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El presupuesto de la Fundación Marqués de Valdecilla.
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El presupuesto de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria.
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El presupuesto de la Fundación Fondo Cantabria Coopera.
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El presupuesto de la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria.
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El presupuesto de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica.
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El presupuesto de la Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla.
ñ) El presupuesto de la Fundación Festival Internacional de Santander.
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El presupuesto de la Fundación Camino Lebaniego.
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El presupuesto del Instituto de Finanzas de Cantabria.
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Los presupuestos de las sociedades mercantiles autonómicas.
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El presupuesto de los fondos sin personalidad jurídica.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuestodel párrafo a), del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de TRES MIL SETENTA YSEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE euros (3.076.362.511€) cuya distribución por política de gastos es la siguiente:
POLÍTICAS DE GASTOS EUROS11 JUSTICIA 34.560.81013 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 17.342.681
14 POLÍTICA EXTERIOR 6.521.742
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 252.918.663
24 FOMENTO DEL EMPLEO 100.056.330
26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 22.852.574
31 SANIDAD 996.633.244
32 EDUCACIÓN 612.389.313
33 CULTURA 33.823.380
41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 61.851.946
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 45.318.822
43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 28.193.181
45 INFRAESTRUCTURAS 239.160.170
46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 28.374.916
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 55.312.513
91 ALTA DIRECCIÓN 10.124.441
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 49.582.523
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 6.442.786
95 DEUDA PÚBLICA 474.902.476
Dos. Se aprueban los estados de gastos de los presupuestos limitativos de los OrganismosAutónomos y Entidades Autonómicas con los créditos necesarios para atender al cumplimientode sus obligaciones, recogiéndose en sus estados de ingresos las estimaciones de los derechoseconómicos a liquidar durante el ejercicio. El importe de los créditos por Organismo Autónomoy Entidad son los siguientes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES AUTONÓMICAS Euros
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGIONAL DECANTABRIA 1.426.952
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 1.565.184
CENTRO DE INVESTIGACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 2.891.892
INSTITUTO CANTABRO DE ESTADÍSTICA 1.010.316
AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 11.383.572
Tres. Se aprueban los presupuestos de las entidades del sector público institucional y restode entes de derecho público del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, querecogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos.
Cuatro. Como resultado de las consignaciones de créditos que se han detallado en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado para el año 2021 de la Comunidad Autónoma deCantabria asciende a TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO euros (3.078.036.808 €).
Los créditos aprobados en el estado de gastos de los presentes Presupuestos Generales sefinanciarán:
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Con los recursos económicos de origen tributario y de derecho público que se prevénliquidar durante el ejercicio, comprensivos de los tres primeros capítulos del Presupuesto deIngresos (impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos y tasas, preciospúblicos y otros ingresos).
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Con los ingresos no fiscales a liquidar durante el ejercicio, que comprenden los CapítulosIV a VII del Presupuesto de Ingresos (transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital).
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Con los recursos detallados en el Capítulo VIII del Presupuesto de Ingresos.
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Con el producto del endeudamiento, cuya previsión inicial se contempla en el Capítulo IX del Presupuesto de Ingresos, por importe de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS euros(584.458.356 €).
Beneficios fiscales
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,tanto propios como cedidos, se estiman en DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTAY CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO euros (200.695.925 €). Su ordenación sistemáticase incorpora como Anexo II a este texto articulado.
De la gestión presupuestaria de los gastos
Normas generales de la gestión
Con independencia de la suspensión de las reglas fiscales, con objeto de llevar a cabo unagestión basada en el principio de responsabilidad en el gasto público, se autoriza a la personatitular de la Consejería de Economía y Hacienda a declarar no disponible cualquier crédito presupuestario sin limitación alguna de cuantía o de naturaleza del crédito y su posterior reasignación, si fuera necesaria, a cualquier crédito del Estado de Gastos, respetando en todo caso loestablecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en laLey Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financieray demás normativa básica.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, serán vinculantes al nivel de desagregación con que aparezcan en los respectivos Estadosde Gastos:
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En el Capítulo I, los conceptos: 143 "Otro personal"; 151 "Gratificaciones"; 154 "Productividad personal estatutario factor fijo" y 155 "Productividad personal estatutario factorvariable".
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En el Capítulo II, los subconceptos: 226.02 "Publicidad y propaganda"; 226.15 "COVID-19"; 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 227.99 "Otros".
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Los créditos que establezcan transferencias nominativas.
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Las aportaciones dinerarias que se realicen entre los distintos agentes de la Administración Autonómica, cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realizaciónde actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas.
Se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan,los siguientes créditos:
Uno. Aplicables a todas las Secciones Presupuestarias y Organismos Autónomos:
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Los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas denormas con rango de Ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen enel estado de gastos del presupuesto y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hastael importe que alcancen las respectivas obligaciones.
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Los destinados al pago de subvenciones derivadas de un decreto de concesión directaque tenga carácter normativo.
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Los destinados al pago de obligaciones reconocidas por sentencia firme.
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Los destinados al pago de valoraciones y peritajes.
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Los destinados al pago de intereses derivados de operaciones comerciales.
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Los destinados a satisfacer las cuotas sociales.
Dos. En la Sección 02 "Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior":
Los créditos 02.09.112M.481 "Indemnización de abogados de oficio" y 02.09.112M.482"Indemnización de procuradores de oficio" destinados a subvencionar a los Colegios de Abogados y Procuradores el coste al que asciende la prestación de la asistencia jurídica gratuita yturno de oficio.
Tres. En la Sección 03 "Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte":
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Los créditos 03.03.322B.443.01, 03.03.322B.443.02, 03.03.322B.443.03, 03.03.322B.443.04, 03.03.322B.443.05, 03.03.322B.743.01 y 03.03.322B.743.02, destinados a atender obligaciones del Contrato Programa de la Universidad de Cantabria.
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El crédito 03.07.232D.481 "Ayudas a Madres".
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El crédito 03.07.232B.489 "Ayudas a víctimas de violencia de género".
Cuatro. En la Sección 07 "Empleo y Políticas Sociales":
Los créditos 07.06.261A.481 "Ayudas a inquilinos para pagos de rentas de viviendas", destinado a ayudar a pagar a los arrendatarios pertenecientes a colectivos preferentes la rentamensual del alquiler de su vivienda habitual, 07.06.261A.484 "Ayudas extraordinarias emergencia habitacional. Fondo de emergencia habitacional", como ayudas directas de carácter urgente para personas, familias o unidades de convivencia para paliar situaciones de emergenciahabitacional, 07.06.261A.781.02 "Promoción de viviendas protegidas en alquiler", con destinoa fomentar el incremento del parque de vivienda en alquiler, ya sea de titularidad pública o privada, 07.06.261A.781.03 "Rehabilitación de viviendas y edificios", destinado a la rehabilitaciónde edificios y viviendas con cargo a los fondos recibidos del Plan Estatal y 07.06.261A.781.04"Adquisición de vivienda en pequeños municipios para jóvenes menores de 35 años", destinado a financiar la adquisición de vivienda en propiedad para las personas físicas menores detreinta y cinco años en los municipios rurales o de pequeño tamaño.
Cinco. En la Sección 09 "Educación, Formación Profesional y Turismo":
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El crédito 09.06.323A.229.05 "Programa de gratuidad de libros de texto".
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El crédito 09.07.322A.481 "Financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos".
Seis. En la Sección 11 "Servicio Cántabro de Salud":
El crédito 11.20.312A.143.51 "Intensificación de la actividad investigadora del personalestatutario".
Siete. En la Sección 13 "Servicio Cántabro de Empleo":
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Los créditos 13.00.241A.472, 13.00.241A.481 y 13.00.241A.482, destinados a la Formación e Inserción profesional.
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Los créditos 13.00.241M.461, 13.00.241M.471.01, 13.00.241M.471.02, 13.00.241M.472, 13.00.241M.474.01, 13.00.241M.474.02, 13.00.241M.475, 13.00.241M.476.01 y 13.00.241M.476.02 destinados a la Promoción del empleo y la inserción laboral, 13.00.241M.482.01, 13.00.241M.485, 13.00.241M.486, 13.00.241M.487.02 y 13.00.241M.781.
Ocho. En la Sección 14 "Deuda Pública":
Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones de endeudamiento.
Nueve. En la Sección 16 "Instituto Cántabro de Servicios Sociales"
Los créditos 16.00.231A.461.01 "Personal" y 16.00.231A.461.04 "Servicio Asistencia Domiciliaria".
Diez. En la Entidad Autonómica de Derecho Público "Agencia Cántabra de AdministraciónTributaria":
El crédito 01.01.932A.226.17 "Remuneraciones a Agentes mediadores independientes. Registradores de la Propiedad. Recaudadores".
Uno. Los proyectos de inversión pública correspondientes a competencias asumidas por laComunidad Autónoma que se financien con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, se ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora de dichos Fondos.
Dos. La sustitución de las obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos que implique la aparición de nuevos proyectos, será aprobada por el Consejode Gobierno previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
Tres. El Gobierno informará anualmente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, del grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en elFondo de Compensación Interterritorial, así como de las modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos, que impliquen nuevos proyectos.
Normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes
Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centrosconcertados para el año 2021, es el fijado en el Anexo I de esta Ley.
Las unidades concertadas de Formación Profesional Básica, de Ciclos Formativos de GradoMedio y Ciclos Formativos de Grado Superior, se financiarán conforme a los módulos establecidos en el Anexo I de la presente Ley.
En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formaciónprofesional específica que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos porunidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.
Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachilleratose financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley.
La Administración Educativa podrá adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo alas exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas, siempreque ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos fijadas en la presenteLey.
Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2021, sinperjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de empresas de laenseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada niveleducativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta,previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con lasorganizaciones sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momentoen que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos acuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2021.
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre elprofesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los"gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladorasdel régimen de conciertos.
El componente del módulo destinado a "Otros Gastos" surtirá efecto a partir del 1 de enerode 2021. La cuantía correspondiente a "Otros gastos" se abonará mensualmente pudiendolos centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de formaconjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.
En los ciclos formativos de grado medio o superior cuya duración sea de 1.300 o 1.400horas, la Administración Educativa podrá establecer el abono de la partida de otros gastosdel segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el Anexo I, de forma conjunta conla correspondiente al primer curso, sin que ello suponga en ningún caso un incremento en lacuantía global resultante.
Dos. A los Centros docentes que tengan unidades concertadas en la Educación SecundariaObligatoria, así como a los que tengan unidades concertadas en Bachillerato se les dotará de lafinanciación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el Capítulo III del TítuloI de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre labase de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citadoprofesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que tengan concertadas.
Tres. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 28.7 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aquellos centros concertados que reúnan los requisitosque se determinen, podrán ser dotados de financiación para incrementar la ratio profesor/unidad que les corresponda con el fin de atender las medidas de refuerzo y apoyo que en elmismo se establezcan.
Cuatro. Los centros acogidos al programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en los niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de calidad de estos alumnos, según lo establecidoen la normativa específica aplicable de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Esta dotación se calculará en base a una ratio profesor/unidad 1/1,de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley. En el caso de quese concierte un número de horas inferior a una unidad completa, la dotación será la proporcional al número de horas concertadas.
En los centros que dispongan de esta dotación se aplicará a las unidades concertadas delos niveles de enseñanza obligatoria la ratio alumno/unidad establecida con carácter generalpara cada etapa y no la específica establecida para las unidades con alumnos con necesidadeseducativas especiales.
Asimismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en los niveles de enseñanza obligatoria podrán ser dotados de financiación para la atención de alumnos con necesidades de compensación educativa, según lo establecido en la normativa específica sobreordenación de actuaciones de compensación educativa. Esta dotación se calculará de la mismaforma que la establecida en esta Ley para las unidades de integración.
Las cantidades correspondientes al módulo de "Otros gastos" podrán incrementarse parala atención de necesidades justificadas y derivadas de la escolarización de alumnado de condiciones desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico o cultural, de la atención alalumnado con necesidades educativas específicas, de la realización de experiencias pedagógicas que la Administración Educativa considere de interés para el sistema educativo o para laaplicación de medidas de contención de la pandemia de COVID-19.
Cinco. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, que establece en su artículo 74 que laatención a alumnos con necesidades educativas especiales se regirán por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación, los centros concertados de educaciónespecial podrán ser dotados de financiación para el desarrollo de los programas de ofertas formativas adaptadas que faciliten el desarrollo de la autonomía personal y la integración socialdel alumnado, de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley, parala Formación Profesional Aprendizaje de Tareas.
Seis. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementariaa la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares,suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanzareglada, son las que se establecen a continuación:
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estascantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los "Otros gastos". La cantidad abonada por la Administración nopodrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente alcomponente de "Otros gastos" de los módulos económicos establecidos en el Anexo I de la presente Ley, pudiendo la Administración Educativa establecer la regulación necesaria al respecto.
Siete. Se faculta a la Administración Educativa para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto,calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.
La Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo I.
Asimismo, la Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, fijados enconvenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido con carácter general para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma deCantabria.
Ocho. La ratio profesor/unidad de los Centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayanvenido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momentoincluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equiposdocentes.
Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en Centrosconcertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
Nueve. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para elsostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley dePresupuestos Generales del Estado para 2021.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado)y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral) de la Universidad de Cantabria para el año 2021 por importe de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTAY OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS euros (42.488.402 €) para el personal docente funcionario y contratado docente y de DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOSOCHENTA Y SIETE euros (18.051.987 €) para el personal de administración y servicios, funcionario y laboral. Estos importes no incluyen trienios, Seguridad Social, ni aportaciones delServicio Cántabro de Salud para financiar retribuciones de plazas vinculadas. También estánexcluidos los importes de los gastos de personal derivados de proyectos y convenios de investigación, títulos propios y de otras aportaciones que permitan la contratación de personal y losgastos de personal de entidades y fundaciones dependientes de la Universidad de Cantabria.Todo ello, sin perjuicio del incremento que respecto de las retribuciones del personal al serviciodel sector público se establezca por la legislación aplicable para el año 2021.
Gestión de los presupuestos de entidades públicas
Uno. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos públicoso entidades vinculadas o dependientes, podrán participar en consorcios de conformidad conlo establecido en la legislación básica estatal, en la normativa autonómica de desarrollo y susestatutos. Los consorcios estarán sujetos al régimen presupuestario, de contabilidad, controleconómicofinanciero y patrimonial de la Administración Pública a la que se encuentren adscritos en cada ejercicio presupuestario y por este periodo, según resulte de la aplicación de loscriterios recogidos en la legislación básica estatal.
Dos. De la creación y de la adscripción del consorcio en cada ejercicio presupuestario seremitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria.
Uno. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda Pública Autonómicaque deban satisfacer las Entidades de Derecho público podrán ser exaccionadas mediantecompensación de oficio o deducciones sobre transferencias, que se deberán comunicar previamente a dichas Entidades.
Dos. Las compensaciones o deducciones que puedan acordarse con cargo a las órdenes depago de las transferencias correspondientes al Programa de Actuaciones en el Ámbito Local, nopodrán superar en su conjunto un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignadaa la respectiva Corporación.
Tres. Las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de susórganos competentes, podrán presentar un plan específico de amortización de las deudas vencidas, líquidas y exigibles en el que se establezca un calendario de cancelación de la deuda yobligaciones accesorias correspondientes. El plan comprenderá igualmente, un compromiso relativo al pago en período voluntario de las obligaciones corrientes que en el futuro se generen.
De las operaciones de endeudamiento
Del endeudamiento de la administración general
Uno. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizarla formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en la modalidad de emisión de títulos de deuda de la Comunidad Autónoma como de operaciones de crédito o préstamo, con destino a la financiación general de los gastos y con la limitación de que el saldo vivode la deuda a largo plazo, a 31 de diciembre de 2021, no supere en más de CIENTO SETENTA YUN MILLONES DE euros (171.000.000 €) el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2020.
Dos. Este límite podrá ser revisado, por acuerdo del Consejo de Gobierno, por las siguientesrazones:
-
Por el importe del endeudamiento legalmente autorizado para 2020 que no hubiera sidoutilizado a 31 de diciembre de ese año.
-
En función del importe efectivo de las operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que respeten el objetivo de deuda pública establecido en la Ley Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
-
En caso de modificarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de deudapública establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera.
Tres. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizarla formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo, cuyo importe dispuesto a 31de diciembre de 2021 no podrá superar los TRESCIENTOS MILLONES DE euros (300.000.000€).
Cuatro. Respetando los límites establecidos en los apartados anteriores, la Consejería deEconomía y Hacienda podrá disponer de los saldos no utilizados correspondientes a operaciones de crédito o préstamo formalizadas en ejercicios anteriores. Dichos saldos disponiblespodrán utilizarse para la refinanciación de otras operaciones cuyo coste sea superior, en cuyocaso les será de aplicación lo establecido en el apartado ocho del presente artículo.
Cinco. Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de intercambio financiero o swap, con el objeto de prevenir fluctuaciones en los tipos de interés. El importe cubierto por este tipo de operaciones no podrá superarel que represente el conjunto de operaciones a tipo variable que formen parte de la cartera deendeudamiento.
Seis. Con independencia de los límites señalados en el presente artículo, la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación delProtocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones o entidades públicasclasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
Siete. Se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para llevar a cabo la renegociación de las condiciones financieras de operaciones de endeudamiento concertadas en ejerciciosanteriores con el fin de mejorar dichas condiciones, quedando facultado el titular de dichaConsejería para acordar las nuevas condiciones, en el caso de que resulten más beneficiosaspara la Comunidad Autónoma, y para formalizar cuanta documentación sea precisa para lainstrumentación de esta medida.
Ocho. La refinanciación de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores, con el fin de mejorar sus condiciones financieras, que requiera su cancelación, total oparcial, anticipada y la previa o posterior formalización de nuevas operaciones, será autorizada
por la Consejería de Economía y Hacienda, contabilizándose tanto el ingreso como el gastocorrespondientes como operaciones extrapresupuestarias durante el ejercicio y trasladando, alfinal del mismo, su saldo neto al presupuesto.
La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda y, supletoriamente y previasu autorización escrita, la persona titular de la Dirección General competente en materia depolítica financiera, podrán formalizar todo tipo de contratos relativos a las operaciones de endeudamiento y cobertura financiera a que se hace referencia en el presente capítulo.
Del endeudamiento del resto de entidades del sector público
Con carácter general, se autoriza a los organismos, entidades, empresas, fundaciones ydemás entes que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento en la medida que supongan prórroga o refinanciaciónde otras operaciones ya existentes, de manera que no generen incremento del endeudamientoformalizado a 31 de diciembre del ejercicio anterior.
Con independencia de los límites señalados en los artículos anteriores, las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrán formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamientoen aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones yentidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo deCuentas (SEC).
Con carácter previo a la formalización de las operaciones a que hace referencia el presentecapítulo, así como cualquier otra operación de préstamo o crédito, incluidas las de corto plazo,que pretendan formalizar los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entesque conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá obtenersela expresa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.
Dicha autorización requerirá un informe previo emitido por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) en el que se indicará la coherencia de la operación con la situación económicofinanciera de la entidad solicitante, el cumplimiento del principio de prudencia financiera y laincidencia del destino de la operación en el déficit de la Comunidad Autónoma de Cantabria.Cuando la autorización se refiera a una operación a concertar por el propio ICAF, el referidoinforme será sustituido por una memoria justificativa, relativa a los extremos indicados, quedeberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo de dicho Instituto.
Modificaciones de los presupuestos generales
Normas generales
Las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán alas siguientes reglas:
Uno. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se regularán por lo dispuesto en lapresente Ley, por la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, y por cuanto sedisponga en leyes especiales y en las disposiciones de desarrollo.
Dos. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en el artículo 43 de laLey de Finanzas de Cantabria, toda solicitud de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Organismo público a que se refiera, así como el programa,artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.
Tres. La propuesta de modificación, que se remitirá para su informe a la Dirección Generalcompetente en materia de Presupuestos, deberá expresar mediante una memoria la necesidadde la misma, en la que se incluirán los siguientes extremos:
-
Clase de modificación que se propone, es decir, cuál de las distintas figuras modificativases la que se propone utilizar.
-
Organismo público o sección a que se refiere la modificación, así como el programa,servicio u organismo público, capítulo, artículo, concepto o subconcepto, en su caso, afectadospor la misma.
-
Las normas legales, acuerdos o disposiciones en que se basa.
-
La incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que lamotivan, así como los efectos sobre los objetivos a que, en su caso, se renuncia.
Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a créditos del capítulo I "Gastosde Personal", será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de este artículo, el previoinforme de la Dirección General de Función Pública, que en el caso de los gastos de personaldocente deberá ser emitido por la Consejería competente en materia de Educación. En el casode Organismos Autónomos y otras Entidades Públicas, solo será necesario informe previo delPresidente o Director del Organismo o Entidad, salvo en aquellos supuestos en que dichoscréditos estén gestionados por la Dirección General de Función Pública, en cuyo caso será preceptivo el previo informe de esta.
Cinco. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para lacreación de las aplicaciones necesarias en los estados de ingresos y gastos, sin perjuicio de loestablecido en el artículo 58.1.c) de la Ley de Finanzas de Cantabria.
Seis. Todo expediente de modificación de crédito requerirá informe de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Siete. La contabilización de las modificaciones presupuestarias corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.
Ocho. En las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos de la Sección 14 "DeudaPública" del Presupuesto de Gastos, será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de esteartículo, el informe del Servicio de Política Financiera determinando la procedencia y la cuantía.
Nueve. Se podrán crear aplicaciones presupuestarias y realizar las oportunas modificaciones para llevar a cabo las aportaciones de fondos que desde los órganos de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria se realicen a favor de órganos o entes externos en cumplimiento de normativa europea, en virtud de la cual la Comunidad Autónoma hayasido nombrada "Coordinador principal" de determinados proyectos europeos.
Diez. La Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar la minoración de créditos denaturaleza ampliable mediante modificaciones de crédito, siempre y cuando no hayan sidopreviamente incrementados y justificando debidamente la no utilización de dichos créditos.Estos créditos, una vez minorados, no podrán ser posteriormente ampliados. Esta restricciónno afectará a los créditos de personal ni a los correspondientes a la Deuda Pública.
Once. Durante el ejercicio 2021, con el objeto de agilizar la tramitación de expedientes enla actual situación de crisis causada por la COVID-19, la persona titular de la Consejería deEconomía y Hacienda será la competente para autorizar las generaciones de crédito previstasen el artículo 51.2.g) de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, así comolas transferencias de crédito y creaciones de concepto a las que se hace referencia en el artículo 58.2 de la citada norma legal.
De las competencias del Parlamento de Cantabria
Uno. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Cantabria se librarán en firme y portrimestres anticipados, y no estarán sujetas a ningún tipo de justificación ante el Gobierno deCantabria.
Dos. A la Mesa del Parlamento de Cantabria le corresponde dirigir y controlar la ejecución ygestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos, según se establece en la Ley de Finanzas de Cantabria, y en el Reglamento del Parlamento de Cantabria.
Liquidación de los Presupuestos y Cuenta General
Uno. Como consecuencia de la liquidación de los Presupuestos de 2020 se determinará:
-
El estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
-
El estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
-
El resultado presupuestario.
Dos. La Consejería de Economía y Hacienda someterá a la aprobación del Gobierno de Cantabria la Liquidación del Presupuesto de 2020 antes del 30 de junio de 2021.
Tres. El estado de Liquidación del Presupuesto de 2020 será remitido al Parlamento de Cantabria antes del 15 de julio de 2021.
Cuatro. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2020será remitida al Parlamento de Cantabria antes del 31 de octubre de 2021.
Normas sobre gastos de personal
De los regímenes retributivos
Uno. En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio de la Administración y delsector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogenei-
dad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personalcomo a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción socialque, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2021 respecto a losde 2020. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuyafinalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personalesdel citado personal al servicio del sector público.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicabilidad, en los términos por ellas fijados, de las normas estatales dictadas con carácter básico en materia retributiva para el año 2021, con la excepción de las retribuciones de los miembros del Gobierno,personal eventual de confianza de sus gabinetes, Altos Cargos de la Administración General,del Director Gerente y de los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y demás Altos Cargos contemplados en el artículo 1 de la Ley deCantabria 1/2008, de 2 de julio, así como el personal directivo del sector público institucional,que no experimentarán incremento alguno durante el ejercicio.
Dos. En el ejercicio 2021, la masa salarial del personal laboral no se verá incrementada.
Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribucionessalariales y extrasalariales devengados por el personal laboral en 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto enel apartado Uno de este artículo, con el límite de las cuantías informadas favorablemente porla Consejería de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, entodo caso:
-
Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
-
Las cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo del empleador.
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Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
-
Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.
Tres. Durante el ejercicio 2021 no se realizarán aportaciones para el personal incluido enel Plan de Pensiones de Empleo del Gobierno de Cantabria. Con cargo a las consignacionespresupuestarias al efecto, podrán realizarse contratos de seguro colectivo para la cobertura decontingencias distintas a la de jubilación, siempre que no se produzca incremento de la masasalarial.
Cuatro. Las retribuciones a percibir en el año 2021 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que se ha aprobado la aplicación del régimen retributivoprevisto en dicha Ley y disposiciones que la desarrollen, serán las siguientes:
-
El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las nóminas ordinarias de eneroa diciembre de 2021, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Grupo/Subgrupo
Trienios
Euros
A1 14.442,72 555,84
A2 12.488,28 453,86
B 10.916,40 397,68
C1 9.376,68 343,08
C2 7.803,96 233,52
Agrupaciones Profesionales 7.142,64 175,80
Sueldo
Euros
-
Los funcionarios percibirán en cada una de las pagas extraordinarias de los meses dejunio y diciembre en el año 2021, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías:
Grupo/Subgrupo TREBEP
Trienios Euros
A1 742,70 28,59
A2 759,00 27,54
B 786,25 28,66
C1 675,35 24,69
C2 644,40 19,27
Agrupaciones Profesionales 595,22 14,65
Cinco. A efectos de lo dispuesto en el apartado precedente, las retribuciones a percibir porlos funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el Texto Refundido dela Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,de 30 de octubre, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
- Grupo A, Ley 30/1984: Subgrupo A1 TREBEP
- Grupo B, Ley 30/1984: Subgrupo A2 TREBEP
- Grupo C, Ley 30/1984: Subgrupo C1 TREBEP
- Grupo D, Ley 30/1984: Subgrupo C2 TREBEP
- Grupo E, Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales TREBEP
Seis. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por elcontenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cadaprograma o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Siete. Los acuerdos, convenios o pactos de cualquier ámbito de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria que impliquen crecimientos retributivos superiores a losque, en su caso, estén autorizados por la legislación básica, deberán experimentar la oportunaadecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incrementoque se opongan a los mismos.
Ocho. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Ley se entiendensiempre hechas a retribuciones íntegras.
Nueve. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones delos contratos mercantiles del personal del sector público autonómico.
Diez. Por razones de interés público se mantiene la suspensión durante el ejercicio 2021de la concesión de las ayudas de acción social del personal de la Administración General, desus organismos públicos y entidades de derecho público, de la Administración de Justicia, delpersonal estatutario y del personal docente.
Los anticipos reintegrables de nómina previstos en la respectiva normativa de acción socialse concederán, en los términos establecidos por las normas aplicables en cada caso a la concesión y tramitación de los mismos, en tanto exista disponibilidad de crédito para ello.
Once. Las indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio aplicables al personalseñalado en el artículo 2 del Decreto 36/2011, de 5 de mayo, y las correspondientes al personal laboral, no experimentarán ningún incremento respecto a 2020.
Sueldo Euros
Doce. Los apartados Uno a Nueve del presente artículo se dictan en cumplimiento de lasnormas de carácter básico contempladas en la regulación estatal sobre retribuciones en el sector público vigentes al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.
Uno. Las retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria para el año 2021, se fijanen las siguientes cuantías en cómputo anual:
EurosPresidente del Gobierno 63.338,26Vicepresidente del Gobierno 61.899,01Consejero del Gobierno 60.459,34
Los miembros del Gobierno de Cantabria percibirán dichas cuantías en doce mensualidadessin derecho a pagas extraordinarias o, a su opción, en catorce mensualidades, devengándoseen este último caso dos pagas en los meses de junio y diciembre.
Dos. El régimen retributivo de los Secretarios Generales y Directores Generales, será elestablecido con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de FunciónPública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2021 referidas a doce mensualidades, las siguientes:
Euros
-
Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 15.975,48 c) Complemento específico 27.747,49
Tres. El Interventor General, como Órgano Directivo Específico de la Consejería de Economía y Hacienda, percibirá las mismas retribuciones que los Secretarios Generales y DirectoresGenerales, excepto en el complemento específico que tendrá la siguiente cuantía:
Euros
Interventor General 55.185,40
Cuatro. El Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, como órgano directivo específico de dicho Organismo Autónomo, tendrá el mismo régimen retributivo y percibirá lasmismas retribuciones que los Secretarios Generales y Directores Generales, excepto en elcomplemento específico que tendrá la siguiente cuantía:
EurosDirector Gerente del Servicio Cántabro de Salud 41.932,22
Cinco. El régimen retributivo de los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y delInstituto Cántabro de Servicios Sociales, como Órganos Directivos Específicos de dichos Organismos Autónomos, será el establecido con carácter general para los funcionarios al serviciode la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2021,referidas a doce mensualidades, las siguientes:
t
Euros
-
Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 12.724,85 c) Complemento específico 26.583,17
Seis. Los Secretarios Generales, Directores Generales, Interventor General, Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud ydel Instituto Cántabro de Servicios Sociales percibirán durante el ejercicio 2021 dos pagasextraordinarias. El importe de cada paga consistirá en una mensualidad de sueldo, trienios,complemento de destino y el veinticinco por ciento correspondiente al complemento específicomensualmente percibido.
Siete. El apartado Uno del artículo 21 será aplicable a las retribuciones de los restantesaltos cargos contemplados en el artículo 1.2 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos dela Administración de Cantabria. No obstante, las retribuciones de los altos cargos citados en elapartado e) del referido artículo de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, se regulan en elartículo 24. Tres de la presente Ley, relativo al personal eventual.
Ocho. Los miembros del Gobierno, Altos Cargos de la Administración General y el Director Gerente y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro deServicios Sociales que ostenten la condición de personal al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas percibirán las retribuciones del concepto de antigüedad referidas a catorcemensualidades que pudieran corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, siempreque no se acrediten por su Administración de procedencia.
Nueve. Las retribuciones que por cualquier concepto perciba el personal directivo del sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no podrán experimentar incremento alguno respecto a las a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Uno. En el año 2021 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:
-
El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificadoel Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las cuantías señaladas enel artículo 21. Cuatro a) de la presente Ley.
-
Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mesde diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la presenteLey. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 21. Cuatro b) de la presente Ley, así como una mensualidad del complemento de destino yespecífico.
Los importes del complemento de destino y complemento específico integrantes de las pagas extraordinarias experimentarán, en su caso, el incremento fijado en el apartado Uno delartículo 21 de esta Ley.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seismeses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trieniospercibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, correspondaa las pagas extraordinarias.
-
El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
NIVEL Euros
30 13.279,1829 11.910,8228 11.410,1127 10.909,0326 9.571,1325 8.491,3424 7.990,3823 7.489,7822 6.988,6021 6.488,4120 6.027,0519 5.719,4518 5.411,4617 5.103,6416 4.796,5815 4.488,3414 4.180,8813 3.872,6512 3.564,8011 3.257,0910 2.949,649 2.795,858 2.641,537 2.487,886 2.333,945 2.180,014 1.949,293 1.719,172 1.488,151 1.257,54
-
El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñeexperimentará el incremento fijado en el apartado Uno del artículo 21 de esta Ley. El complemento específico anual se percibirá en doce pagas iguales y dos adicionales, del mismoimporte que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.
Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específicoperciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto detrabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativavigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y,en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.1 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y el derecho apercibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33. Dos de la Ley 31/1990,de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y 34.1 de la Ley de Cantabria 5/1991, de 27 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para1991.
-
Se mantendrá el concepto relativo a la productividad fija conforme a lo establecido porAcuerdo de Consejo de Gobierno, sin que experimente incremento de manera global respectoal existente a 31 de diciembre de 2020, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado Unodel artículo 21 de esta Ley.
-
No podrá tramitarse expediente alguno de abono del complemento de productividad diferente del previsto en la letra e) de este artículo, con la excepción de aquellos señalados enel párrafo tercero del artículo 26. Cinco de la presente Ley.
-
No podrá tramitarse expediente alguno de abono de gratificaciones por servicios extraordinarios, salvo que por parte del Consejo de Gobierno sea aprobado tal expediente por afectara gratificaciones por servicios extraordinarios del personal docente encargado de la gestióndel comedor escolar o de las tareas de refuerzo y apoyo educativo fuera del horario lectivo oque participe en la elaboración o coordinación de las pruebas individualizadas que deban seraplicadas en los centros docentes, según dispongan las Administraciones Educativas, o de laEvaluación Final de Bachillerato aplicada en la Universidad de Cántabra; en la elaboración delos currículos oficiales de las enseñanzas no universitarias; en la elaboración de los materialeselearning para la plataforma de educación a distancia de las enseñanzas no universitarias; enla elaboración y corrección de las pruebas para obtener el título dual de BACHIBAC; o en la formación y tutorización para la evaluación y acreditación del personal de los cuerpos docentes; obien por afectar a servicios extraordinarios prestados para garantizar el funcionamiento de losservicios públicos esenciales, cuando por circunstancias sobrevenidas sea imposible prestar elservicio dentro de la jornada normal de trabajo.
-
Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/AgrupacionesProfesionales del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo dispuesto en Ley deCantabria 5/2010, de 6 de julio, de modificación parcial de la Ley de Cantabria 5/2009, de 28 dediciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010,sin que experimenten incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Dos. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos o subgrupos de titulación inferior a aquel en que aspiren a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivose seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se computará dichotiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevoCuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionariode carrera de estos últimos.
Uno. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, y del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo en que esté incluidoel Cuerpo en el que ocupen vacante y los trienios que, en su caso, tuvieran reconocidos,siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 23. Uno. b) de la presente Leyy las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen,excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera. En el caso de losfuncionarios interinos que no ocupen puesto de trabajo, las retribuciones básicas y complementarias a percibir serán las correspondientes a un puesto base del Cuerpo, Escala o Especialidad de que se trate.
Dos. Al personal interino y a los funcionarios en prácticas les será de aplicación lo previstoen el párrafo primero del artículo 21. Diez de la presente Ley.
Tres. El personal eventual percibirá, por el desempeño del puesto de trabajo de naturalezaeventual, exclusivamente las retribuciones que para el mismo se hayan establecido medianteAcuerdo del Gobierno de Cantabria, sin que experimenten incremento alguno respecto a lasvigentes a 31 de diciembre de 2020.
Los puestos de secretaría de los miembros del Gobierno y demás altos cargos desempeñados en condición de personal eventual, percibirán las retribuciones correspondientes al puestode trabajo desempeñado, en los términos señalados en el párrafo tercero del artículo 18.2 dela Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.
Cuatro. Las retribuciones del personal no directivo de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.
No serán de aplicación las cláusulas contenidas en los Convenios Colectivos, ni derivadas dela negociación colectiva que establezcan cualquier tipo de incremento.
El personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia dependiente de la ComunidadAutónoma de Cantabria percibirá las retribuciones previstas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en las restantesnormas que le resulten de aplicación.
En el año 2021 las retribuciones señaladas en el párrafo anterior, así como las percibidascon motivo de los acuerdos o disposiciones vigentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma,no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, asalvo de lo expresamente contemplado en esta Ley.
Uno. El personal al servicio de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, percibiráen los términos previstos en la normativa aplicable, el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 21. Cuatro. a) y b) de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria segunda.Dos, de dicho Real Decreto-Ley.
La percepción de trienios por el personal estatutario temporal se efectuará en los términosdel «Acuerdo por el que se declara la procedencia del reconocimiento de servicios prestados aefectos de trienios al personal estatutario temporal» adoptado en el seno de la Mesa Sectorialde Personal de Instituciones Sanitarias y aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobiernode 17 de enero de 2008.
Dos. La cuantía del complemento de destino no experimentará incremento alguno respecto dela vigente a 31 de diciembre de 2020. Dicha cuantía se hará efectiva en catorce mensualidades.
A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 23. Uno. c) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondientea cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades,calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por nivelesvigentes a 31 de diciembre de 2020.
Tres. Durante 2021, el importe del complemento específico no experimentará incrementoalguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 21. Seis de la presente Ley.
Durante 2021, el importe del complemento de productividad, factor fijo no experimentaráincremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio, en su caso,de lo previsto en el artículo 21. Seis de la presente Ley.
Cuatro. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al personal de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 deseptiembre, no experimentará incremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de2020, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 21. Seis de la presente Ley.
El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuadapor exceso de jornada del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre,se calculará tomando como base la totalidad de las retribuciones íntegras anuales, una vezdeducido de éstas el importe de los trienios o concepto que tenga su origen en la antigüedad,el complemento de atención continuada por la realización de guardias, noches y festivos, elcomplemento de carrera profesional y el complemento de productividad variable. La cuantíaresultante se dividirá por el número de horas que correspondan según la jornada anual que elpersonal estatutario venga obligado a trabajar, a las cuales se sumarán las horas correspondientes al período anual de vacaciones y a las fiestas anuales que el Gobierno establezca enel calendario laboral.
Cinco. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conformea los criterios señalados en el artículo 2. Tres. c) y la Disposición Transitoria Tercera del RealDecreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.
Durante el año 2021 no se percibirá el complemento de productividad variable por el cumplimiento de objetivos derivados del contrato de gestión.
Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de nuevos programas cuya participación resulte susceptible de ser retribuida a través de este complemento, así como la autorización de la cuantía máxima global a percibir por tal concepto. El Director Gerente del ServicioCántabro de Salud procederá a la determinación individualizada del importe concreto a percibiren atención al especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, o a la participación en programas o actuaciones concretas. Sólo podrán tramitarse aquellos expedientesde abono del complemento de productividad variable que se consideren imprescindibles parael normal funcionamiento de los centros.
Seis. Las cuantías del complemento de carrera profesional no experimentarán incrementoalguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020.
El personal que, procedente de los centros y unidades de la Administración General de laComunidad Autónoma de Cantabria, se haya integrado en el Servicio Cántabro de Salud conposterioridad a la finalización del período transitorio de los sistemas de carrera o desarrolloprofesional, continuará accediendo a tales sistemas o, en su caso progresando en los mismos,a través del período normalizado.
Siete. Las retribuciones de los funcionarios que ostentaban la condición de Sanitarios Titulares integrados en Equipos de Atención Primaria serán satisfechas por el Servicio Cántabro deSalud a través de la Gerencia de Atención Primaria y se regirán por la normativa que resulteaplicable.
Las retribuciones correspondientes a los puestos de trabajo de los servicios de urgencia deatención primaria y del servicio de emergencias 061 se regirán por sus disposiciones y acuerdos específicos.
Ocho. Las retribuciones del personal al servicio de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud no incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11de septiembre, se regirán por la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación, no experimentando incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Las retribuciones a percibir por el personal laboral del Servicio Cántabro de Salud procedente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, serán las previstas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Nueve. Las retribuciones del personal sujeto a la relación laboral especial de residencia parala formación de especialistas en Ciencias de la Salud al que se refiere la Disposición adicionalprimera de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020, sinperjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 21. Seisde la presente Ley.
Diez. El importe que corresponda transferir a la Universidad de Cantabria en relación conel personal que ocupa las plazas vinculadas previstas en el artículo 61 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se calculará teniendo en cuenta que las retribuciones totales no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 dediciembre de 2020.
Uno. La masa salarial del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria será la definida en el artículo 21. Dos de la presente Ley, con el límite de lascuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda para dichoejercicio presupuestario.
La referida masa salarial del personal laboral no experimentará incremento alguno respectoa la vigente a 31 de diciembre de 2020, en los términos señalados en el artículo 21. Uno deesta Ley.
Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las normas previstasen esta Ley para el personal funcionario.
Tres. El importe de los créditos presupuestarios consignados en los presentes Presupuestospara el abono de horas extraordinarias al personal laboral no podrá ser objeto de modificaciónpresupuestaria con objeto de dotar las partidas de este concepto retributivo, salvo que lascuantías previstas en el Presupuesto para el abono de las horas extraordinarias de carácterexcepcional definidas en el apartado a) del artículo 54.1 del VIII Convenio Colectivo para elpersonal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria noresulten suficientes, en cuyo caso el Consejo de Gobierno podrá autorizar la tramitación de losexpedientes correspondientes; respetando en todo caso lo establecido en los apartados 3 y 4del citado artículo 54.
Uno. Los complementos personales y transitorios reconocidos como consecuencia de laaplicación de los regímenes retributivos vigentes se mantendrán en las mismas cuantías que a31 de diciembre de 2020 y serán absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambiode puesto de trabajo.
Dos. Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminuciónde retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior,incluso las que puedan derivarse del cambio de trabajo.
En ningún caso se considerarán, a efectos de la absorción señalada, los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Tres. A efectos de la absorción sólo se computará el incremento en el cincuenta por cientode su importe, entendiendo que tiene este carácter el sueldo, referido a doce mensualidades ylas pagas extraordinarias fijadas en la ley, el complemento de destino y el específico, y no seconsiderarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por serviciosextraordinarios.
Cuatro. Los complementos personales transitorios que tengan un régimen o normativaespecífica, así como los aprobados al amparo del Acuerdo del Gobierno de Cantabria de 11 demayo de 2000 y del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2010 relativoa las retribuciones a percibir por funcionarios en puesto de trabajo laboral, se regirán por sunormativa específica y en lo no dispuesto en ésta, por lo regulado en los apartados anteriores.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley los complementos personales y transitorios delpersonal que se transfiera a la Comunidad Autónoma de Cantabria tendrán la consideración deabsorbibles por cualquier mejora que se produzca en las retribuciones de los mismos.
Uno. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios de la Administraciónde la Comunidad Autónoma de Cantabria que se devenguen con carácter fijo y periodicidadmensual, se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en lossiguientes casos, en que se liquidarán por días:
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En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso al servicio activoy en el de la incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución, así como paralos efectos del reconocimiento de servicios previos.
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En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución.
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En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripcióna otra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa.
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En el mes en que se cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio deCuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento o jubilación defuncionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado y en general a cualquier régimende pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer díahábil del mes siguiente al del nacimiento del derecho.
En estos casos y, en general, en los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción proporcional de retribuciones,deberá tomarse en cuenta el cálculo del valor hora tomando como base la totalidad de lasretribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de díasnaturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que elfuncionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.
Dos. Las pagas extraordinarias de los funcionarios al servicio de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria se devengarán el primer día hábil de los meses de junio ydiciembre y con referencia a la situación y derechos de los funcionarios en dichas fechas, salvoen los siguientes casos:
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Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses dejunio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la pagaextraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seismeses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta ytres días, respectivamente.
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Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondientereducción proporcional.
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En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción aotra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa, en cuyo casola paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.
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En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referenciaa la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempode servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación o fallecimiento delos funcionarios a que se refiere la letra d) del apartado Uno de este artículo, en cuyo caso losdías del mes en que se produzca dicho cese se computarán como un mes completo.
A los efectos previstos en el párrafo b), el tiempo de duración de licencias sin derecho aretribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación dela parte proporcional de la paga extraordinaria, correspondiente a los días transcurridos dedicho mes, se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes enel mismo.
Tres. Los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que cambien de puesto de trabajo, salvo los casos previstos en la letra a), del apartadouno, de este artículo, tendrán derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que el término dedicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectúe el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas, de conformidad con lo dispuesto en el referido apartado uno, pormensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos alprimer día hábil del mes en que se produzca el cese y con cargo a los créditos presupuestariosde la Dependencia que diligenció el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en un mesdistinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada ylas del segundo se abonarán con cargo a los créditos presupuestarios de la Dependencia quediligenció la toma de posesión, asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se haya tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b)y c) del citado apartado Uno de este artículo.
Los funcionarios de carrera, en servicio activo o situación asimilada, que accedan a unnuevo Cuerpo o Escala, disfrutarán del permiso correspondiente a contar desde el día siguientea la toma de posesión.
Cuatro. Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios, correspondientes a las pagas extraordinarias, se reduciránen la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse lasmismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquieraque sea la fecha de su devengo.
Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, correspondientes a los períodos de tiempo enque se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.
Cinco. Los efectos económicos derivados del reconocimiento de servicios previos, tantoal personal funcionario como laboral, tendrán lugar exclusivamente desde la fecha en que sepresente la petición por parte del interesado.
Los cambios de Cuerpo o Categoría profesional con motivo de procesos de promoción interna o análogos supondrán la acumulación automática de los períodos de servicio prestadosreconocidos con anterioridad, sin necesidad de formular solicitud a tal efecto ni de nuevo reconocimiento expreso.
A los funcionarios de nuevo ingreso en los cuerpos docentes al servicio de la AdministraciónEducativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se les reconocerán de oficio los serviciosprestados como funcionarios en prácticas que formen parte del proceso selectivo, así comolos prestados con anterioridad en régimen de interinidad en centros públicos de la Consejeríade Educación, Formación Profesional y Turismo y los prestados en otros ámbitos que hayansido objeto de reconocimiento previo en el marco de una relación anterior, o con motivo de sunombramiento como funcionarios en prácticas.
Seis. Las nóminas del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo que una norma particular establezca otra cosa, se abonarán a través de transferencia bancaria a la cuenta designada por el perceptor. En todo caso, la citada cuenta bancariade cobro de retribuciones a cargo del Capítulo I deberá incorporar al perceptor como titular dela misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el empleado en caso dedesignar cuentas de tercero.
Cuando con sujeción a la normativa vigente, el personal realice una jornada inferior a lanormal, experimentará la reducción que corresponda sobre la totalidad de sus retribuciones,tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios, desde la fecha de inicio dedicha jornada reducida.
Uno. Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que todavíano se ha aprobado la aplicación de régimen retributivo previsto en dicha Ley y hasta tanto nose disponga lo contrario por Acuerdo del Gobierno de Cantabria que apruebe dicha aplicación,percibirán las retribuciones correspondientes al año 2021, con la misma estructura retributivay con sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio, sin que experimenten incrementoalguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las prescripcionescontenidas en esta Ley.
Tres. Cuando un funcionario fuere adscrito durante el ejercicio 2021 a un puesto al quecorresponda un régimen retributivo distinto a aquel al que venía estando sujeto, este percibirálas retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, procediéndose a laasimilación de las retribuciones básicas que venían siendo percibidas. A los solos efectos dela referida asimilación, podrá incluirse la cuantía percibida por antigüedad de acuerdo con elrégimen retributivo de origen del funcionario.
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Leyno podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público comocontraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibirúnicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de loque resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades, y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Uno. El Gobierno de Cantabria, dentro de los límites establecidos con carácter básico en laLey de Presupuestos Generales del Estado vigente, podrá autorizar la convocatoria de plazaspara el ingreso de nuevo personal. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, el número de plazas denuevo ingreso será, como máximo, el derivado de la tasa de reposición fijada, con carácterbásico, por parte del Estado y en los términos y condiciones establecidos por éste.
Con motivo de la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de los sectores correspondientes, la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a través de la DirecciónGeneral de Función Pública, podrá proponer al Consejo de Gobierno la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición correspondiente a cada sector de losque se fijen, en su caso, como básicos por la normativa básica estatal, en aquellos Cuerpos,Escalas o Categorías cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento delos servicios públicos esenciales. La propuesta respecto de las plazas de funcionarios docentes,funcionarios de la Administración de Justicia y de hospitales y centros del Sistema Nacional deSalud corresponderá a las Consejerías responsables en la materia.
Dentro de estos límites, la oferta de empleo público incluirá puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, exceptoaquellos sobre los que exista una reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión,o se decida su amortización.
Para el cálculo de la tasa de reposición se aplicarán los criterios fijados como básicos por elEstado. A tal efecto, no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa dereposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesosde promoción interna.
Dos. Las plazas correspondientes de las Ofertas de Empleo Público podrán acumularse pormotivo de racionalización y eficacia de los procesos selectivos a las correspondientes al mismocuerpo o categoría profesional de las ofertas de Empleo Público de otros ejercicios, ejecutándose de manera conjunta.
Tres. En la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2021 se reservará un cupo noinferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad;correspondiendo un dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un cinco porciento para personas con cualquier otro tipo de discapacidad, en los términos expresados por elartículo 59 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobadopor Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Igualmente se adoptarán, conformea lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, deReconocimiento de Protección Integral a las Victimas del Terrorismo, medidas conducentes afavorecer el acceso de las víctimas al empleo público.
Dentro de los límites de la tasa de reposición se incorporarán a la Oferta de Empleo Públicode 2021, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública de Cantabria, aquellos puestos a los que se hubieren adscrito los afectados por una resolución judicial de reconocimiento de una relación laboralde carácter indefinido no fijo.
Cuatro. De la convocatoria, así como del desarrollo de la Oferta de Empleo Público, el Gobierno de Cantabria informará a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exteriordel Parlamento de Cantabria.
En el caso de la Oferta de Empleo Público de personal estatutario de instituciones sanitariasy de personal docente, se informará a las Comisiones de Sanidad y de Educación, FormaciónProfesional y Turismo respectivamente.
Uno. Durante el ejercicio 2021, por la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, se controlará la ejecución del Gasto de Personal y se propondrán los ajustesnecesarios para adecuar el mismo al límite máximo establecido por esta Ley.
Dos. Por parte de la Dirección General de Función Pública y demás órganos con competencias en materia de personal se adoptarán las medidas tendentes a la optimización de losrecursos humanos con que cuenta la Administración de la Comunidad Autónoma. Cualquiernecesidad en materia de personal será cubierta por parte de las Unidades mediante la aplicación, cuando sea posible, de las medidas de reorganización y de movilidad de los efectivosprevistas en la normativa vigente sobre sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.
Toda propuesta en materia de personal cursada ante la Dirección General de Función Pública, o ante cualquier otro órgano con competencias en esta materia, deberá contar con unaadecuada motivación, en los términos de lo expuesto en el párrafo precedente y sobre la necesidad de la misma.
Tres. Con carácter previo a todo nuevo contrato, adscripción, nombramiento de personal ocualquier otra actuación en materia de personal que repercuta en el gasto de Capítulo I asignado a la Unidad involucrada en los mismos, será imprescindible la justificación de que la plazao plazas estén dotadas presupuestariamente durante el plazo necesario.
En todos los casos en que resulte necesaria la financiación de un puesto de trabajo se tendrá en cuenta que, para la cobertura de puestos no dotados o dotados parcialmente, podráformar parte de su dotación la baja presupuestaria de aquellos puestos dotados total o parcialmente y, si fuera necesario, otras partidas de Capítulo I, siempre y cuando no haya incremento del gasto global del citado Capítulo I. Lo señalado será aplicable, igualmente, a aquellospuestos incluidos en la Oferta de Empleo Público y a los afectados por procesos de provisión.
Cuatro. Durante el año 2021 no se procederá a la contratación de personal temporal, nial nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a lossectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten alfuncionamiento de los servicios públicos esenciales.
Singularmente, tendrán el carácter de esenciales aquellos puestos de trabajo relacionadoscon las labores de lucha contra el COVID-19 y sus consecuencias, dentro de las tareas de lasdistintas Unidades de la Administración.
Cinco. Se suspenden, en el año 2021, tanto el nombramiento como la prórroga de losfuncionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal regulados en elartículo 10.1.c) de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
No obstante, cuando esta suspensión pueda suponer un perjuicio para la Administración,por incardinarse dentro de los supuestos excepcionales regulados en el apartado Cuatro deeste artículo, se podrá autorizar el programa, o la prórroga del existente, remitiendo para elloa la Dirección General de Función Pública solicitud en la que se incluyan los siguientes datos:
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Identificación precisa del programa, adjuntando memoria de su contenido, objetivostemporalizados y necesidades de personal vinculadas al mismo. En el caso de la prórroga, lamemoria describirá la fase en que se halla el programa, actividades pendientes para su culminación y descripción de las tareas desarrolladas por el personal interino vinculado al programapor ultimar.
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La duración del nombramiento no podrá exceder de la ejecución del programa, la cualno sobrepasará el plazo de tres años, salvo prórroga del mismo, que no podrá ser superior aun año.
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El personal funcionario interino de estos programas no ocupará plazas de la relación depuestos de trabajo.
Seis. Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente alvencer su vigencia temporal o por la reincorporación de su titular, o por la finalización de lacausa que los motivó.
Se dará cuenta a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento de Cantabria, de todos los contratos temporales y del nombramiento de personal funcionario interino.
Siete. No podrán celebrarse los contratos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrerode 2014, para cubrir necesidades de personal, debiendo someterse a las modalidades de nombramiento o contratación de los empleados públicos.
A quienes hayan sido designados responsables del contrato, de conformidad con el artículo62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, y a sus superioresjerárquicos si lo autorizaren, podrá serles exigida la responsabilidad establecida en el párrafosegundo del artículo 35 Tres de esta Ley. Especialmente podrá exigirse dicha responsabilidadsi con incumplimiento de las normas o instrucciones establecidas, facilitan o propician quequienes se encuentren vinculados a la Administración en virtud de relaciones contractualescontraídas al amparo de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o quienes resulten beneficiarios de actuaciones subvencionables, sean declarados por resolución judicial personal laboralindefinido no fijo.
Ocho. Las reincorporaciones y reingresos del personal que no cuente con derecho a reserva de plaza, en defecto de participación en procesos de provisión de puestos de trabajo,se realizará en las plazas vacantes que estuvieran siendo ocupadas por empleados interinos otemporales.
El reingreso para quienes tengan reserva de plaza se hará al puesto disponible para ello,con observancia de las garantías legalmente previstas.
La adscripción provisional de efectivos con ocasión del reingreso de excedentes y otrassituaciones excepcionales, requerirá el informe favorable previo de la Dirección General de
Función Pública y se realizará, siempre que ello sea posible, en puestos de trabajo ocupadosde manera temporal o interina. Igualmente, los cambios de puesto de trabajo por motivos desalud se realizarán, cuando exista esta posibilidad, a puestos ocupados de manera temporalo interina.
Uno. El Gobierno de Cantabria podrá formalizar durante el año 2021, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
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Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por la propia Administracióny con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de serviciosque tengan la naturaleza de inversiones.
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Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en losPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla yno exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación depersonal.
Dos. Si excepcionalmente se acudiese a la contratación temporal laboral se deberá justificardebidamente, quedando sujetos dichos contratos a las prescripciones que establecen los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, porel que se desarrolla el citado artículo 15, así como a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 dediciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.
La preparación de estos contratos exigirá la formación de un expediente por las Consejeríasu Organismos correspondientes, que será remitido para su tramitación al Servicio de Contratación y Compras o a la Unidad que tenga la competencia según lo dispuesto en la DisposiciónAdicional quinta de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, dela Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En todo caso, los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Dirección General del Servicio Jurídico que, en especial, se pronunciará sobrela modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato, de losrequisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
El Servicio de Contratación y Compras o la unidad competente, una vez examinado e informado el expediente por la Dirección General del Servicio Jurídico, lo remitirá a la IntervenciónGeneral para, si procede, su preceptiva fiscalización que será previa a la contratación, en todoslos casos.
La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con loestablecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Si por circunstancias no imputables a los otorgantes de la obra o servicio no se pudieraconcluir en el plazo prefijado en el contrato, se prorrogará éste hasta la total terminación dela obra o servicio.
En los casos de suspensión, desistimiento y resolución, estos contratos estarán sujetos alos mismos efectos que la obra o servicio.
Tres. En los expedientes de contratación se especificarán con precisión y claridad el carácterde la misma y su ineludible necesidad por carecer de personal fijo en plantilla suficiente y seidentificará suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. Igualmente se haráconstar el tiempo de duración, circunscrito estrictamente a la duración de la obra o serviciopara los que se contrata, así como, en su caso, el resto de las formalidades que impone lalegislación sobre contratos laborales temporales.
Las Consejerías que hayan promovido contratación al amparo de lo dispuesto en este artículo habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos,
de las que pudieran derivar derechos de permanencia para el personal así contratado, actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidadcon lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzasde Cantabria.
Cuatro. En ningún caso estos contratos generarán derechos a favor del personal respectivo,más allá de los límites expresados en los mismos, sin que pueda derivar de ellos fijeza al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno. Durante el año 2021, será preciso informe favorable conjunto de las Consejerías dePresidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral incluido en el ámbito deaplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.
Cuando se trate de determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no directivo de los organismos y entidades integrantes del resto de sector público institucional de laAdministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el informe favorable al que se refiereel primer párrafo deberá ser emitido por el Presidente o Director del organismo o entidad afectada y por la Consejería a la que el mismo se encuentre adscrito.
El informe a que se refiere este artículo será emitido por el procedimiento y con el alcanceprevisto en los apartados siguientes.
Dos. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2021, deberá solicitarse del Gobierno la correspondienteautorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedancontraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2020.
Tres. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderán por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario o laboral las siguientes actuaciones:
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La determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
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Firma de convenios o acuerdos colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones oextensiones de los mismos.
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Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácterindividual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo delos funcionarios públicos.
Cuatro. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios o acuerdos colectivosserá evacuado en el plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, que remitirá el órgano competente, versará sobre aquellos extremosde los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público tantopara el año 2021 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lodispuesto en el apartado dos del presente artículo.
Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisióndel trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen lasfuturas Leyes de Presupuestos.
Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para elaño 2021, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 y en el presenteartículo.
Uno. Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2021 por la Administración yel sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán remitirse concarácter previo a su formalización para informe preceptivo y vinculante de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda, aportando al efecto propuesta de contratacióndel órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.
En el caso de contratos-tipo aplicados en una entidad a todas las relaciones laborales dealta dirección del mismo puesto, el informe de la Consejería de Economía y Hacienda recaerásobre estos últimos.
Dos. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellosno haya sido emitido en sentido favorable.
Tres. Una copia de los citados informes, así como de los Contratos de Alta Dirección, seráremitida por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al Parlamento deCantabria en un período no superior al mes desde la firma de los mismos.
Uno. En la contratación de personal por la Administración y el sector público institucional dela Comunidad Autónoma de Cantabria, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que le una con la Comunidad Autónoma, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor nieficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganosgestores que actúen en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Asimismo, resultará de aplicación a los contratos de alta dirección celebrados en el sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria lo previsto en el apartado dos;apartado cuatro, número dos, y apartado cinco de la Disposición Adicional Octava de la Ley3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Dos. La modificación o novación de los contratos en los ámbitos indicados exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo,a lo previsto en este artículo.
De la contratación pública
De los contratos
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.a) de la Ley de Cantabria 5/2018,de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se precisará la autorización delGobierno de Cantabria para la celebración de aquellos contratos de cuantía indeterminada,siempre que no impliquen gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, o aquellos cuyovalor estimado, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, supere las siguientes cuantías:
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Contrato de obra, SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €).
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Contrato de suministro, TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 €).
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Contrato de servicios, y los restantes contratos, CIENTO CINCUENTA MILEUROS (150.000 €)
Dos. En todo caso, se recabará la autorización del Gobierno para la celebración de los contratos de concesión de obras o de servicios.
Tres. El régimen de autorizaciones del Servicio Cántabro de Salud se rige por su normativaespecífica.
Cuatro. Cuando los contratistas y subcontratistas procedan a la transmisión de sus derechosde cobro, en los términos previstos en el artículo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrerode 2014, podrán instar de la Consejería encargada de la ejecución, seguimiento y control delcontrato del que deriven, que por parte de la Dirección General competente, se tome razón dela cesión del derecho al cesionario.
Cinco. Los Interventores Delegados deberán tener constancia en la asistencia a las Mesasde Contratación de la contabilización de los oportunos documentos contables.
Si en el momento de celebrarse la Mesa no hubiere constancia de dicha contabilización, elInterventor Delegado lo pondrá de manifiesto por escrito, siendo responsabilidad del órganogestor la subsanación de dicho incumplimiento.
Seis. A los efectos de lo establecido en el artículo 159.3 de la Ley de Régimen Jurídico delGobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma deCantabria, los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Consejerorespectivo, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a la prevista para los contratos de obra mencionados en el párrafo a) del apartado Uno de este artículo.
Siete. Quedan exceptuados de lo establecido en el presente título los contratos derivadosde la concertación y gestión del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno. Todos los entes de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los que resulte de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, verificarán antes del reconocimiento dela obligación, o pago, en el supuesto de que cuenten con un presupuesto estimativo, la efectivarealización de los contratos y su adecuación al contenido de los mismos.
Dos. La recepción se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaronen la misma o con una certificación expedida por el jefe del centro, dependencia u organismoa quien corresponda recibir o aceptar los contratos, así como por el responsable del contrato,en caso de no coincidir en la misma persona, en la que se expresará haberse hecho cargo delmaterial adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberseejecutado la obra o servicio, o entregado el suministro con arreglo a las condiciones generales,particulares y especiales que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.En el acta se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar parasubsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. En dicha acta oen informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar lasopiniones que estimen pertinentes.
Tres. En los contratos menores, será documento suficiente a efectos de la recepción o conformidad la factura con el conforme del responsable del contrato y/o Jefe de la Unidad y el vistobueno del Director General o del Secretario General correspondiente.
Cuatro. Cuando se trate de contratos financiados con cargo al capítulo II, los órganos gestores deberán proceder, en todo caso, a su constatación mediante un acto formal y positivode recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto delcontrato o en el plazo que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares porrazón de las características del objeto del contrato.
Cinco. Cuando se trate de contratos financiados con cargo a capítulo VI, los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de delegado para su asistenciaa la comprobación material de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior aCUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, con una antelación de veinte días a la fechaprevista para la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas sesolicite la designación en un plazo inferior.
Será preceptiva la presencia de un delegado de la Intervención General en los siguientessupuestos:
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Contratos de obras de importe superior a CUATROCIENTOS MIL euros (400.000 €), IVAexcluido.
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Contratos de suministros y de servicios de importe superior a DOSCIENTOS MIL euros(200.000 €), IVA excluido.
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En todo caso, en los contratos de concesión de obras o de servicios.
La recepción de los contratos se realizará, en todo caso, concurriendo el delegado del Interventor General al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate cuandosea preceptiva o se haya designado.
La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso,concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado,al acto de comprobación de la inversión de que se trate.
No obstante, en casos de emergencia derivada de la pandemia Covid-19 o de medidas sanitarias adoptadas por los órganos competentes como consecuencia de una pandemia o algunaotra situación excepcional, el Interventor General podrá autorizar a que los actos de recepcióno comprobación correspondientes a las entregas que se produzcan durante el período en quese den dichas circunstancias, se puedan realizar sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General. La responsabilidad del representante de la IntervenciónGeneral y, en su caso, asesor, designados, se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidadno alcanzará a aquellos defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada que no denlugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos,imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión.
En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesarioo resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará limitada a losaspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un sector específicoobjeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.
Seis. La intervención en la recepción del contrato se realizará por el interventor delegadodesignado por el Interventor General, que será asesorado, cuando sea necesaria la posesiónde conocimientos técnicos, por funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio.
La designación, por el Interventor General, de los funcionarios encargados de intervenir enla recepción de los contratos administrativos, podrá hacerse tanto particularmente para unodeterminado, como con carácter general y permanente para todos aquellos que afecten a unaConsejería, o para la comprobación de un tipo o clase de contrato.
La designación del personal asesor se efectuará por el Interventor General, a propuesta delórgano gestor, entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinta Consejería de aquella a que la comprobación se refiera o, al menos, de uncentro directivo u organismo que no haya intervenido en la gestión, realización o dirección.
La realización de la labor de asesoramiento en la ejecución del contrato por los funcionariosa que se refiere el párrafo anterior, se considerará parte integrante de las funciones del puestoen el que estén destinados, debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en laadecuada prestación de este servicio.
Siete. Cuando lo considere conveniente, el Interventor General podrá acordar la realizaciónde las comprobaciones respecto a la ejecución y cumplimiento de cualquier tipo de contratoque considere adecuadas. También podrá designar un interventor delegado para que asista ala recepción de un contrato independientemente de su cuantía.
Ocho. Las obras ejecutadas por la Administración serán objeto de comprobación por el facultativo designado al efecto y distinto del director de ellas. Cuando el importe de la inversiónsea igual o superior a CUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, deberá solicitarse a laIntervención General la designación de interventor delegado para su eventual asistencia a lacomprobación material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha previstapara la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas se solicitela designación en un plazo inferior.
Lo anterior será de aplicación a los supuestos de fabricación de bienes muebles por la Administración y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares.
Nueve. El mismo régimen jurídico previsto en los apartados anteriores para los contratosadministrativos financiados con cargo a los capítulos II y VI del presupuesto de gastos, resultará de aplicación para los convenios de colaboración formalizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y para los acuerdos y encargos a medios propios personificados, queresulten financiados con cargo a esos mismos capítulos, salvo que en estos últimos se establezca un régimen distinto.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de Presidencia,Interior, Justicia y Acción Exterior para que, mediante Orden conjunta, establezcan los procedimientos y protocolos que garanticen la elaboración y transmisión de la información económica-financiera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante técnicaselectrónicas, informáticas y telemáticas. Los documentos y resúmenes contables elaboradosy transmitidos conforme a dicha Orden podrán ser registrados directamente en el sistema deInformación Contable sin requerir otras acreditaciones.
En los casos de las ayudas que se otorguen para garantizar el derecho fundamental a laeducación, que tengan como beneficiario final a los alumnos del sistema educativo no universitario, en las ayudas extraordinarias de emergencia habitacional, y en aquellas otras desimilar naturaleza financiadas con cargo a Planes Estatales de Vivienda que se otorguen a laspersonas y unidades familiares, y en el de personas beneficiarias de becas y ayudas por suparticipación en acciones de formación profesional para el empleo o de orientación profesional,así como en las prestaciones económicas de emergencia social y en las ayudas con cargo alFondo Extraordinario de Suministros Básicos, no será necesario acreditar estar al corriente enel cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o de cualquierotro ingreso de derecho público, a las que se refiere la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 dejulio, de Subvenciones.
a ciertos créditos de Gastos de Personal
Uno. Durante el año 2021 no podrá realizarse modificación presupuestaria alguna destinadaa dotar las partidas presupuestarias relativas a los conceptos contemplados en las letras f)
y g) del apartado Uno del artículo 23 (150 "Productividad" y 151 "Gratificaciones"), salvo lasexcepciones contempladas en esta Ley.
Dos. En el supuesto contemplado en el artículo 27. Tres de esta Ley se estará a los requisitos señalados en el mismo. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se podránrecabar los informes justificativos de la modificación propuesta que se estimen necesarios.
Dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en elejercicio 2021, en la convocatoria de nuevas becas de formación se limitará su duración a unmáximo de un año, prorrogable excepcionalmente por otro, siempre y cuando no se supere elplazo máximo de dos años en la condición de becario. Las becas de formación vigentes a 1 deenero de 2021 únicamente podrán ser objeto de prórroga cuando el beneficiario de la beca nohubiera superado el límite de duración señalado. En todo caso, en las Órdenes de convocatoriade nuevas becas se especificará entre los requisitos a reunir por los solicitantes el que éstosno hayan sido beneficiarios de una beca de formación en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos o más años. La cuantía a percibir por becario,tanto en el caso de becas nuevas como prorrogadas, incluyendo todos los conceptos, no podrásuperar los OCHOCIENTOS euros (800 €) brutos mensuales. No obstante lo anterior, las becasnuevas, así como las que estén adjudicadas y las que se encuentren prorrogadas que se desarrollen fuera del territorio español tendrán un complemento de destino de TRESCIENTOS euros(300 €) mensuales, siendo por tanto el importe máximo a percibir por el becario de MIL CIENeuros (1.100 €) brutos mensuales".
El procedimiento y la gestión de naturaleza presupuestaria necesarios para la asunciónde competencias como consecuencia de futuras transferencias, serán los establecidos en lanormativa legal y reglamentaria estatal, hasta tanto se dicten las normas propias de esta Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de que por Orden de la persona titular de la Consejería deEconomía y Hacienda se realicen las modificaciones y adaptaciones correspondientes.
Uno. Las deudas generadas por perceptores o beneficiarios de prestaciones sociales gestionadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales podrán aplazarse o fraccionarse enperiodo voluntario sin necesidad de aportar garantía cuando existan dificultades económicofinancieras transitorias que impidan efectuar el pago en el plazo establecido. A estos efectosse considerará que existe transitoriedad, si de la valoración de las circunstancias concurrentesy en función del importe de la deuda resulta viable realizar el pago de la misma en un plazomáximo de tres años.
Dos. En caso de transmisión de la deuda, el nuevo sujeto obligado podrá igualmente beneficiarse de tal condición, si bien deberá restarse el periodo que ya se hubiera dispuesto por elobligado principal.
Tres. El incumplimiento del pago de tres plazos consecutivos, podrá dar lugar a la revocación de la resolución de fraccionamiento, produciéndose el vencimiento de la totalidad de ladeuda pendiente con sus correspondientes intereses e iniciándose la vía de apremio.
impartida a través de centros propios del sistema educativo
Uno. La oferta de formación profesional para el empleo dirigida tanto a personas trabajadoras desempleadas, como ocupadas, que se realice en los centros integrados públicos de formación profesional, así como en aquellos centros de formación profesional del sistema educativoque tengan el carácter de centros propios, se financiará a través de transferencias de créditodesde el Servicio Cántabro de Empleo a la Consejería de Educación, Formación Profesional yTurismo.
Dos. En el diseño, la programación y la difusión de la oferta de formación profesional parael empleo que se imparta, participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma, a través del Consejo de Formación Profesional deCantabria, el cual será igualmente informado sobre su ejecución.
Tres. El Servicio Cántabro de Empleo procederá a la inscripción y acreditación de los centrospropios que impartan formación profesional para el empleo, a propuesta de la Consejería deEducación, Formación Profesional y Turismo, para aquellas especialidades formativas que secorrespondan con las que impartan en el ámbito educativo.
En desarrollo del artículo 16.3.k) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y para su aplicación exclusiva a las subvenciones que se concedan enrégimen de concurrencia competitiva, solamente se podrá adelantar al beneficiario la subvención concedida previa constitución de garantía que cubra el importe anticipado.
Esta previsión no será de aplicación a las subvenciones previstas en el artículo 42.2 delReglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado porReal Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, se podrán anticipar sin necesidad de prestar garantía previa las subvencionesgestionadas por las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria cuando su importe nosupere los CUATRO MIL QUINIENTOS euros (4.500 €). Igualmente, no requerirá la prestaciónde garantía el anticipo del setenta y cinco por ciento de estas subvenciones cuando el importeotorgado sea superior a esa cuantía. Una vez justificada la cantidad anticipada, y sin necesidadde prestar garantías, se podrá anticipar el veinticinco por ciento restante.
Cuando resulte necesaria la adaptación de las fichas de puestos de trabajo a causa de lasnecesidades surgidas, estas se podrán actualizar sin que hayan de seguirse los procedimientos reglamentarios establecidos para la modificación de las relaciones de puestos de trabajo,emitiéndose informe por parte de la Dirección General de Función pública y siendo aprobadapor el Consejo de Gobierno.
Uno. Los pagos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el FondoEuropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) gestionados por el Organismo Pagador de losgastos de la política agraria común en la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo conlo establecido en el Decreto por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos de la PAC, serán tratados como operaciones no presupuestarias.
Dos. La aprobación de las ayudas íntegramente financiadas por el FEAGA y la formulaciónde las correspondientes propuestas de pago, corresponderá al Director del Organismo Pagador.Los expedientes tramitados al amparo de este apartado quedarán exceptuados de la funcióninterventora, estando sujetos al control financiero permanente o la auditoria pública, que seejercerá en los términos previstos en esta Ley de acuerdo con los requisitos exigidos por losReglamentos Comunitarios que resulten de aplicación. A los efectos de pago de estas ayudas,la Intervención General realizará la intervención formal, con carácter prioritario y en un plazomáximo de cuarenta y ocho horas.
Tres. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a los gastoscofinanciados por el FEADER será tratada conforme a lo dispuesto en la legislación económicay presupuestaria general.
Las variaciones en las diferentes partidas presupuestarias requerirán informe del Directordel Organismo Pagador, el cual informará a la autoridad de gestión del Programa de DesarrolloRural en el que se integran.
Con carácter previo a la aprobación del gasto, para la parte extrapresupuestaria de todoslos expedientes de gasto cofinanciados por el FEADER, el requisito de exigencia de créditoadecuado y suficiente será sustituido por un certificado del Director del Organismo Pagador deque existe financiación para los mismos en la versión vigente de programación del Programade Desarrollo Rural de Cantabria (España) 2014-2020 CCI 2014ES06RDRP006, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea C(2015) 5063, de 20 de julio de 2015. Dichos gastosvendrán identificados en la medida específica que lo financia y cualquier variación en el gastorequerirá informe de conformidad del Director del Organismo Pagador.
Cuatro. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y delMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) en concepto de financiación suplementaria a medidas de desarrollo rural a las cuales se concede ayuda de la Unión, de acuerdo alo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 1305/2013, una vez fiscalizada la fase O en lostérminos establecidos en la normativa presupuestaria, será transferida a la cuenta específicaa la que se refiere el Decreto por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos de la PAC. Para ello, el documento contable D, por la aportacióndel Gobierno de Cantabria, no recogerá el tercero beneficiario de la subvención o adjudicatariode la obra, siendo este beneficiario la cuenta específica del Organismo Pagador de Cantabria. Elimporte correspondiente a la obligación de pago reconocida será uno solo, por la cuantía totala abonar. Una vez recibidos los fondos presupuestarios, el Organismo Pagador realizará lostrámites necesarios para que se realicen los pagos correspondientes por la totalidad del gastopúblico asociado, incluyendo la aportación extrapresupuestaria del FEAGA, del FEADER y, en sucaso, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE). En caso de que se produzcandevoluciones por pagos indebidos u otras causas, se procederá a transferir al Presupuesto dela Comunidad Autónoma la parte imputable al mismo.
Cinco. De producirse retrasos en el ingreso de la aportación correspondiente a la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) del Programa de Desarrollo Ruralde Cantabria 2014-2020, y siempre que exista disponibilidad de fondos en la cuenta específicadel Organismo Pagador de las ayudas PAC, derivados de la recuperación de pagos indebidos ocualquier otra circunstancia, el Director del Organismo Pagador, podrá acordar la ejecución íntegra del pago, requerida por el artículo 11 del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Comunidad Autónoma de Cantabria
Se habilita la aplicación presupuestaria 02.06.921N.143.99 para la financiación de los compromisos de gasto presupuestario derivados de acuerdos retributivos y adopción de medidasde reorganización.
Para hacer efectivas las aportaciones dinerarias que se realicen a los distintos Entes quecomponen el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y cuyospresupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto sise destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, y siempre que no resultende una convocatoria pública, el acto administrativo que acuerde la concesión de la aportación,o el convenio que se encargue de establecer las obligaciones de las partes intervinientes, deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos:
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Determinación del objeto de la aportación y del Ente del Sector Público Institucional alque se le concede.
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Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la aportación.
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Pago trimestral de la aportación dineraria cuando su importe supere los QUINIENTOS MILeuros (500.000 €), salvo que, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, se autorice otra forma de pago, no siendo necesaria esta autorización para periodicidades mayoresa la trimestral. Con carácter posterior al acto o convenio que acuerde la concesión, el titularde la Consejería de Economía y Hacienda podrá instar al fraccionamiento de los pagos si lasituación de la Tesorería así lo requiere.
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Plazo y forma de justificación por parte del Ente del Sector Público Institucional de laaportación dineraria recibida.
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Consecuencias derivadas del incumplimiento.
Durante el ejercicio 2021, con anterioridad al acuerdo de ampliación de capital que, en sucaso, adopte el órgano competente, las sociedades mercantiles integradas en el Sector Públicode la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán obtener el informe vinculante de la DirecciónGeneral de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera en relación a los efectos del citadoacuerdo en la estabilidad presupuestaria y disponibilidades de tesorería de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Durante el ejercicio 2021, quedarán exceptuados de la fiscalización previa, además de losgastos enumerados en el artículo 143 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, deFinanzas, los expedientes de gasto de los proyectos europeos que sean objeto de financiacióna través del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia Next Generation y del Fondo REACTUE.
Uno. El Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad mercantil pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S. L. (GESVICAN), podrá adquirir viviendas con el objetode incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler. A tal efecto, seconsignarán en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónomade Cantabria, las aportaciones dinerarias que sean precisas hasta completar la ejecución de lasobligaciones derivadas de la adquisición de viviendas.
Dos. La limitación prevista en el artículo 47.5 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 deoctubre, de Finanzas, no será de aplicación para las aportaciones dinerarias que se formalicenpara la compra de viviendas con el objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler.
Uno. No serán de aplicación las limitaciones previstas para la cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal por parte de las Unidades en los presentes Presupuestos,siempre que dicha cobertura o incremento o mantenimiento de personal sea financiado, al cienpor cien, con cargo a los fondos contemplados en las previsiones normativas, convencionales,pactos, programas o de otro género, incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado oprocedentes de la Unión Europea. En el caso de Fondos procedentes de la Unión Europea, si laUnidad afectada no puede justificar el 100% de la imputación del coste del personal contratadocon cargo a estos fondos, se podrá acordar la imputación de dicho coste de personal a otrosproyectos europeos adscritos a diferentes Unidades hasta completar el 100% de imputación.En este último caso y para facilitar la contratación de personal necesario adscrito a dos a másproyectos europeos, la Dirección General de Fondos Europeos actuará como entidad coordinadora en el proceso de contratación, imputando el coste de personal íntegramente al o a losproyectos europeos de que se trate.
La cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal en la Unidad referidapodrá ser acordada, con carácter previo al inicio de la orden de ejecución de las citadas previsiones en los correspondientes presupuestos, siempre que esté reflejada en los mismos laconsignación presupuestaria suficiente y necesaria para la ejecución referida.
Dos. El incremento o mantenimiento del personal previsto en esta disposición podrá llevarse a cabo mediante la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán teneruna duración superior a cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.c) delTexto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Su financiación podrá habilitarse mediante las oportunas modificaciones presupuestariasentre los capítulos de gasto de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes de laSección o Secciones que corresponda y, en su caso, con las funciones que se especifiquen.
Tras la constitución de los órganos de gobierno del Consejo de la Juventud de Cantabriasegún prevé su ley de creación, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular dela Consejería de Economía y Hacienda, adoptará los acuerdos necesarios para facilitar la gestión presupuestaria de los créditos asignados a este ente de derecho público y para definir laestructura presupuestaria precisa para el ejercicio de sus fines legalmente establecidos.
Durante el ejercicio 2021, las limitaciones establecidas en el artículo 50 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, no serán de aplicación a los créditos presupuestarios del Consejo de la Juventud ni a los que tengan consignados a su favor la Consejería a laque se encuentre adscrito.
Tras la creación de la Sociedad Regional de Educación, M.P., S. L. según lo dispuesto en elDecreto 54/2020, de 20 de agosto, en el plazo de un mes desde su constitución, la Junta General aprobará el presupuesto de explotación y de capital de la Sociedad y lo comunicará a laConsejera de Economía y Hacienda.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Se autoriza al Gobierno de Cantabria para que, a propuesta de la Consejería de Economíay Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuestoen esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2021.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 28 de diciembre de 2020.
El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla Roíz.
MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA
SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, los importes anuales y desglose de losmódulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles ymodalidades educativas quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta 31 de diciembre del año 2021, de la siguiente forma:
Educación Infantil y Educación Primaria Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos variables 4.058,89Otros Gastos 6.355,53
Importe total anual 47.278,90
Unidades de Integración y Educación Compensatoria en los niveles de
Educación obligatoria Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos Variables 3.937,15Otros Gastos 3.161,97
Importe total anual 43.963,60
Educación Especial
Educación Básica/Primaria: Salarios de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos variables 4.058,89Otros Gastos 6.779,27
Importe total anual 47.702,64
Personal Complementario Psíquicos 21.611,08Autistas 17.529,93Auditivos 20.108,28Plurideficientes 24.957,24
Programas de Transición a la vida adulta Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 73.728,96Gastos variables 5.325,60Otros Gastos 9.657,96
Importe total anual 88.712,52
Personal Complementario Psíquicos 34.505,10Autistas 30.862,62Auditivos 26.734,60Plurideficientes 38.369,24
Educación Secundaria Obligatoria:
-
Primer y Segundo curso (maestros): Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 49.383,69Gastos variables 4.774,95Otros Gastos 8.262,25
Importe total anual 62.420,89
-
Primer y segundo curso Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 52.927,49Gastos variables 8.068,92Otros Gastos 8.262,25
Importe total anual 69.258,66
-
Tercer y cuarto curso: Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 56.235,46Gastos variables 9.144,77Otros Gastos 9.119,40
Importe total anual 74.499,63
Bachillerato
Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 70.143,94Gastos variables 11.027,51Otros Gastos 10.053,33
Importe total anual 91.224,78
Ciclos Formativos
-
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas Primer curso 64.505,39Segundo curso 0,00
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas Primer curso 64.505,39Segundo curso 64.505,39
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso 59.543,43Segundo curso 0,00
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso 59.543,43Segundo curso 59.543,43
II Gastos variables
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso 7.201,59Segundo curso 0,00
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas Primer curso 7.201,59Segundo curso 7.201,59
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso 7.154,99Segundo curso 0,00
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso 7.154,99
Segundo curso 7.154,99
III Otros gastos
Grupo 2. Ciclos formativos de: Cuidados auxiliares de Enfermería
Primer curso 13.430,23Segundo curso 2.583,37
Grupo 6. Ciclos formativos de:
Actividades Comerciales Gestión Administrativa
Administración y Finanzas
Asistencia a la DirecciónGestión de Ventas y Espacios ComercialesComercio Internacional
Integración Social
Transporte y Logística
Proyectos de Obra Civil
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas
Peluquería y Cosmética Capilar Peluquería Administración de Sistemas Informáticos en RedDesarrollo de Aplicaciones MultiplataformaDietéticaImagen para el Diagnóstico y Medicina NuclearFarmacia y Parafarmacia Educación Infantil Guía, Información y Asistencia Turística Proyectos de Edificación Atención a Personas en Situación de DependenciaMarketing y PublicidadDocumentación y Administración SanitariasHigiene BucodentalRadiodiagnóstico y Densitometría
Primer curso 9.948,12Segundo curso 12.017,41
Grupo 7. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo Sistemas Electrotécnicos y AutomatizadosInstalaciones Eléctricas y Automáticas Sistemas Microinformáticos y redes Instalaciones de TelecomunicacionesObras de Interior, Decoración y RehabilitaciónPrótesis DentalesEnergías Renovables
Primer curso 12.252,44Segundo curso 13.985,69
Grupo 8. Ciclos formativos de: Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Instalación y AmueblamientoCarrocería
Electromecánica de Vehículos Automóviles
Automoción
Artes Plásticas y Diseño en Fotografía
Primer curso 14.411,07
Segundo curso 15.988,81
Grupo 9. Ciclos formativos de: MecanizadoInstalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria yConducción de Líneas
Primer curso 16.669,61
Segundo curso 17.874,82
Grupo 10. Ciclos formativos de:
Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera
Primer curso 19.419,92Segundo curso 20.552,85
FORMACION PROFESIONAL BASICA
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales (Primer ysegundo curso) 54.581.48Gastos variables (Primer y segundo curso)
Otros Gastos (Primer y segundo curso)
7.201,59
Servicios administrativos 9.884,49Agrojardinería y composiciones florales 10.495,26Actividades agropecuarias 10.495,26Aprovechamientos forestales 10.495,26Artes gráficas 12.090,55Servicios Comerciales 9.884,49Reforma y mantenimiento de edificios 10.495,26Electricidad y Electrónica 10.495,26Fabricación y montaje 12.954,17Cocina y restauración 10.495,26Alojamiento y lavandería 9.839,30Peluquería y estética 9.335,34Industrias alimentarias 9.335,34Informática y comunicaciones 11.807,17Informática de oficinas 11.807,17Actividades de panadería y pastelería 10.495,26Carpintería y mueble 11.399,96Actividades pesqueras 12.954,17Instalaciones electrotécnicas y mecánicas 10.495,26Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 9.335,34Fabricación de elementos metálicos 11.399,96Tapicería y cortinaje 9.335,34Actividades domésticas y limpieza de edificios 10.495,26Mantenimiento de vehículos 11.399,96
Mantenimiento de viviendas 10.495,26
Vidriería y alfarería 12.954,17Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo 11.399,96Acceso y conservación de instalaciones deportivas 9.335,34
PREVISIÓN BENEFICIOS FISCALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2021
CONCEPTO PREV. INGRESOS (
-
Bº Fiscales 2021 (B) % B/(A+B)
Deducción por arrendamiento vivienda habitual
1.000.686
0,18%
IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS
Deducción por obras de mejora en vivienda
Deducción por cuidado de familiares
1.065.936
4.524.522
0,80%
0,19%
Deducción por acogimiento familiar de menores
Deducción por donativos a fundaciones
251.381
0,04%
Deducción por inversión en la adquisición de accionesy participaciones nuevas
11.101
0,00%
Deducción por gastos de enfermedad
457.500
0,08%
5.770
0,00%
Deducción por familias monoparentales
Deducción por gastos de guardería
232.958
0,04%
115.556
0,02%
Deducción por nacimiento o adopcion de hijos
251.100
0,04%
TOTAL
562.521.170
9.289.148
1,62%
Deducciones zonas riesgo de despoblación
1.372.638
0,24%
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Beneficio Fiscal minimo exento
10.323.160
36,45%
TOTAL
18.000.000
15.082.764
45,59%
Exenciones
4.759.603
20,91%
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Reducciones en B.I. por Donaciones
141.260
0,47%
Reducciones en B.I. por Sucesiones
46.682.894
60,88%
Bº por Bonificaciones Donaciones
50.528.286
62,75%
Bº por Bonificaciones Sucesiones
46.100.218
60,58%
TOTAL
30.000.000
143.452.658
82,70%
IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS
4.000.000
s/d
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
515.551.410
s/d
-
S/ TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.
Bº tipo reducido
10.317.542
10,82%
TRANSMISIONES ONEROSAS
85.000.000
17.916.130
17,41%
Bº vehiculos
2.013.248
2,31%
Bº exentos
5.577.290
6,16%
Bonificaciones
8.050
0,01%
Bº tipo reducido
511.953
1,86%
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
27.000.000
8.348.498
23,62%
Bº exentos
7.836.545
22,50%
Bº exentos
1.687.519
90,85%
OPERACIONES SOCIETARIAS
170.000
1.687.519
90,85%
TOTAL
112.170.000
27.952.147
19,95%
IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO
Juego Bingos
600.000
Juego Máquinas
10.000.000
550.800
3,87%
Juego Casinos
200.000
Juego electrónico
2.500.000
Rifas, Tómbolas y Combinaciones aleatorias
400.000
1.500
0,01%
TOTAL
13.700.000
552.300
3,88%
I.DEPOSITO RESIDUOS
400.000
96.403
19,42%
CANON DE SANEAMIENTO
31.000.000
313.851
1,00%
TASAS
36.266.304
3.956.654
9,84%
TOTAL PREV. Bº FISCALES 2021
1.323.608.884
200.695.925
15,16%
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
-
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
10 SOBRE LA RENTA 562.521.170
103 TARIFA AUTONÓMICA 562.521.170
11 SOBRE EL CAPITAL 52.000.000
110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
30.000.000
111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 18.000.000
112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS 4.000.000
12 COTIZACIONES SOCIALES 20.000
120 COTIZACIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE FUNCIONARIOS
20.000
13 SOBRE ACTIVIDADES 1.380.000
131 PARTICIPACIÓN CUOTA PROVINCIAL 400.000
132 PARTICIPACIÓN CUOTA NACIONAL 980.000
TOTAL CAPÍTULO: 615.921.170
- 9 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
112.170.000
200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 85.000.000
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 27.000.000
202 OPERACIONES SOCIETARIAS 170.000
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 515.551.410
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 515.551.410
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 221.941.143
220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
6.445.530
221 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 182.810
222 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 2.412.560
223 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 55.265.480
224 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 120.651.040
225 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 23.791.280
226 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE
13.192.443
28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 45.100.000
280 SOBRE EL JUEGO DE BINGOS 600.000
281 SOBRE EL JUEGO DE CASINOS 200.000
282 SOBRE EL JUEGO DE MÁQUINAS RECREATIVAS 10.000.000
283 SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y
COMBINACIONES ALEATORIAS
400.000
- 10 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
284 SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 400.000
285 SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO 2.500.000
286 CANON DE SANEAMIENTO 31.000.000
TOTAL CAPÍTULO: 894.762.553
- 11 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
30 TASAS 36.266.304
300 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 300.000
301 CONSEJERÍA DE SANIDAD 200.000
302 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
135.000
303 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
20.000
304 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
9.526.000
01 .- Generales 1.026.000
02 .- De abastecimiento de agua 8.500.000
305 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
23.000.000
01 .- Generales 1.000.000
02 .- De gestión final de residuos 22.000.000
306 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1.565.270
01 .- Consejería de Economía y Hacienda 15.270
02 .- Generales administrativas 50.000
03 .- Generales de dirección de obra 1.500.000
307 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
595.000
308 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 5.800
309 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
919.234
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
31 PRECIOS PÚBLICOS 10.609.000
310 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 3.000.000
311 CONSEJERÍA DE SANIDAD 50.000
01 .- Consejería de Sanidad 50.000
312 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
50.000
313 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
120.000
315 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
5.854.000
01 .- Generales 54.000
02 .- Gestión y recogida de residuos urbanos 5.800.000
319 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
1.535.000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7.020.000
321 ESTANCIAS EN HOSPITALES, RESIDENCIAS Y ANÁLOGOS 20.000
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
500.000
323 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.000.000
329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
500.000
33 VENTA DE BIENES 165.000
331 CONSEJERÍA DE SANIDAD 55.000
01 .- Consejería de Sanidad 5.000
02 .- Servicio Cántabro de Salud 50.000
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
335 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
110.000
34 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1.472.141
342 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
1.472.141
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 13.554.000
381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 10.999.580
01 .- Generales 6.300.000
02 .- Servicio Cántabro de Salud 100.000
03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 400.000
04 .- Servicio Cántabro de Empleo 4.199.580
382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 2.554.420
01 .- Generales 1.000.000
02 .- Servicio Cántabro de Salud 100.000
03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 200.000
04 .- Servicio Cántabro de Empleo 1.254.420
39 OTROS INGRESOS 5.982.500
390 OTROS INGRESOS 7.500
391 RECARGOS Y MULTAS 5.700.000
01 .- Sanciones administrativas 3.000.000
02 .- Recargos del periodo ejecutivo 2.000.000
03 .- Otros recargos y multas 700.000
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
396 TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTÓNOMO. COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, LEY 15/1987, DE 30 DE JUNIO.
75.000
398 RECURSOS EVENTUALES 100.000
399 INGRESOS DIVERSOS 100.000
TOTAL CAPÍTULO: 75.068.945
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 802.197.012
401 CONSEJERÍA DE SANIDAD 12.000.000
405 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
850.000
406 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 782.788.090
01 .- Fondo de Suficiencia 509.240.580
02 .- Fondo de Garantía de Servicios PúblicosFundamentales
46.170.170
03 .- Reintegro aplazamiento liquidaciones -19.115.880
04 .- Previsión liquidación 2019 73.270.220
05 .- Fondo de Cooperación 10.000
16 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 20.000.000
17 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 0,7% delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
3.213.000
18 .- Aportación Estado Tasa de Referencia 150.000.000
408 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 2.058.922
409 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
4.500.000
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 30.394.658
410 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 30.000.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
95.658
412 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 200.000
416 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)
20.000
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
417 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 5.000
419 OTROS ORGANISMOS 74.000
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 110.000
471 DONATIVOS 10.000
472 UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA)
100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 10.000
481 DONATIVOS 10.000
49 DEL EXTERIOR 2.264.674
490 FONDOS COMUNITARIOS 2.264.674
01 .- Europe Direct 27.771
02 .- Fondo Europeo Veterinario 1.236.903
03 .- Fondo Social Europeo 1.000.000
TOTAL CAPÍTULO: 834.976.344
- 17 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
5 INGRESOS PATRIMONIALES
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 19.250
518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.250
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000.000
520 INTERESES BANCARIOS 1.000.000
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.000
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
4.227.914
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 4.132.914
02 .- Estación de autobuses y Ciudad del Transportista 208.521
05 .- Inspección Técnica de Vehículos ITV Raos 2.060.000
06 .- Servicio Cántabro de Salud 1.219.428
08 .- Consejería de Obras Públicas, Ordenación delTerritorio y Urbanismo
600.000
09 .- Consejería de Presidencia, Interior, Justicia yAcción Exterior
44.965
551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 95.000
TOTAL CAPÍTULO: 5.397.164
- 18 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
60 DE TERRENOS 1.000
601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 651.250
611 VENTAS 651.250
01 .- Generales bienes patrimoniales 500.000
02 .- Polígonos industriales 151.250
68 REINTEGROS 471.829
681 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 471.829
02 .- Liquidación deudas de convenios relativos alFondo de Derribos de los municipios de Piélagos yArgoños
471.829
TOTAL CAPÍTULO: 1.124.079
- 19 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 54.468.900
701 CONSEJERÍA DE SANIDAD 44.100.000
01 .- Consejería de Sanidad 100.000
02 .- Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 44.000.000
705 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
164.000
706 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 5.257.300
01 .- Fondo Complementario 1.314.230
02 .- Fondo de Compensación Interterritorial 3.943.070
708 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 4.947.600
76 DE ENTIDADES LOCALES 1.920.000
760 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 1.920.000
79 DEL EXTERIOR 7.500.000
790 FONDOS COMUNITARIOS 7.500.000
01 .- Fondo Europeo De Desarrollo Regional (FEDER) 5.000.000
03 .- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2.500.000
TOTAL CAPÍTULO: 63.888.900
- 20 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
765.000
831 AMORTIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A VIVIENDAS
57.708
832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 707.292
01 .- Administración General 507.292
03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 50.000
04 .- Personal docente 150.000
TOTAL CAPÍTULO: 765.000
- 21 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
9 PASIVOS FINANCIEROS
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 584.458.356
911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
584.458.356
TOTAL CAPÍTULO: 584.458.356
- 22 -
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP CONCEPTO IMPORTE
CAPÍTULO
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 615.921.170
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 894.762.553
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 75.068.945
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 834.976.344
5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.397.164
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.426.126.176
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.124.079
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.888.900
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.012.979
8 ACTIVOS FINANCIEROS 765.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 584.458.356
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 585.223.356
T O T A L I N G R E S O S 3.076.362.511
- 23 -
IMPORTE
OPERACIÓN
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
-
PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
INDÍCE DE PROGRAMAS POR SECCIONES
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : PARLAMENTO DE CANTABRIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA
- 29 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
00 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
04 134M PROTECCIÓN CIVIL
05 921O MANTENIMIENTO
05 921P PUBLICACIONES OFICIALES
06 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
07 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA
09 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
11 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
11 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
12 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR
- 30 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
03 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
04 332A CENTROS CULTURALES
04 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
04 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
05 337A PATRIMONIO CULTURAL
06 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
07 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
07 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD
08 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
09 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
- 31 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
05 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
05 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
06 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
06 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
06 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS
06 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL
08 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
08 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
- 32 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
03 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL
03 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
04 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
04 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
05 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
05 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
06 456B CALIDAD AMBIENTAL
06 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
- 33 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : ECONOMÍA Y HACIENDA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 322C PROYECTO COMILLAS
00 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA
03 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
04 141M FONDOS EUROPEOS
05 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
08 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
08 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
08 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
- 34 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
04 494M RELACIONES LABORALES
05 231E POLÍTICAS SOCIALES
06 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA
- 35 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
03 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
03 321O PERSONAL DOCENTE
05 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
06 323A INNOVACIÓN
07 322A GESTIÓN DE CENTROS
08 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
- 36 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : SANIDAD
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
03 313A SALUD PÚBLICA
04 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA
05 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS
- 37 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 312A ASISTENCIA SANITARIA
00 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
10 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
10 312A ASISTENCIA SANITARIA
20 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
20 312A ASISTENCIA SANITARIA
21 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
21 312A ASISTENCIA SANITARIA
22 312A ASISTENCIA SANITARIA
- 38 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
03 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
05 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
05 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL
06 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
07 431A COMERCIO
07 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- 39 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
00 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
00 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
00 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
- 40 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : DEUDA PÚBLICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
08 951M DEUDA PÚBLICA
- 41 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 42 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
00 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
00 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
00 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
- 43 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN : SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 134N EMERGENCIAS
- 44 -
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
2021
PARLAMENTO DE CANTABRIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA
PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.221.050
10 ALTOS CARGOS 1.011.000
11 PERSONAL EVENTUAL 338.000
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.952.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.050
151 GRATIFICACIONES 1.025
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
918.000
160 CUOTAS SOCIALES 846.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.494.720
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
120.006
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 794.166
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.126
226 15 COVID-19 2.000
227 99 Otros 390.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 545.500
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.048
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.897.200
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140
400 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.500
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
2.500
- 47 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA
PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
60.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Convenio con la Universidad de Cantabria 60.000
46 A ENTIDADES LOCALES 3.560
460 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL
460 00 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Día de Cantabria
1.780
460 01 Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones 1.780
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.830.000
480 SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.828.000
481 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL
481 02 ADIC. Día infantil de Cantabria 2.000
6 INVERSIONES REALES 358.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
118.000
230.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
10.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
55.000
- 48 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA
PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 55.000
TOTAL PROGRAMA: 8.025.970
- 49 -
TOTAL
8.025.970
8.025.970
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
55.000
55.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
C.6. INVERSIONES
REALES
358.000
358.000
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1.897.200
1.897.200
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.494.720
1.494.720
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
4.221.050
4.221.050
SECCIÓN: PARLAMENTO DE CANTABRIA
DENOMINACIÓN
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
TOTAL
PROGRAMA
911M
SERVICIO
00
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
EXTERIOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.700.771
10 ALTOS CARGOS 125.238
11 PERSONAL EVENTUAL 127.286
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 958.900
13 LABORALES 152.765
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
336.582
160 00 Seguridad Social 336.582
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 316.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
18.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 282.800
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000
226 02 Publicidad y propaganda 30.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 202.000
227 99 Otros 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
44.000
15.000
483 BECAS 29.000
6 INVERSIONES REALES 37.400
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
481 ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CANTABRIA PARA LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS CÁNTABROS
15.400
- 53 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 2.098.471
- 54 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.327.689
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 160.095
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.224.146
13 LABORALES 216.424
14 OTRO PERSONAL 285.152
143 00 Sustituciones 113.980
143 01 Plus de festividad y nocturnidad 19.272
143 03 Reconocimiento de servicios 30.700
143 05 Sentencias judiciales 90.900
143 06 Incentivos a la jubilación 30.300
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.000
151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 46.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.270.962
160 00 Seguridad Social 1.257.832
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 213.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 187.000
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000
226 02 Publicidad y propaganda 30.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000
- 55 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.850
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
10.000
46 A ENTIDADES LOCALES 23.850
461 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL
461 01 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 10.400
461 02 Ayuntamiento de Reocín 8.050
461 03 Junta Vecinal de Marrón 5.400
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
15.000
485 CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADDE CANTABRIA (CERMI-CANTABRI
-
PARA FOMENTODE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LAADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE CANTABRIA
15.000
6 INVERSIONES REALES 16.700
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
10.700
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
6.000
TOTAL PROGRAMA: 6.606.739
- 56 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.506.880
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 31.822
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.151.675
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
258.933
160 00 Seguridad Social 258.933
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.101.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 115.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
210.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.770.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.504.500
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 50.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
50.000
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
4.500
431 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 4.500
46 A ENTIDADES LOCALES 2.337.000
461 SALVAMENTO EN PLAYAS 600.000
462 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS
725.000
- 57 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
450.000
463 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA PARA FINANCIACIÓN DECOMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN ENMATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN YEXTINCIÓN DE INCENDIOS
400.000
464 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS
12.000
465 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. RESCATE DE PERSONAS CON ELGRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO
150.000
466 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA LA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
113.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. INTERVENCIONES Y ACTUACIONES VARIAS
50.000
10.000
483 BECAS 25.000
484 CONVENIO CON LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PARA ACTIVIDADESFORMATIVAS Y OTRAS
482 CONVENIO CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
10.000
485 CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADDE CANTABRIA (CERMI-CANTABRI
-
PARA MEJORADE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADEN SITUACIONES DE EMERGENCIA
13.000
486 CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y RELATO CORTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
5.000
- 58 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
6 INVERSIONES REALES 392.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
175.000
27.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
190.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 470.000
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 15.000
704 CONVENIO DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDÍA CIVIL
15.000
76 A ENTIDADES LOCALES 455.000
761 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO EN FUNCIONES DEPROTECCIÓN CIVI
170.000
185.000
762 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA USO EN FUNCIONES DEPROTECCIÓN CIVIL
763 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE HIDRANTES
100.000
TOTAL PROGRAMA: 7.974.380
- 59 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA 921O MANTENIMIENTO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.210.630
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.885.276
13 LABORALES 2.771.423
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.489.481
160 00 Seguridad Social 1.481.300
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.216.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 325.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
74.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.787.500
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
226 15 COVID-19 15.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 390.000
227 99 Otros 105.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.000
6 INVERSIONES REALES 61.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
6.500
55.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 8.488.630
- 60 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA 921P PUBLICACIONES OFICIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 779.998
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 83.056
13 LABORALES 504.599
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
192.343
160 00 Seguridad Social 192.343
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
83.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000
227 99 Otros 5.000
6 INVERSIONES REALES 36.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
21.500
15.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 941.498
- 61 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.214.162
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.585.694
13 LABORALES 81.285
14 OTRO PERSONAL 2.350.000
143 99 Otros 2.350.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.132.733
160 00 Seguridad Social 681.733
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.071.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 200.000
226 02 Publicidad y propaganda 500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 25.000
227 99 Otros 12.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 868.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 487.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 487.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
487.000
6 INVERSIONES REALES 17.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
10.000
- 62 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
1.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.296
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 34.296
711 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
34.296
8 ACTIVOS FINANCIEROS 565.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
565.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 565.000
TOTAL PROGRAMA: 8.388.958
- 63 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO
PROGRAMA 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.912.148
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 32.795
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.476.736
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
338.167
160 00 Seguridad Social 338.167
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 111.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 98.500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 17.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000
6 INVERSIONES REALES 6.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
5.500
1.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 2.030.148
- 64 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 26.456.910
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 24.497.651
13 LABORALES 149.392
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.745.417
160 00 Seguridad Social 1.745.417
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.457.400
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 322.850
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
221.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.853.550
227 02 Valoraciones y peritajes 275.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 281.500
227 99 Otros 18.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.425.000
46 A ENTIDADES LOCALES 140.500
461 A CORPORACIONES LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE PAZ
140.500
2.284.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
480 01 Colegio de Abogados de Cantabria 5.000
480 02 Colegio de Procuradores de Cantabria 5.000
480 03 Asociación de Mediación de Cantabria 5.000
480 04 Asociación de Derecho Colaborativo de Cantabria 5.000
- 65 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
481 INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO 2.000.000
482 INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO 160.000
484 COLEGIO DE PROCURADORES
484 01 Salón Virtual 7.500
484 02 Formación y modernización en nuevas tecnologías 15.000
485 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES. MEJORA DE LA CULTURA JURÍDICA
10.000
488 COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. FORMACIÓN DE ACCESO A LA ABOGACÍA
42.000
30.000
6 INVERSIONES REALES 1.221.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
489 COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CANTABRIA. ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS
85.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
1.136.500
TOTAL PROGRAMA: 34.560.810
- 66 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA
PROGRAMA 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 651.484
11 PERSONAL EVENTUAL 31.987
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 497.451
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
122.046
160 00 Seguridad Social 122.046
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000
6 INVERSIONES REALES 20.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
20.000
TOTAL PROGRAMA: 679.484
- 67 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA
PROGRAMA 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.657.146
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.708.982
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
883.714
160 00 Seguridad Social 883.714
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.739.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 385.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
988.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.363.500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 500.000
227 99 Otros 6.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000
6 INVERSIONES REALES 13.767.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
4.863.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
8.894.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
10.000
TOTAL PROGRAMA: 22.163.646
- 68 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA
PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 600.134
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 31.741
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 387.916
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
116.027
160 00 Seguridad Social 116.027
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 989.137
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 101.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 871.337
226 02 Publicidad y propaganda 500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.183.044
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 140.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
140.000
46 A ENTIDADES LOCALES 15.718.644
461 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 15.202.024
462 COOPERACIÓN ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES, ASISTENCIA ECONÓMICA AMANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN EN LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
300.000
463 ENTIDADES LOCALES MENORES 206.620
- 69 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA
PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
10.000
464 CONVENIO CON EL MUNICIPIO VALLE DE VILLAVERDE. ACTIVIDADES DE FOMENTO PARAREVERTIR EL DECLIVE DEMOGRÁFICO
324.400
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
45.000
480 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS CÁNTABRAS EMIGRANTES PARA FAVORECER SURETORNO
481 ACTIVIDADES DE CENTROS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
35.000
482 ACTIVIDADES DE CASAS DE CANTABRIA
482 01 Baracaldo 6.500
482 02 Barcelona 6.500
482 03 Buenos Aires 4.900
482 04 Burgos 4.900
482 05 Cádiz 11.000
482 06 Camagüey 4.900
482 07 Eibar 4.500
482 08 La Habana 4.000
482 09 Las Palmas 6.500
482 10 Lérida 4.900
482 11 Logroño 6.500
482 12 Mallorca 7.200
482 13 México 4.500
482 14 Navarra 11.000
482 15 Rosario 4.500
482 16 Sevilla 11.000
482 17 Tenerife 7.200
482 18 Valencia 4.900
- 70 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA
PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
482 19 Valladolid 6.500
482 20 Ibiza 4.500
482 21 A Coruña 4.500
482 22 Aragón 4.500
482 23 Temuco (Chile) 4.500
482 24 Valparaíso (Chile) 4.500
483 BECAS 30.000
484 CONVENIO CON CASA DE CANTABRIA EN MADRID PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE CANTABRIA EN MADRID
30.000
40.000
485 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA. GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLODE ACTIVIDADES PROPIAS
6 INVERSIONES REALES 1.475.794
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
675.000
205.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
4.000
200.256
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
391.538
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 254.000
76 A ENTIDADES LOCALES 150.000
761 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS CORPORACIONES LOCALES
150.000
- 71 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA
PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
104.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
781 CASAS DE CANTABRIA 100.000
782 SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICENCIA EN LA HABANA PARA OBRAS DE REPOSICIÓN YMANTENIMIENTO DE LA NECRÓPOLIS DE COLÓN
4.000
TOTAL PROGRAMA: 19.502.109
- 72 -
TOTAL
2.098.471
6.606.739
7.974.380
8.488.630
941.498
8.388.958
2.030.148
34.560.810
679.484
22.163.646
19.502.109
113.434.873
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
565.000
565.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
470.000
34.296
254.000
758.296
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
37.400
16.700
392.000
61.500
36.500
17.000
6.500
1.221.500
20.000
13.767.000
1.475.794
17.051.894
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
44.000
48.850
2.504.500
487.000
2.425.000
16.183.044
21.692.394
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
SECCIÓN: PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
316.300
213.500
3.101.000
2.216.500
125.000
1.071.500
111.500
4.457.400
8.000
3.739.500
989.137
16.349.337
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
1.700.771
6.327.689
1.506.880
6.210.630
779.998
6.214.162
1.912.148
26.456.910
651.484
4.657.146
600.134
57.017.952
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
S
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
A
JURÍDICA
INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
FEN
DENOMINACIÓN
D
PROTECCIÓN CIVIL
MANTENIMIENTO
PUBLICACIONES OFICIALES
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓN DE
JUSTICIA
BITO
LOCAL Y ACCION EXTERIOR
E
O Y
ONES EN EL ÁM
E
ADMINISTRACI
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NT
AM
ACI
I
SOR
ASE
ACTU
TOTAL
PROGRAMA
912M
921M
134M
921O
921P
921N
921Q
112M
462A
491M
496M
SERVICIO
00
00
04
05
05
06
07
09
11
11
12
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEPORTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.942.368
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 98.549
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.654.969
13 LABORALES 212.912
14 OTRO PERSONAL 125.000
143 00 Sustituciones 100.000
143 01 Plus de festividad y nocturnidad 25.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
786.488
160 00 Seguridad Social 776.488
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.190.809
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 251.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
255.609
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 672.200
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000
226 02 Publicidad y propaganda 22.000
226 15 COVID-19 290.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000
3 GASTOS FINANCIEROS 500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS
FINANCIEROS
500
352 INTERESES DE DEMORA 500
- 77 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 451M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
10.000
6 INVERSIONES REALES 380.100
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
184.000
56.100
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
140.000
TOTAL PROGRAMA: 5.523.777
- 78 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 275.317
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 181.402
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
29.465
160 00 Seguridad Social 29.465
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.000
226 02 Publicidad y propaganda 8.500
227 99 Otros 28.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000
3 GASTOS FINANCIEROS 12.897
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 12.897
310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
12.897
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.904.221
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 760.175
401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA
330.000
402 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 409.575
403 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 20.600
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
75.897.046
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 08 Fundación Comillas del Español y la Cultura
Hispánica
15.000
- 79 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
443 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA
443 01 Programa Suficiencia Financiera 70.155.280
443 02 Complementos retributivos autonómicos 4.099.766
443 03 Programa Regional de becas 210.000
443 04 Programa de internacionalización 275.000
443 05 Programa de compensación por exención deprecios públicos
1.080.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 12.000
445 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO
50.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000
471 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO. PARTENARIADO PRIVADO PÚBLICO
50.000
197.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 ASOCIACIÓN UNATE. LA UNIVERSIDAD PERMANENTE. PROYECTOS EDUCATIVOS
54.000
481 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. BECAS ESCUELA UNIVERSITARIATURISMO
15.000
482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓNDE CANTABRIA. PROGRAMA PARAUNIVERSITARIOS
28.000
484 FUNDACIÓN PRIVADA ESCUELA UNIVERSITARIA
GIMBERNAT.BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DEFISIOTERAPIA
15.000
485 REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CANTABRIA.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN
10.000
486 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA DE FOMENTO DELEMPRENDIMIENTO. CENTRO INTERNACIONALSANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE)
75.000
- 80 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 61.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
61.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.985.748
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
7.785.748
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
1.000.000
743 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA
743 01 Programa de Apoyo a la Investigación 3.830.748
743 02 Programa de obras y equipamiento docente 2.740.000
744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
744 01 Apoyo a la transferencia de conocimiento. Cátedra Universitaria ENSA
15.000
745 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO
200.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000
771 PLAN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO
200.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 918.084
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA
NACIONAL
918.084
- 81 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
918.084
TOTAL PROGRAMA: 86.203.267
- 82 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.466.131
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 753.914
13 LABORALES 351.091
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
296.676
160 00 Seguridad Social 296.676
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.611.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 34.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
244.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.325.000
226 02 Publicidad y propaganda 4.000
227 02 Valoraciones y peritajes 2.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 42.000
227 99 Otros 16.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.391.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
2.337.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, S.L.
2.300.000
449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
449 01 Consorcio Museo de Cantabria. Actividadescomprendidas dentro de su objeto social
2.000
- 83 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
449 11 Fundación ENAIRE. Proyecto de Centro de Arte ennaves de Gamazo
35.000
54.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 ASOCIACIÓN DE AMIGOS MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO(MMC). COLABORACIÓN ENACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO
6.000
6.000
483 BECAS 42.000
6 INVERSIONES REALES 6.194.500
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
5.050.500
482 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA(MUPAC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADESCULTURALES DEL MUSEO
875.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
89.000
80.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
100.000
TOTAL PROGRAMA: 11.663.131
- 84 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 113.278
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 102.702
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
10.576
160 00 Seguridad Social 10.576
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 898.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
174.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 712.000
226 02 Publicidad y propaganda 7.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000
227 99 Otros 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.270.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
10.000
1.200.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, S.L.
1.200.000
46 A ENTIDADES LOCALES 60.000
461 PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y USO DE LOS
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
60.000
- 85 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
6 INVERSIONES REALES 539.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
61.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
16.000
262.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
8.000
192.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000
76 A ENTIDADES LOCALES 300.000
761 ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS EN LAS CORPORACIONES LOCALES Y/OENTIDADES LOCALES MENORES, INCLUIDAS Y NOINCLUIDAS EN EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA
150.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
762 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS
DESTINADOS A USOS BIBLIOTECARIOS YARCHIVÍSTICOS
150.000
TOTAL PROGRAMA: 3.120.778
- 86 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 343.924
11 PERSONAL EVENTUAL 31.112
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 242.811
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
70.001
160 00 Seguridad Social 70.001
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 554.700
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 546.700
226 02 Publicidad y propaganda 30.000
227 02 Valoraciones y peritajes 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000
227 99 Otros 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.461.120
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
4.245.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, S.L.
3.915.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 06 Fundación Festival Internacional de Santander 330.000
46 A ENTIDADES LOCALES 100.000
461 ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES 100.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 610.000
471 EDICIÓN DE LIBROS 140.000
- 87 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
472 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA
205.000
473 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES
180.000
474 AYUDAS A GALERÍAS PARA LA PRESENCIA EN FERIAS 85.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
506.120
481 FEDERACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ANÁLOGOS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ELOBJETO SOCIAL
481 01 Ateneo de Santander 75.000
481 03 Sociedad Menéndez Pelayo 36.000
481 04 Centro de Estudios Montañeses 25.920
481 05 Fundación Gerardo Diego 50.000
481 08 Asociación Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA)
20.000
482 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA
125.000
483 BECAS 20.200
484 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES
55.000
485 PREMIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 53.000
486 FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. DESARROLLO
PROGRAMA DE ACTUACIONES CULTURALES DE
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DECANTABRIA
6.000
488 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE COROS.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
40.000
6 INVERSIONES REALES 680.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
50.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN
INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
30.000
- 88 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
55.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
545.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000
771 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 120.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
66.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
781 FUNDACIÓN GERARDO DIEGO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL
6.000
782 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 60.000
TOTAL PROGRAMA: 7.225.744
- 89 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA
PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 486.139
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 301.388
13 LABORALES 29.407
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
90.894
160 00 Seguridad Social 90.894
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 53.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.000
226 02 Publicidad y propaganda 1.000
227 02 Valoraciones y peritajes 500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.041.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
950.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.
950.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
91.000
481 OBISPADO DE SANTANDER. PLAN DE APERTURA DE
MONUMENTOS RELIGIOSOS
40.000
- 90 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA
PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
482 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA SAUTUOLA. ACTIVIDADESRELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL
8.000
483 BECAS 27.000
484 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CANTABRIA(ACANTO). ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUOBJETO SOCIAL
8.000
485 ASOCIACIÓN CULTURAL PLAZA PORTICADA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAPRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DELPATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA
8.000
6 INVERSIONES REALES 1.049.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
25.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
560.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
27.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
437.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 574.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
124.000
744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
744 01 IIIPC Edición de libros y organización de reunionescientíficas de carácter internacional
9.000
744 02 Trabajos de investigación en La Garma 45.000
744 03 Proyecto de investigación Paisaje Histórico en
Campoo Los Valles
40.000
- 91 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA
PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
30.000
76 A ENTIDADES LOCALES 70.000
761 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA
30.000
744 04 IIIPC Trabajos de investigación en la cueva del Mirón
762 AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. OBRAS EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LAASUNCIÓN
40.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
380.000
781 OBISPADO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO
120.000
782 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA.
DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PATRIMONIOCULTURAL
25.000
783 SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE
PATRIMONIO
235.000
TOTAL PROGRAMA: 3.203.639
- 92 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 613.554
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 31.150
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 312.776
13 LABORALES 74.938
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
130.240
160 00 Seguridad Social 130.240
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.221.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
40.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.169.800
226 02 Publicidad y propaganda 50.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.556.234
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
405.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, S.L.
365.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar
Social
15.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Departamento de deportes. Deporte universitario 25.000
- 93 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
46 A ENTIDADES LOCALES 40.000
461 ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES 40.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
330.000
30.000
481 FEDERACIONES DEPORTIVAS 1.340.300
481 01 Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas 8.000
481 02 Federación Cántabra de Ajedrez 18.000
481 03 Federación Cántabra de Atletismo 60.000
481 04 Federación Cántabra de Automovilismo 8.000
481 05 Federación Cántabra de Baloncesto 86.000
481 06 Federación Cántabra de Bádminton 13.000
481 07 Federación Cántabra de Balonmano 68.000
481 08 Federación Cántabra de Bolos 150.000
481 09 Federación Cántabra de Boxeo 8.000
481 10 Federación Cántabra de Caza 5.000
481 11 Federación Cántabra de Ciclismo 56.000
481 12 Federación Cántabra de Deportes de Invierno 10.000
481 13 Federación Cántabra de Deportes de Montaña y
Escalada
- 94 -
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
3.111.234
480 CLUBES DEPORTIVOS MÁXIMA CATEGORÍA DE SU
MODALIDAD DEPORTIVA
480 01 Club deportivo DS Blendio Sinfín 60.000
480 02 Club deportivo Voleibol Textil Santanderina 60.000
480 03 Real Sociedad de Tenis. Hockey hierba masculino yfemenino
60.000
480 04 Hockey Sardinero Femenino 30.000
480 05 Independiente Rugby Club 30.000
480 07 Club Deportivo Ciclista Meruelo/San Miguel
Femenino
10.000
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
52.300
30.500
481 16 Federación Cántabra de Pesca 2.000
481 17 Federación Cántabra de Espeleología 5.000
481 18 Federación Cántabra de Gimnasia 17.000
481 19 Federación Cántabra de Golf 15.000
481 20 Federación Cántabra de Halterofilia 3.000
481 21 Federación Cántabra de Hípica 8.000
481 22 Federación Cántabra de Hokey 26.000
481 23 Federación Cántabra de Yudo y Deportes
Asociados
18.000
481 25 Federación Cántabra de Kickboxing 4.000
481 26 Federación Cántabra de Motociclismo 9.000
481 27 Federación Cántabra de Natación 44.000
481 28 Federación Cántabra de Pádel 10.000
481 29 Federación Cántabra de Palomas Mensajeras 2.000
481 30 Federación Cántabra de Patinaje 18.000
481 31 Federación Cántabra de Petanca 10.000
481 32 Federación Cántabra de Piragüismo 11.000
481 33 Federación Cántabra de Pentatlón moderno y
Triatlón
- 95 -
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
481 14 Federación Cántabra de Deportes de Personas condiscapacidad física
481 15 Federación Cántabra de Deportes para Discapacitados Intelectuales
17.000
481 24 Federación Cántabra de Kárate y Deportes
Asociados
11.000
481 34 Federación Cántabra de Remo 94.000
481 35 Federación Cántabra de Rugby 13.000
481 36 Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo 12.000
481 37 Federación Cántabra de Squash 3.000
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
481 38 Federación Cántabra de Surf 9.000
481 39 Federación Cántabra de Taekwondo 11.000
481 40 Federación Cántabra de Tenis de Mesa 10.000
481 41 Federación Cántabra de Tiro con Arco 11.000
481 42 Federación Cántabra de Tiro Olímpico 5.000
481 43 Federación Cántabra de Vela 47.000
481 44 Federación Cántabra de Voleibol 42.000
481 45 Federación Cántabra de Beísbol 3.000
481 46 Federación Cántabra de Deportes Aéreos 2.500
481 47 Federación Cántabra de Tenis 12.000
482 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 680.434
483 BECAS 150.000
484 FUNDACIÓN REAL RACING CLUB. FOMENTO DEPORTE BASE
60.000
485 PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
485 01 Federación Cántabra de Vela 20.000
485 02 Federación Cántabra de Hockey 14.000
485 03 Federación Cántabra de Bádminton 13.000
485 04 Federación Cántabra de Surf 6.000
485 05 Federación Cántabra de Boxeo 15.000
485 06 Federación Cántabra de Natación 15.000
486 ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 240.000
487 ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA. GALA DEL DEPORTE
12.000
488 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL (CDE) FAMILIA
OLÍMPICA. ENCUENTRO ANUAL
1.000
489 AYUDAS A DEPORTES AUTÓCTONOS
489 01 Federación Cántabra de Bolos. Semana Bolística 16.000
- 96 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
489 02 Federación Cántabra de Remo. Programa de Tecnificación
20.000
489 03 Federación Cántabra de Remo. Bandera Sotileza 6.000
489 04 Federación Cántabra de Remo. Fomento remobase
40.000
489 05 Asociación peñas bolísticas (APEBOL) 49.500
489 06 Federación Cántabra de Bolos. Programa Maderade Ser
30.000
489 07 Federación Cántabra de Bolos. Fomento bolos base 33.000
489 08 Fundación Bolos de Cantabria. Gastos de funcionamiento
20.000
6 INVERSIONES REALES 2.100.500
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
1.025.000
700.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
14.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
22.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
339.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.118.000
76 A ENTIDADES LOCALES 1.118.000
762 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
762 01 Ayuntamiento de Suances 100.000
762 02 Ayuntamiento de Ruiloba 40.000
762 03 Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 100.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
- 97 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
762 04 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 78.000
762 07 Ayuntamiento de Arnuero 100.000
762 08 Ayuntamiento de El Astillero 100.000
762 09 Ayuntamiento de Cabuérniga 50.000
762 10 Ayuntamiento de Castro Urdiales 200.000
762 11 Ayuntamiento de Comillas 50.000
762 12 Ayuntamiento de Laredo 100.000
762 13 Ayuntamiento de Piélagos 100.000
762 14 Ayuntamiento de Corvera de Toranzo 50.000
762 15 Ayuntamiento de Camargo 50.000
TOTAL PROGRAMA: 8.610.088
- 98 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 615.701
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 446.088
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
105.163
160 00 Seguridad Social 105.163
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.190
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.820
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.120
226 02 Publicidad y propaganda 1.150
227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000
227 99 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.600
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 400
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 924.789
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 4.500
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
4.500
5.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Programa de igualdad de género 5.000
46 A ENTIDADES LOCALES 130.000
461 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
50.000
- 99 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
462 PROMOCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD 60.000
463 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CENTRO DEINFORMACIÓN A LA MUJER
20.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
785.289
481 ASOCIACIONES DE MUJERES 200.000
482 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO
10.000
483 BECAS 15.750
485 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
42.000
485 01 Fundación Secretariado Gitano. Programa depromoción de la igualdad de oportunidades enintegración socio-laboral de las mujeres gitanas
3.500
485 02 Asociación Mujeres y Talento. Programa STEM TALEN GIRL
6.000
485 03 Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (A.P.I.G.). Programa de Fomento de la Participaciónde las Mujeres
30.000
486 MEDIDAS DEL PACTO DE ESTADO PARA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
272.539
487 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
487 01 Centro de Asistencia a Víctimas de agresiones sexuales y prevención del maltrato infantil (CAVAS). Programa de Prevención de Agresiones Sexuales
15.000
487 02 Colegio Oficial de Psicología de Cantabria.
Programa de Rehabilitación de Agresores
15.000
487 03 Asociación Consuelo Bergés. Programa deprevenciónde la violencia
15.000
488 PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN PLANES DE IGUALDAD EN ELÁMBITO EMPRESARIAL Y SINDICAL DE CANTABRIA
488 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME
Cantabria
20.000
- 100 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
488 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 20.000
488 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria
20.000
489 AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 140.000
6 INVERSIONES REALES 1.878.200
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
3.900
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
9.300
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
1.865.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
30.000
744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
744 01 Fomento de la investigación en materia deigualdad de género
30.000
TOTAL PROGRAMA: 3.493.880
- 101 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
PROGRAMA 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.671.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.671.500
481 AYUDAS A MADRES 1.671.500
TOTAL PROGRAMA: 1.675.000
- 102 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 264.168
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 161.584
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
38.134
160 00 Seguridad Social 38.134
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.000
226 02 Publicidad y propaganda 5.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466.575
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
50.000
432 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)
50.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
60.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 05 Fundación Fondo Cantabria Coopera 60.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
330.200
- 103 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
481 AYUDA DE EMERGENCIA 100
482 AYUDA HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS
482 02 Cantabria por el Sáhara - Alouda. Programa Vacaciones en Paz
35.000
483 BECAS 10.100
484 PROGRAMA DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓNPARA EL DESARROLLO ONGDS Y OTROS AGENTES DECOOPERACIÓN
285.000
484 01 Coordinadora Cántabra de ONGDs 35.000
484 05 Programa UCEIF. Cooperativa Mujeres Salvadoreñas 30.000
49 AL EXTERIOR 26.375
491 COOPERACIÓN DIRECTA
491 01 Delegación Saharauis para España en Cantabria. Programa de soberanía alimentaria campamentosde refugiados saharauis
17.000
9.375
6 INVERSIONES REALES 101.200
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
500
491 02 Misioneras Teatinas en Benin. Programa deescolarización de niñas
500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
100.200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.059.941
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
2.045.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
781 PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
2.045.000
- 104 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
79 AL EXTERIOR 14.941
791 COOPERACIÓN DIRECTA
791 01 Hospital Saint Jean de Dieu di Tanguieta. Programade apoyo a la sanidad en Benin
14.941
TOTAL PROGRAMA: 2.947.384
- 105 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 713.285
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 253.739
13 LABORALES 237.738
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
157.358
160 00 Seguridad Social 157.358
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 806.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
16.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 771.500
226 02 Publicidad y propaganda 6.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 969.135
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
3.005
433 CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES
3.005
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
218.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, S.L.
200.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
- 106 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
444 01 Cursos y otras actuaciones 3.000
447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS
447 03 Consejo de la Juventud de Cantabria 15.000
46 A ENTIDADES LOCALES 160.000
461 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES
160.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
588.130
485.000
482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 30.000
483 BECAS 30.600
484 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF)
484 01 Programa Explorer 18.000
484 02 Proyecto Ecoope 24.530
6 INVERSIONES REALES 841.560
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
4.000
481 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
66.200
134.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
637.360
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
- 107 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
15.000
747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS
747 03 Consejo de la Juventud de Cantabria 15.000
76 A ENTIDADES LOCALES 30.000
761 MEDIOS BÁSICOS PARA CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL
30.000
50.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
781 PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL.
DOTACIÓN DE MEDIOS BÁSICOS
50.000
TOTAL PROGRAMA: 3.425.480
- 108 -
TOTAL
5.523.777
86.203.267
11.663.131
3.120.778
7.225.744
3.203.639
8.610.088
3.493.880
1.675.000
2.947.384
3.425.480
137.092.168
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
918.084
918.084
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
7.985.748
300.000
186.000
574.000
1.118.000
30.000
2.059.941
95.000
12.348.689
C.6. INVERSIONES
REALES
380.100
61.000
6.194.500
539.000
680.000
1.049.000
2.100.500
1.878.200
101.200
841.560
13.825.060
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
10.000
76.904.221
2.391.000
1.270.000
5.461.120
1.041.000
3.556.234
924.789
1.671.500
466.575
969.135
94.665.574
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
500
12.897
13.397
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.190.809
46.000
1.611.500
898.500
554.700
53.500
1.221.800
45.190
3.500
55.500
806.500
6.487.499
SECCIÓN: UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
3.942.368
275.317
1.466.131
113.278
343.924
486.139
613.554
615.701
264.168
713.285
8.833.865
DENOMINACIÓN
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES,IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CENTROS CULTURALES
SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
PATRIMONIO CULTURAL
FOMENTO Y APOY
O A LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FOMENTO DE LA NATALIDAD
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
TOTAL
PROGRAMA
451M
322B
332A
332B
334A
337A
336A
232B
232D
143A
232A
SERVICIO
00
03
04
04
04
05
06
07
07
08
09
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
OBRAS PÚBLICAS , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.197.159
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 64.448
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.667.942
13 LABORALES 22.254
14 OTRO PERSONAL 607.400
143 00 Sustituciones 324.500
143 01 Plus de festividad y nocturnidad 30.900
143 05 Sentencias judiciales 10.400
143 10 Movilidad vialidad invernal 41.600
143 99 Otros 200.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 210.900
151 01 Gratificaciones extraordinarias 30.900
151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 180.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
499.305
160 00 Seguridad Social 437.205
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.857.300
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.017.600
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
12.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 824.300
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000
226 02 Publicidad y propaganda 30.000
226 15 COVID-19 150.000
227 02 Valoraciones y peritajes 500
- 113 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
5.000
352 INTERESES DE DEMORA 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
12.000
6 INVERSIONES REALES 7.066.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
600.000
6.300.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
21.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
40.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
105.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.070.000
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
1.010.000
- 114 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
731 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). CONVENIOS PARA LAINTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL
731 01 Convenio para la Integración del Ferrocarril en Torrelavega
1.000.000
731 03 Convenio para el cubrimiento de las vías deferrocarril en Maliaño
10.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
6.000.000
740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.
6.000.000
76 A ENTIDADES LOCALES 3.060.000
762 PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES 3.060.000
TOTAL PROGRAMA: 22.207.459
- 115 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.088.237
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 786.598
13 LABORALES 26.106
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
211.083
160 00 Seguridad Social 211.083
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 98.400
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
20.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.800
226 15 COVID-19 1.000
227 02 Valoraciones y peritajes 1.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 32.600
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500
6 INVERSIONES REALES 1.803.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
1.053.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
100.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
57.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
301.500
- 116 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
291.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
100.500
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
90.500
744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
744 01 Programa + BICEPS 10.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
85.500
40.000
782 FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 6.000
783 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PAISAJE Y DESARROLLO RURAL
783 01 Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles 6.000
783 02 Grupo de Acción Local Liébana 5.000
783 03 Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa 11.250
783 04 Asociación para Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos
781 ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA BICICLETA EN CENTROS EDUCATIVOS
7.500
783 05 Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera 6.000
783 06 Grupo Acción Costera Cantabria Oriental 3.750
TOTAL PROGRAMA: 3.175.637
- 117 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.166.931
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 941.118
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
225.813
160 00 Seguridad Social 225.813
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 57.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
10.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.500
226 15 COVID-19 1.000
227 02 Valoraciones y peritajes 10.000
227 99 Otros 3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
5.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Cursos y encuentros para coadyuvar al fomento delconocimiento del urbanismo
5.000
46.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA
481 01 Curso de urbanismo 12.000
481 02 Curso de formación BIM 8.000
482 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. CURSO DE FORMACIÓN BIM
8.000
484 CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA. CONCURSO EUROPAN
18.000
- 118 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 582.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
10.000
100.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
11.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
11.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
450.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.190.000
76 A ENTIDADES LOCALES 1.190.000
761 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
140.000
30.000
762 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LAINFORMACIÓN URBANÍSTICA
20.000
764 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 1.000.000
763 AYUNTAMIENTO DE LAREDO. ACTUACIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LAPUEBLA VIEJA
TOTAL PROGRAMA: 3.047.431
- 119 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS
PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.503.770
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.250.424
13 LABORALES 2.880.349
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.308.547
160 00 Seguridad Social 1.308.547
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.264.736
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
241.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.943.536
226 15 COVID-19 1.000
227 02 Valoraciones y peritajes 1.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000
227 99 Otros 25.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 80.000
6 INVERSIONES REALES 5.456.200
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
2.200.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
3.020.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
72.200
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
164.000
- 120 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS
PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
100.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
100.000
TOTAL PROGRAMA: 41.324.706
- 121 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS
PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.158.439
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 553.003
13 LABORALES 378.595
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
226.841
160 00 Seguridad Social 226.841
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 811.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
334.700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 459.300
226 15 COVID-19 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000
227 99 Otros 12.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
100.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
100.000
6 INVERSIONES REALES 7.650.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
5.700.000
1.700.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
- 122 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS
PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
55.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
175.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
20.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA: 9.719.939
- 123 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS
PROGRAMA 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
22.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.
22.000
6 INVERSIONES REALES 2.027.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
2.000.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
12.000
15.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
300.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
300.000
TOTAL PROGRAMA: 2.349.000
- 124 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS
PROGRAMA 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.400
6 INVERSIONES REALES 4.517.587
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
4.341.587
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
165.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
1.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
10.000
TOTAL PROGRAMA: 4.523.987
- 125 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.684.077
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 31.075
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 534.025
13 LABORALES 685.973
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
368.554
160 00 Seguridad Social 368.554
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 406.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
116.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 175.500
226 15 COVID-19 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 95.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
46 A ENTIDADES LOCALES 150.000
460 ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS
150.000
6 INVERSIONES REALES 10.583.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
5.900.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
4.500.000
- 126 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
153.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
25.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
5.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 843.351
76 A ENTIDADES LOCALES 843.351
761 PUEBLO DE CANTABRIA 150.000
764 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL PERIODO 2018-2019
693.351
TOTAL PROGRAMA: 13.666.928
- 127 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.422.489
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.109.583
13 LABORALES 3.028.650
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.284.256
160 00 Seguridad Social 1.284.256
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.188.750
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 90.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
291.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 477.750
227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 330.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.750
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
6.750
482 CUOTAS A ASOCIACIONES TÉCNICAS NACIONALES
482 00 Asociación Técnica de Carreteras 2.600
482 01 Asociación Española de la Carretera 4.150
6 INVERSIONES REALES 38.011.942
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
26.135.442
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
11.500.000
- 128 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
264.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
92.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
20.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA: 44.629.931
- 129 -
TOTAL
22.207.459
3.175.637
3.047.431
41.324.706
9.719.939
2.349.000
4.523.987
13.666.928
44.629.931
144.645.018
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
10.070.000
186.000
1.190.000
100.000
300.000
843.351
12.689.351
C.6. INVERSIONES
REALES
7.066.000
1.803.000
582.000
5.456.200
7.650.000
2.027.000
4.517.587
10.583.000
38.011.942
77.696.729
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
12.000
51.000
100.000
22.000
150.000
6.750
341.750
FINANCIEROS
5.000
SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
C.3. GASTOS
5.000
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.857.300
98.400
57.500
30.264.736
811.500
6.400
406.500
1.188.750
34.691.086
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
3.197.159
1.088.237
1.166.931
5.503.770
1.158.439
1.684.077
5.422.489
19.221.102
D
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
E
L A
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
A
DE URBANISMO Y ARQUITECTUR
A
AS
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS P
Ú
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
D
A
D
A
D
A
D
CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y D
E
E
CARRETERAS AUTONÓMICAS
NI
E A AVE
ÓN
ATERI
ATERI
ATERI
ATERI
ATERI
DENOMINACIÓN
A
MUNICIPAL
A D
ACI
UR
UR
E
ONES EN M
ONES EN M
T
ONES EN M
A
HIDRAULICA MUNICIPAL
N
CT
UR
ONES EN M
CT
ONES EN M
CT
ST
ST
AS,OR
ST
E
R
R
R
D
N
U
U
U
ACI
ACI
SA FR
AE
AE
AE
C
N
ACI
FR
ACI
FR
ACI
BLI
N
ACTU
ACTU
FE
ACTU
ACTU
TOTAL
N
N
FR
I
I
ACTU
I
E
E
E
PROGRAMA
451N
261M
261N
452A
454A
456A
458A
453A
453B
SERVICIO
00
05
05
06
06
06
06
08
08
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.809.042
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 98.664
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 6.311.722
13 LABORALES 76.933
14 OTRO PERSONAL 535.548
143 00 Sustituciones 53.555
143 01 Plus de festividad y nocturnidad 10.400
143 05 Sentencias judiciales 103.000
143 99 Otros 368.593
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.661.265
160 00 Seguridad Social 1.631.395
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.257.100
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 986.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
86.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.167.000
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000
226 02 Publicidad y propaganda 15.000
227 99 Otros 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.000
3 GASTOS FINANCIEROS 10.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
10.000
352 INTERESES DE DEMORA 10.000
- 133 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
15.000
75.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
483 BECAS 75.000
6 INVERSIONES REALES 203.600
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
17.100
148.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
38.500
TOTAL PROGRAMA: 11.369.742
- 134 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.408.837
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.117.165
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
291.672
160 00 Seguridad Social 291.672
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 53.600
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.600
227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000
227 99 Otros 3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 63.000
471 MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ACOMPAÑAMIENTO. CESE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. GASTOS DEANTICIPOS FINANCIEROS
48.000
473 COOPERATIVAS AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)
15.000
69.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)
69.000
6 INVERSIONES REALES 1.503.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
70.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
1.110.000
- 135 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
18.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
20.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
285.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.850.134
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.212.000
715 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) 1.212.000
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
6.000
6.000
76 A ENTIDADES LOCALES 1.192.600
761 INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER GANADERO
731 SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA. CONCESIÓN DE AVALES Y FIANZAS PARALA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO
615.600
762 EFICIENCIA ENERGÉTICA 200.000
763 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 377.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.162.773
771 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 2.610.000
772 ELECTRIFICACIÓN RURAL 50.000
773 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 4.502.773
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
4.276.761
781 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO 4.076.761
- 136 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
782 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 200.000
TOTAL PROGRAMA: 16.947.571
- 137 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.964.839
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 32.781
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.276.228
13 LABORALES 177.788
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
413.592
160 00 Seguridad Social 413.592
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
15.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 156.100
227 06 Estudios y trabajos técnicos 57.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.700
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 106.000
473 FOMENTO DEL COOPERATIVISMO 1.000
474 MEDIDAS FITOSANITARIAS 30.000
475 OTRAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 75.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
254.000
480 FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
480 01 Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de Cantabria (AIGAS)
18.000
- 138 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
480 02 Cámara Agraria de Cantabria. Gastos defuncionamiento
60.500
76.500
480 04 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 72.000
480 05 Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA)
480 03 Unión de Ganaderos y de Agricultores Montañeses (UGAN-COAG)
27.000
6 INVERSIONES REALES 500.600
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
30.500
17.600
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
452.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 140.000
771 MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 30.000
772 PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIOS 110.000
TOTAL PROGRAMA: 3.167.439
- 139 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.635.549
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.092.524
13 LABORALES 156.168
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
322.407
160 00 Seguridad Social 322.407
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.031.338
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
107.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.914.338
226 02 Publicidad y propaganda 2.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000
227 99 Otros 1.336.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 450.000
471 INDEMNIZACIÓN CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN 450.000
6 INVERSIONES REALES 3.432.841
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
76.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
97.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
3.259.841
- 140 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 360.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 360.000
771 AYUDAS PARA ACTUACIONES SANITARIAS 90.000
772 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CANTABRIA. APLICACIÓN IDENTIFICACIÓN EQUINA
10.000
773 ERRADICACION DE ENFERMEDADES. AYUDAS VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN
260.000
TOTAL PROGRAMA: 7.909.728
- 141 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.371.834
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 709.344
13 LABORALES 380.647
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
281.843
160 00 Seguridad Social 281.843
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 337.100
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
41.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 268.100
227 99 Otros 25.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.165.407
46 A ENTIDADES LOCALES 135.000
461 FERIAS, CERTÁMENES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES 85.000
463 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. FERIA DE LA ADOPCIÓN
10.000
40.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.459.407
470 AYUDA COMPENSATORIA RECOGIDA DE LECHE EN ZONAS DESPOBLADAS
464 MANCOMUNIDAD DE LA RESERVA DEL SAJA. PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL CABALLO
183.407
471 MEJORA EXPLOTACIONES RAZAS PURAS 6.000
472 MEJORA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS 20.000
475 CEBO VACUNO AUTÓCTONO 160.000
476 FOMENTO GENOTIPADO DE TERNERAS 50.000
- 142 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
477 FOMENTO DE RAZAS PURAS 300.000
478 FOMENTO DE GANADO OVINO AUTÓCTONO 40.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.571.000
481 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA
481 01 Organización concurso regional ganado frisón 25.000
481 02 Gastos de funcionamiento 40.000
481 03 Centro autonómico de control lechero 775.000
481 04 Análisis y calidad 390.000
482 FOMENTO GANADERO 145.000
484 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA TUDANCA
484 01 Convenio de colaboración 20.000
484 02 Gastos de funcionamiento 9.000
484 03 Concurso nacional 15.000
485 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS BOVINAS DE APTITUD CÁRNICA
485 01 Gastos de funcionamiento 50.000
485 02 Concurso regional 20.000
486 AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
486 01 Asociación de amigos del perro de aguas del Cantábrico. Gastos de funcionamiento
2.000
486 02 Asociación raza parda de montaña de Cantabria. Gastos de funcionamiento
10.000
486 03 Asociación de carreteros. Gastos defuncionamiento
5.000
486 04 Asociación cunicultores. Gastos de funcionamiento 3.000
488 PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 45.000
489 ASOCIACIÓN REGIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA (ESPACAN)
- 143 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
489 01 Gastos de funcionamiento 5.000
489 02 Concurso nacional 12.000
6 INVERSIONES REALES 166.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
44.500
107.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
15.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.859.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.755.000
771 AYUDAS A LA APICULTURA 135.000
772 PRIMAS A SEGUROS AGRARIOS 1.620.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
104.000
781 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA. CENTRO AUTONÓMICODE CONTROL LECHERO
85.000
9.000
784 AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS 10.000
783 PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GANADO, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA
TOTAL PROGRAMA: 6.899.841
- 144 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 433.437
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 362.727
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
70.710
160 00 Seguridad Social 70.710
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.000
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 60.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.394.880
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 904.780
412 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 904.780
46 A ENTIDADES LOCALES 180.000
461 ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS 180.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 125.000
471 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MERCADOS
75.000
472 SAT LIEBANA-PEÑARRUBIA. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN LIÉBANA
50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
185.100
481 ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS 165.000
483 BECAS 20.100
- 145 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 60.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
1.000
30.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
29.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.782.900
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 82.900
712 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 82.900
76 A ENTIDADES LOCALES 100.000
763 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. INVERSIONES EN EL MATADERO DE TORRELAVEGA
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
100.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.600.000
771 AYUDAS ESTRUCTURALES A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLAS
3.600.000
TOTAL PROGRAMA: 5.771.217
- 146 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.584.808
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.138.896
13 LABORALES 66.879
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
314.583
160 00 Seguridad Social 314.583
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 845.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
141.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 602.000
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 300.000
227 99 Otros 35.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 71.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556.100
47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000
471 COOPERATIVAS DEL SECTOR PESQUERO 30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
526.100
481 COFRADÍAS DE PESCADORES. FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN
481 01 Cofradía de pescadores de Castro Urdiales 15.400
481 02 Cofradía de pescadores de Laredo 19.500
481 03 Cofradía de pescadores de Colindres 18.500
481 04 Cofradía de pescadores de Santoña 34.900
- 147 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
481 05 Cofradía de pescadores de Suances 12.700
481 06 Cofradía de pescadores de Comillas 12.700
481 07 Cofradía de pescadores de San Vicente de la Barquera
20.900
481 08 Cofradía de pescadores de Santander 15.400
481 09 Federación de cofradías de pescadores de Cantabria
96.000
482 OTRAS ASOCIACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
160.000
483 BECAS 20.100
484 CESE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 100.000
6 INVERSIONES REALES 680.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
118.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
482.500
80.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.120.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
120.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
120.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.950.000
771 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 4.950.000
- 148 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1.050.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
781 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 1.050.000
TOTAL PROGRAMA: 9.786.408
- 149 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.939.757
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.537.053
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
402.704
160 00 Seguridad Social 402.704
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.354.328
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
52.063
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.287.265
227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000
227 99 Otros 6.700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.837.904
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.323.070
414 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.323.070
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
705.595
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.
690.595
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Cursos de verano 15.000
46 A ENTIDADES LOCALES 682.000
461 LIMPIEZA DE PLAYAS RURALES 300.000
463 FONDO DE RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
382.000
- 150 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
127.239
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA ECONOMÍACIRCULAR Y BIOECONOMÍA
481 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME 40.000
481 02 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
40.000
481 03 Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) 20.000
481 04 Unión General de Trabajadores (UGT) 20.000
483 BECAS 7.239
6 INVERSIONES REALES 650.574
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
146.894
419.870
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
5.700
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
78.110
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.679.258
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 387.822
714 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 387.822
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
1.073.436
740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.
773.436
- 151 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
100.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
740 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.
200.000
76 A ENTIDADES LOCALES 168.000
764 AYUDAS PEMAR CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DEBIORRESIDUOS
10.000
765 PIMA CAMBIO CLIMÁTICO. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPACIOS URBANOS YPERIURBANOS
158.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000
771 MOVILIDAD ELÉCTRICA 50.000
TOTAL PROGRAMA: 44.461.821
- 152 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 22.175.221
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 8.729.544
13 LABORALES 8.204.782
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 257.500
151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 257.500
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
4.918.945
160 00 Seguridad Social 4.867.445
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.082.424
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 652.724
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
178.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.201.700
227 99 Otros 9.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.058.000
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 136.700
451 CONSORCIO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA
136.700
46 A ENTIDADES LOCALES 360.000
461 AYUNTAMIENTO DE NOJA. FERIA INTERNACIONAL ECOTURISMO DE NOJA
10.000
350.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 675.000
471 PAGO SERVICIOS AMBIENTALES. PLAN GESTIÓN DEL LOBO
462 CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
660.000
- 153 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
472 AVES CANTÁBRICAS, S.L. FESTIVAL DE LA MIGRACIÓN DELAS AVES SANTOÑA
15.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.886.300
480 LIFE STOP CORTADERÍA
480 01 Patronato Municipal de Educación de Torrelavega (SERCA)
44.390
480 02 Asociación Cántabra a favor de las personas condiscapacidad intelectual
37.623
480 03 Asociación AMICA 123.898
480 04 Sociedad Española de Ornitología 94.089
481 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
1.400.000
482 ENTIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
50.000
484 ASOCIACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
8.000
485 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. SEGUIMIENTO DIRECTIVA AVES
20.000
25.000
487 ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DE LA MADERA Y EL MUEBLE. GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
488 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CAZA. OPTIMIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN CINEGÉTICA EN CANTABRIA
20.000
489 LIVE DIVAQUA. PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
489 01 Red Cambera 63.300
6 INVERSIONES REALES 7.276.021
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
4.662.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
1.000.000
- 154 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
52.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
1.562.021
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.615.000
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 30.000
704 13ª ZONA DE LA GUARDIA CIVIL. EQUIPOS DE VIGILANCIA MEDIO NATURAL
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
30.000
75.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
75.000
76 A ENTIDADES LOCALES 900.000
761 AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS MONTES
350.000
550.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 610.000
771 AYUDAS FORESTALES 310.000
772 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIASOCIOECONÓMICA
762 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA
100.000
200.000
773 AYUDAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAFAUNA SILVESTRE
TOTAL PROGRAMA: 37.206.666
- 155 -
TOTAL
11.369.742
16.947.571
3.167.439
7.909.728
6.899.841
5.771.217
9.786.408
44.461.821
37.206.666
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
13.850.134
140.000
360.000
1.859.000
3.782.900
6.120.000
1.679.258
1.615.000
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
203.600
1.503.000
500.600
3.432.841
166.500
60.000
680.500
650.574
7.276.021
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
SECCIÓN: DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
90.000
132.000
360.000
450.000
3.165.407
1.394.880
556.100
3.837.904
3.058.000
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
10.000
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
2.257.100
53.600
202.000
2.031.338
337.100
100.000
845.000
36.354.328
3.082.424
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
8.809.042
1.408.837
1.964.839
1.635.549
1.371.834
433.437
1.584.808
1.939.757
22.175.221
DENOMINACIÓN
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACI
ÓN Y MEDIO
AMBIENTE
A EL
DESARROLLO RURAL
PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
A
OT
ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCI
ÓN AGR
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
ARI
ONES P
CALIDAD AMBIENTAL
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECH
AMIENTOS
FORESTALES
AS
ACTU
AR
R
AS Y
ACI
D
U
AY
PROGRAMA
411M
414A
414B
412A
412B
413A
415A
456B
456C
SERVICIO
00
03
03
04
04
05
05
06
06
TOTAL
143.520.433
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
29.406.292
C.6. INVERSIONES
REALES
14.473.636
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
13.044.291
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
10.000
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
45.262.890
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
41.323.324
DENOMINACIÓN
TOTAL
PROGRAMA
SERVICIO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
ECONOMÍA Y HACIENDA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 322C PROYECTO COMILLAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.070.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
1.070.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 12 Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. 1.070.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.525.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
4.525.000
740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740 12 Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. 3.525.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 08 Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica
1.000.000
TOTAL PROGRAMA: 5.595.000
- 161 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.827.683
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 129.429
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.119.262
14 OTRO PERSONAL 60.000
143 05 Sentencias judiciales 60.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
394.082
160 00 Seguridad Social 346.082
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.429.553
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 935.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
44.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.434.553
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000
226 02 Publicidad y propaganda 5.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 100.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000
3 GASTOS FINANCIEROS 1.500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
1.500
352 INTERESES DE DEMORA 1.000
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.395.993
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 995.216
- 162 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
413 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 995.216
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
9.400.777
447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS 9.400.777
6 INVERSIONES REALES 55.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
10.000
45.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.579.100
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 5.100
713 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 5.100
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
1.574.000
747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS
747 01 Agencia Cántabra de Administración Tributaria 1.574.000
TOTAL PROGRAMA: 16.289.329
- 163 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 402.492
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 268.652
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
69.390
160 00 Seguridad Social 69.390
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 145.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 135.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 130.000
227 99 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.460
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
34.460
483 BECAS 34.460
TOTAL PROGRAMA: 582.452
- 164 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 586.072
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 404.571
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
117.051
160 00 Seguridad Social 117.051
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.424.546
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.389.046
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 946.523
227 99 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.093.740
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
2.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
498.740
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 02 Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.
438.740
45.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
440 10 Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L.
- 165 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
444 01 Acciones de fondos europeos 15.000
46 A ENTIDADES LOCALES 300.000
461 RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
100.000
462 PROYECTOS EUROPEOS 200.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
293.000
14.000
481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. DESARROLLO DEPROYECTOS EUROPEOS
482 CASA DE EUROPA DE CANTABRIA. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIASEUROPEAS
8.000
483 BECAS PARA FORMACIÓN EN FONDOS EUROPEOS 63.000
484 PREMIO CONCURSO OBJETIVO EUROPEO 8.000
485 PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO
485 01 Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos
20.000
485 02 Grupo de Acción Local Asón Agüera 20.000
485 03 Asociación de Desarrollo Territorial Campoo los Valles
20.000
485 04 Grupo de Acción Local Liébana 20.000
485 05 Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa 20.000
487 PROYECTOS EUROPEOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
100.000
6 INVERSIONES REALES 470.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
470.000
TOTAL PROGRAMA: 3.574.358
- 166 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL
PROGRAMA 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.977.239
10 ALTOS CARGOS 93.031
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.138.216
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
745.992
160 00 Seguridad Social 745.992
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 322.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 306.500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 275.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
44.000
483 BECAS 44.000
TOTAL PROGRAMA: 4.343.739
- 167 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.837.221
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.837.221
226 15 Plan de ayudas directas 5.700.000
TOTAL PROGRAMA: 5.837.221
- 168 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.000.000
50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1.000.000
500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1.000.000
TOTAL PROGRAMA: 1.000.000
- 169 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.171.225
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 30.087
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 853.700
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
222.988
160 00 Seguridad Social 222.988
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.370
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.370
227 06 Estudios y trabajos técnicos 66.870
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.000
6 INVERSIONES REALES 255.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
250.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
5.000
TOTAL PROGRAMA: 1.516.595
- 170 -
TOTAL
5.595.000
16.289.329
582.452
3.574.358
4.343.739
5.837.221
1.000.000
1.516.595
38.738.694
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
4.525.000
1.579.100
6.104.100
C.6. INVERSIONES
REALES
55.500
470.000
255.000
780.500
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
1.000.000
1.000.000
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1.070.000
10.395.993
34.460
1.093.740
44.000
12.638.193
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
1.500
1.500
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
2.429.553
145.500
1.424.546
322.500
5.837.221
90.370
10.249.690
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
1.827.683
402.492
586.072
3.977.239
1.171.225
7.964.711
A Y
HACIENDA
SECCIÓN: ECONOMÍA Y HACIENDA
DENOMINACIÓN
PROYECTO COMILLAS
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENER
ALES DE ECONOMÍ
PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
FONDOS EUROPEOS
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARI
A
GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
TOTAL
PROGRAMA
322C
923M
931M
141M
931N
929M
929N
931O
SERVICIO
00
00
03
04
05
08
08
08
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERIA
PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.464.862
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 64.448
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.786.026
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
489.478
160 00 Seguridad Social 479.478
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.079.066
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 230.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
26.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 817.066
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000
226 02 Publicidad y propaganda 20.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000
227 99 Otros 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
5.000
352 INTERESES DE DEMORA 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
7.000
- 175 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERIA
PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 86.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
61.000
25.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 3.641.928
- 176 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 983.143
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 756.142
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
162.551
160 00 Seguridad Social 162.551
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 196.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
6.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 164.200
226 02 Publicidad y propaganda 19.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 45.000
227 99 Otros 22.600
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.682.658
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3.000
401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA
401 01 Formación y difusión en el ámbito de las Relaciones Laborales
3.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
1.075.555
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 04 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria
1.070.555
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Convenio formación relaciones laborales 5.000
- 177 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.160.000
471 APOYO A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
250.000
472 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 10.000
473 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL. INCORPORACIÓN DE SOCIOS
600.000
474 AYUDAS AL EMPLEO AUTÓNOMO 1.050.000
475 PLAN DE EMPLEO JOVEN 3.250.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.444.103
481 AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS EN PÉRDIDAS DE EMPLEO
69.223
482 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓNPOR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
482 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria
378.390
482 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 251.395
482 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria
251.395
483 BECAS 21.200
484 ORGANIZACIONES SINDICALES CON MENOR REPRESENTATIVIDAD PARA EL FOMENTO DELDIÁLOGO SOCIAL
66.000
300.000
486 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 5.000
487 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. CONVENIO DECOLABORACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA ENRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL YPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
485 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL TRABAJO AUTÓNOMO
27.000
5.000
488 COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CANTABRIA. CONVENIO DE COLABORACIÓN
DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS
EMPRESAS
- 178 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
489 CONVENIO CON LOS INTEGRANTES MESA DE EMPLEO AUTÓNOMO
489 01 Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (A.T.A CANTABRIA)
31.500
489 02 Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (U.T.A.C CANTABRIA)
24.000
14.000
6 INVERSIONES REALES 57.200
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
489 03 Asociación Intersectorial de Autónomos de Cantabria (C.E.A.T Cantabria)
11.900
20.300
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
25.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 660.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
10.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 04 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria
10.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 650.000
771 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INVERSIONES 600.000
772 APOYO A EMPRESAS DE INSERCIÓN PARA INVERSIONES
50.000
TOTAL PROGRAMA: 9.579.101
- 179 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.111.320
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 824.327
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
222.543
160 00 Seguridad Social 222.543
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 194.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 117.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 66.500
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
275.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
275.000
6 INVERSIONES REALES 564.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
12.000
- 180 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
3.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
549.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA: 2.144.820
- 181 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.197.834
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 898.865
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
234.519
160 00 Seguridad Social 234.519
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.022
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 113.022
226 02 Publicidad y propaganda 15.000
227 99 Otros 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.110.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
625.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.
625.000
6.485.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 AYUDAS A INQUILINOS PARA PAGO DE RENTAS DE VIVIENDAS
6.300.000
482 INFORME EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 60.000
484 AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA HABITACIONAL. FONDO DE EMERGENCIAHABITACIONAL
100.000
485 AYUDAS A LA MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA PARA SUBARRENDAMIENTO
25.000
- 182 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 1.454.191
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
600.000
600 01 Edificios destinados al uso general 600.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
305.000
15.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
534.191
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.747.459
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
850.000
740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.
800.000
748 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 50.000
76 A ENTIDADES LOCALES 100.000
762 REHABITACIÓN DE VIVIENDAS 100.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
5.797.459
781 PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
5.747.459
781 02 Promoción de viviendas protegidas en alquiler 150.000
781 03 Rehabilitación de viviendas y edificios 5.000.000
781 04 Adquisición de vivienda en pequeños municipiospara jóvenes menores de 35 años
300.000
- 183 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
782 CENTRO SOCIAL BELLAVISTA. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO
50.000
TOTAL PROGRAMA: 16.629.506
- 184 -
TOTAL
3.641.928
9.579.101
2.144.820
16.629.506
31.995.355
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
660.000
6.747.459
7.407.459
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
86.000
57.200
564.500
1.454.191
2.161.891
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
7.000
7.682.658
275.000
7.110.000
15.074.658
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
5.000
5.000
SECCIÓN: CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.079.066
196.100
194.000
120.022
1.589.188
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
2.464.862
983.143
1.111.320
1.197.834
5.757.159
A
DE VIVIENDA
RELACIONES LABORALES
ATERI
DENOMINACIÓN
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCI
ALES
ALES
ONES EN M
POLÍTICAS SOCI
ACI
ACTU
TOTAL
PROGRAMA
231M
494M
231E
261A
SERVICIO
00
04
05
06
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
TURISMO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 18.533.383
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 98.717
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.472.306
13 LABORALES 6.591.188
14 OTRO PERSONAL 2.164.653
143 00 Sustituciones 1.721.857
143 01 Plus de festividad y nocturnidad 20.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
4.081.609
160 00 Seguridad Social 4.070.509
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.157.919
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 294.745
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
42.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 790.574
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000
226 02 Publicidad y propaganda 500
226 15 COVID-19 100.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 16.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.600
3 GASTOS FINANCIEROS 3.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
3.000
352 10 Intereses de demora por sentencia judicial 3.000
- 189 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
10.000
6 INVERSIONES REALES 66.300
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
23.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
42.800
TOTAL PROGRAMA: 19.770.602
- 190 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.543.014
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.217.875
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
260.689
160 00 Seguridad Social 257.689
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.291.884
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
145.684
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 144.200
226 02 Publicidad y propaganda 1.100
227 06 Estudios y trabajos técnicos 65.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.002.000
6 INVERSIONES REALES 540.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
540.000
TOTAL PROGRAMA: 3.374.898
- 191 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA 321O PERSONAL DOCENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 331.305.772
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 265.714.272
13 LABORALES 1.817.000
14 OTRO PERSONAL 17.575.000
143 00 Sustituciones 17.520.000
143 05 Sentencias judiciales 55.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 520.000
151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 250.000
151 03 Comedores escolares 270.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
45.679.500
160 00 Seguridad Social 45.670.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 150.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
150.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 150.000
TOTAL PROGRAMA: 331.455.772
- 192 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 198.188
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 112.848
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
20.890
160 00 Seguridad Social 20.890
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.811.182
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.640.682
226 02 Publicidad y propaganda 3.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 44.000
227 99 Otros 1.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.198.600
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
9.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Formación de postgrado 9.000
46 A ENTIDADES LOCALES 260.800
461 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS
200.800
462 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ADULTOS 60.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
928.800
- 193 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
250.000
482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 86.500
483 BECAS 20.500
484 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE
481 PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA, FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y FORMACIÓN EN CENTROS DETRABAJO
125.000
485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS
356.800
486 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. FOMENTO DE LA FPDUAL. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓNPROFESIONAL Y EL EMPRENDIMIENTO
40.000
30.000
488 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROYECTO UNIDADES DEEMPLEABILIDAD JOVEN
489 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. FOMENTO DE LA FP DUAL YPROGRAMA "EMBAJADORES DE LA FP"
20.000
6 INVERSIONES REALES 458.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
210.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
210.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
38.000
TOTAL PROGRAMA: 4.665.970
- 194 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA 323A INNOVACIÓN
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 303.296
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 32.729
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 179.567
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
26.550
160 00 Seguridad Social 26.550
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.065.150
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.989.150
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000
227 99 Otros 6.000
229 05 Programa de gratuidad de libros de texto 2.120.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.658.475
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 51.775
401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA
51.775
46 A ENTIDADES LOCALES 25.000
461 AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PROGRAMA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR
10.000
462 AYUNTAMIENTO VALLE DE VILLAVERDE. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
15.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.581.700
- 195 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA 323A INNOVACIÓN
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
120.000
482 PREMIOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 4.000
483 BECAS 436.200
484 PROGRAMAS EN CENTROS 357.000
484 01 Asociación Gitanos de Hoy. Programa de Mediación e Integración
481 PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
60.000
484 02 Fundación Secretariado Gitano. Programa de Mediación e Integración
30.000
484 03 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Programa de Inclusión
50.000
484 04 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de Cantabria(APTACAN). Programa de atención a la diversidad
20.000
484 05 Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Programa de Inclusión
35.000
484 06 Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ACAACI). Programa deatención a la diversidad
20.000
484 08 Asociación de Hiperactivos de Cantabria (AHICA). Programa de Atención Específica
20.000
484 09 Asociación de Implantes Cocleares (AIC). Programade Inclusión
20.000
484 10 Asociación de la Prensa de Cantabria. Programa Interaulas
24.000
484 11 Asociación Cántabra de Padres de Ayuda al Déficitde Atención y/o Hiperactividad (ACANPADAH).Programa de atención a la diversidad
20.000
484 12 Fundación Cántabra de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (CADAH). Programa deatención a la diversidad
20.000
484 13 Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventudcon Trastornos del Desarrollo Social y sus Familias(ANDARES). Programa de atención a la diversidad
20.000
484 14 Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria. Actuaciones erradicación bullying
12.000
- 196 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA 323A INNOVACIÓN
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
50.000
485 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ORIENTACIÓNACADÉMICA Y PROFESIONAL. FOMENTO DEL ESPÍRITUEMPRENDEDOR
486 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS
614.500
486 01 Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) de Cantabria. ProgramaFamilia-Escuela
7.500
486 05 Alianza Francesa. Promoción de la lengua y culturafrancesas
25.000
486 06 Asociación Mujeres y Talento. Programa Stem Talent Girl
5.000
486 09 Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial. Programa de Inclusión
200.000
486 10 Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (Talleres Juveniles Brumas). Programa de atención aalumnos con necesidades educativas y sociofamiliares
60.000
486 11 Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria. Programa de Formación deFamilias
15.000
5.000
486 12 Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI). Actividades en elámbito educativo
7.000
486 13 Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria. Actividades para el fomento de las matemáticas,concursos y Programa Estímulo del TalentoMatemático (ESTALMAT)
6 INVERSIONES REALES 2.506.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
1.500.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
1.006.000
TOTAL PROGRAMA: 8.532.921
- 197 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.055.358
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.043.205
13 LABORALES 3.544.130
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.403.573
160 00 Seguridad Social 1.403.573
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.745.700
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 109.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
498.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.136.200
226 02 Publicidad y propaganda 1.000
227 99 Otros 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.193.137
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
982.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 14 Sociedad Regional de Educación, S.L. 482.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 500.000
46 A ENTIDADES LOCALES 1.395.000
461 AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (AULAS 1 AÑO)
15.000
462 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER CICLO)
- 198 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
462 01 Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo 15.000
462 02 Ayuntamiento de Ampuero 30.000
462 03 Ayuntamiento de Bárcena de Cicero 30.000
462 04 Ayuntamiento de Bareyo 15.000
462 05 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 60.000
462 06 Ayuntamiento de Villacarriedo 15.000
462 07 Ayuntamiento de Camargo 75.000
462 08 Ayuntamiento de Cartes 45.000
462 09 Ayuntamiento de Castañeda 15.000
462 10 Ayuntamiento de Colindres 30.000
462 11 Ayuntamiento de Valderredible 15.000
462 12 Ayuntamiento de Campoo de Enmedio 15.000
462 13 Ayuntamiento de Escalante 15.000
462 14 Ayuntamiento de Guriezo 15.000
462 15 Ayuntamiento de Hazas de Cesto 15.000
462 16 Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso 15.000
462 17 Ayuntamiento de Laredo 15.000
462 18 Ayuntamiento de Liendo 15.000
462 19 Ayuntamiento de Liérganes 15.000
462 20 Ayuntamiento de Limpias 15.000
462 21 Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 30.000
462 22 Ayuntamiento de Mazcuerras 15.000
462 23 Ayuntamiento de Medio Cudeyo 30.000
462 24 Ayuntamiento de Noja 15.000
462 25 Ayuntamiento de Piélagos 60.000
462 26 Ayuntamiento de Polanco 30.000
462 27 Ayuntamiento de Puente Viesgo 30.000
- 199 -
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
462 28 Ayuntamiento de Reinosa 30.000
462 29 Ayuntamiento de Miengo 30.000
462 30 Ayuntamiento de Ribamontán al Mar 45.000
462 31 Ayuntamiento de Riotuerto 15.000
462 32 Ayuntamiento de Penagos 15.000
462 33 Ayuntamiento de San Felices de Buelna 30.000
462 34 Ayuntamiento de Villaescusa 15.000
462 35 Ayuntamiento de Soba 15.000
462 36 Ayuntamiento de Santa María de Cayón 60.000
462 37 Ayuntamiento de Santillana del Mar 15.000
462 38 Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo 15.000
462 39 Ayuntamiento de Santoña 60.000
462 40 Ayuntamiento de Selaya 15.000
462 41 Ayuntamiento de Suances 45.000
462 42 Ayuntamiento de Torrelavega 165.000
462 43 Ayuntamiento de Corrales de Buelna 60.000
462 44 Ayuntamiento de Val de San Vicente 30.000
462 45 Ayuntamiento de Valdáliga 15.000
462 46 Ayuntamiento de Valdeolea 15.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
87.386.637
482 TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA 195.000
484 COMEDOR Y TRANSPORTE
484 01 Centro de Educación Especial Doctor Fernando
Arce
40.000
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
87.816.137
481 FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
75.000
484 02 Asociación Cántabra de Atención a la Parálisis
Cerebral - ASPACE (Colegio Arboleda)
- 200 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
20.000
484 03 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de CantabriaAPTACAN (Colegio El Molino)
484 04 Fundación Obra San Martín (Colegio Padre Apolinar)
47.500
12.000
484 05 Sociedad Cooperativa Servicio Médico Pedagógico Stephane Lupasco (Colegio StephaneLupasco)
40.000
485 CASA DE ESCUELAS PÍAS DE VILLACARRIEDO - P.P. ESCOLAPIOS (COLEGIO CALASANZ DEVILLACARRIEDO). COGESTIÓN COMEDORESESCOLARES
6 INVERSIONES REALES 13.796.688
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
9.282.688
3.800.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
540.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
172.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
2.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA: 152.790.883
- 201 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 671.683
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 491.371
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
115.862
160 00 Seguridad Social 115.862
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.400
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.400
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000
227 99 Otros 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.800
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.245.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
3.455.000
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 04 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.
3.000.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 10 Fundación Camino Lebaniego 455.000
46 A ENTIDADES LOCALES 510.000
461 FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
500.000
462 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL SURF 10.000
- 202 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.210.000
471 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL SURF 10.000
472 PLAN DE AYUDAS DIRECTAS 2.200.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
70.000
10.000
481 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE LACOSTA QUEBRADA
50.000
484 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL SURF 10.000
6 INVERSIONES REALES 2.485.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
482 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDATURÍSTICA Y PRÁCTICAS EN FERIAS Y OFICINAS DETURISMO
900.000
1.450.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
30.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
4.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
101.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.679.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
8.020.000
740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
- 203 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
7.520.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 10 Fundación Camino Lebaniego 500.000
76 A ENTIDADES LOCALES 665.000
761 PROGRAMA DE ALBERGUES DEL CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE
740 04 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.
65.000
762 PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. MANCOMUNIDAD DE LIÉBANA - PEÑARRUBIA.CONVENIO PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
600.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 650.000
771 PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA. A EMPRESAS TURÍSTICAS
650.000
344.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780 A ASOCIACIONES DEL SECTOR. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNTURÍSTICA, DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN ENFERIAS. EDICIONES Y PUBLICACIONES. DESARROLLODE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
780 01 Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria
97.000
780 02 Asociación de Turismo Rural de Cantabria 35.000
780 03 Asociación Cántabra de Turismo Activo y Alberguesde Cantabria (ACANTA)
10.500
780 04 Asociación de Agencias de Viaje y Operadores de Turismo de Cantabria (AAVOT)
15.000
780 05 Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Santander y Cantabria
5.000
780 06 Asociación Profesional de Guías Turísticos de Cantabria
5.000
780 07 Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria
30.000
780 08 Asociación de Balnearios de Cantabria 11.500
- 204 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
780 09 Asociación Cántabra de Empresas de Organizaciónde Eventos y Congresos (OPCE)
15.000
780 10 Asociación de Agencias de Viaje Receptivas de Cantabria (ANEAR)
15.000
781 PROGRAMA DE ALBERGUES CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE
65.000
782 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. FLUVIARIUM DE LIÉRGANES
10.000
783 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OBSESSION A2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICASRELACIONADAS CON EL SURF
30.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.000.000
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
7.000.000
850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
7.000.000
TOTAL PROGRAMA: 26.230.083
- 205 -
TOTAL
19.770.602
3.374.898
331.455.772
4.665.970
8.532.921
152.790.883
26.230.083
546.821.129
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
150.000
7.000.000
7.150.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
9.679.000
9.679.000
C.6. INVERSIONES
REALES
66.300
540.000
458.000
2.506.000
13.796.688
2.485.000
19.851.988
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
10.000
1.198.600
1.658.475
90.193.137
6.245.000
99.305.212
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
3.000
3.000
SECCIÓN: EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.157.919
1.291.884
2.811.182
4.065.150
41.745.700
149.400
51.221.235
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
18.533.383
1.543.014
331.305.772
198.188
303.296
7.055.358
671.683
359.610.694
DENOMINACIÓN
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
DOCENTE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
PERSONAL
INNOVACIÓN
GESTIÓN DE CENTROS
TOTAL
PROGRAMA
321M
321N
321O
324A
323A
322A
432A
SERVICIO
00
03
03
05
06
07
08
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTDO DE INGRESOS Y GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.901.147
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 64.448
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.206.166
13 LABORALES 22.518
14 OTRO PERSONAL 433.100
143 00 Sustituciones 368.100
143 05 Sentencias judiciales 65.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.050.005
160 00 Seguridad Social 1.003.505
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 724.719
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
28.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.719
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000
226 02 Publicidad y propaganda 1.619
227 06 Estudios y trabajos técnicos 6.000
227 99 Otros 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000
3 GASTOS FINANCIEROS 100
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
100
352 INTERESES DE DEMORA 100
- 209 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279.011
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
268.611
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 98.611
442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla
170.000
10.400
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
483 BECAS 10.400
6 INVERSIONES REALES 84.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
9.500
74.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 5.988.977
- 210 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.347.995
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.850.263
13 LABORALES 110.593
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.322.689
160 00 Seguridad Social 1.322.689
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.055.115
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
63.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.876.615
226 02 Publicidad y propaganda 50.000
226 15 COVID-19 150.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 36.000
227 99 Otros 3.240
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 100.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 752.982
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 110.572
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
5.000
415 PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA EN ASISTENCIA SANITARIA
105.572
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
91.710
- 211 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 91.710
46 A ENTIDADES LOCALES 140.000
461 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA
140.000
410.700
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PUBLICA
481 01 Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT)
54.300
60.200
481 03 Fundación CESCAN-Proyecto Hombre 72.600
481 04 Colegio Oficial de Farmacéuticos 18.700
481 05 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) 42.000
481 07 Asamblea Autonómica de Cruz Roja de Cantabria 58.000
481 08 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 15.100
481 09 Asociación Cantabria Acoge 23.600
481 10 Cáritas Diocesana de Santander 21.200
481 11 Asociación Española para el Registro y Estudio delas Malformaciones Congénitas (ASEREMAC)
481 02 Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT)
10.000
481 12 Asociación Grandes Amigos 30.000
481 13 Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas 5.000
6 INVERSIONES REALES 1.389.800
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
275.000
12.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
- 212 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1.102.800
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110.000
76 A ENTIDADES LOCALES 110.000
761 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
110.000
TOTAL PROGRAMA: 12.655.892
- 213 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN
PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.570.408
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.028.938
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
477.020
160 00 Seguridad Social 477.020
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 183.303
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
13.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 139.303
227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000
227 99 Otros 27.153
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.074.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
2.039.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla
2.019.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Cursos de formación. Plan de formación: Máster de Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios
20.000
35.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 INSTITUCIONES 35.000
- 214 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN
PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
20.000
6 INVERSIONES REALES 140.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
481 01 Colegio Oficial de Médicos de Cantabria:programa PAIME
9.000
13.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
118.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA: 4.967.711
- 215 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS
PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 684.726
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 508.742
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
111.534
160 00 Seguridad Social 111.534
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 264.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 234.500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 70.000
227 99 Otros 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
120.000
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 60.000
442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla
60.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
45.000
481 AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE PACIENTES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE INTERÉS SANITARIO
45.000
- 216 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS
PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 1.175.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
42.000
3.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
1.130.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA: 2.289.226
- 217 -
TOTAL
5.988.977
12.655.892
4.967.711
2.289.226
25.901.806
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
110.000
110.000
C.6. INVERSIONES
REALES
84.000
1.389.800
140.000
1.175.000
2.788.800
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
279.011
752.982
2.074.000
165.000
3.270.993
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
100
100
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
724.719
4.055.115
183.303
264.500
5.227.637
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
4.901.147
6.347.995
2.570.408
684.726
14.504.276
DENOMINACIÓN
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SALUD PÚBLICA
ORDENACIÓN, FARM
ACIA E
INSPECCIÓN SANITARIA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARI
AS
SECCIÓN: SANIDAD
TOTAL
PROGRAMA
311M
313A
311N
311A
SERVICIO
00
03
04
05
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.680.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 130.000
155 05 Programa de Optimización del Rendimiento 130.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.550.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.157.053
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.610.053
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
100.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.717.000
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 12.730.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 173.917.360
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 173.917.360
481 INFANCIA SOLIDARIA 50.000
482 AIDA AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO 15.000
486 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS
1.110.000
489 FARMACIA 172.742.360
6 INVERSIONES REALES 6.257.063
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
5.725.063
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
390.000
- 221 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
142.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 208.011.476
- 222 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.018.534
10 ALTOS CARGOS 317.002
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.869.394
14 OTRO PERSONAL 33.853
143 99 Otros 33.853
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
798.285
160 00 Seguridad Social 775.285
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.214.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
62.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 928.500
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000
226 02 Publicidad y propaganda 20.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 200.000
3 GASTOS FINANCIEROS 320.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS
FINANCIEROS
320.000
352 INTERESES DE DEMORA 315.000
352 10 Intereses de demora por sentencia judicial 280.000
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
100.000
- 223 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 11 Hospital Virtual Valdecilla, S.L. 100.000
TOTAL PROGRAMA: 5.652.534
- 224 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.782.214
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.024.328
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.757.886
160 00 Seguridad Social 1.757.886
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000
TOTAL PROGRAMA: 6.792.214
- 225 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 121.956.982
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 78.356.458
13 LABORALES 268.569
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.870.745
154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 15.968.138
155 00 Productividad mensual directivos 66.862
155 03 Programas especiales 5.835.745
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
21.461.210
160 00 Seguridad Social 21.317.188
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.192.230
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 222.870
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.296.420
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.807.980
226 02 Publicidad y propaganda 6.120
227 99 Otros 204.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 681.360
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 183.600
6 INVERSIONES REALES 410.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
170.000
240.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
- 226 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000
TOTAL PROGRAMA: 154.559.212
- 227 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 14.777.202
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 11.110.123
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
3.667.079
160 00 Seguridad Social 3.667.079
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000
TOTAL PROGRAMA: 14.787.202
- 228 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 222.471.734
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 158.432.631
13 LABORALES 669.372
14 OTRO PERSONAL 101.455
143 51 Intensificación de la actividad investigadora delpersonal estatutario
101.455
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.484.773
154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 17.982.000
155 00 Productividad mensual directivos 110.197
155 01 Jefaturas de guardia 74.160
155 03 Programas especiales 2.318.416
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
42.783.503
160 00 Seguridad Social 42.376.567
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 194.144.858
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.603.410
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
1.010.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
182.478.948
226 02 Publicidad y propaganda 5.000
227 99 Otros 1.281.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 120.000
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.932.000
6 INVERSIONES REALES 2.585.780
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
2.085.780
- 229 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
500.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 419.202.372
- 230 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4
PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 503.295
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 380.799
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
122.496
160 00 Seguridad Social 122.496
TOTAL PROGRAMA: 503.295
- 231 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 60.676.664
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 41.730.557
13 LABORALES 1.506.293
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.597.572
154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 5.622.683
155 00 Productividad mensual directivos 27.725
155 01 Jefaturas de guardia 79.606
155 03 Programas especiales 867.558
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
10.842.242
160 00 Seguridad Social 10.830.330
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.763.451
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 165.081
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.078.622
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.051.991
226 02 Publicidad y propaganda 1.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 18.000
227 99 Otros 1.349
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.736
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.429.021
6 INVERSIONES REALES 655.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
655.000
TOTAL PROGRAMA: 99.095.115
- 232 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 22 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 2
PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 37.129.104
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 25.257.794
13 LABORALES 140.976
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.403.170
154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 3.556.158
155 00 Productividad mensual directivos 13.996
155 01 Jefaturas de guardia 79.763
155 03 Programas especiales 753.253
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
7.327.164
160 00 Seguridad Social 7.305.128
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.104.272
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 61.400
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.440.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.992.872
227 99 Otros 32.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 550.000
6 INVERSIONES REALES 5.894.642
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
5.894.642
TOTAL PROGRAMA: 62.128.018
- 233 -
TOTAL
208.011.476
5.652.534
6.792.214
154.559.212
14.787.202
419.202.372
503.295
99.095.115
62.128.018
970.731.438
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
6.257.063
410.000
2.585.780
655.000
5.894.642
15.802.485
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
173.917.360
100.000
174.017.360
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
320.000
320.000
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
26.157.053
1.214.000
10.000
32.192.230
10.000
194.144.858
37.763.451
19.104.272
310.595.864
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
1.680.000
4.018.534
6.782.214
121.956.982
14.777.202
222.471.734
503.295
60.676.664
37.129.104
469.995.729
SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
DENOMINACIÓN
ASISTENCIA SANITARI
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
SANITARIA
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
SANITARIA
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
A
A
A
ASISTENCIA
ASISTENCIA
ASISTENCIA SANITARI
ASISTENCIA SANITARI
TOTAL
PROGRAMA
312A
312M
311O
312A
311O
312A
311O
312A
312A
SERVICIO
00
00
10
10
20
20
21
21
22
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
COMERCIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.612.631
10 ALTOS CARGOS 124.910
11 PERSONAL EVENTUAL 64.448
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.785.421
13 LABORALES 35.420
14 OTRO PERSONAL 63.193
143 99 Otros 63.193
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
539.239
160 00 Seguridad Social 512.275
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.256.697
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 531.907
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
25.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 676.790
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000
227 99 Otros 10.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000
3 GASTOS FINANCIEROS 1.285.635
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.275.635
310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
1.275.635
10.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
- 237 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
352 INTERESES DE DEMORA 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.295.307
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
6.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.136.807
471 PLAN DE AYUDAS DIRECTAS 2.136.807
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
152.500
481 COMISIONES OBRERAS DE CANTABRIA (CC.OO.) PARA ACCIONES SINDICALES
70.000
482 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA (UGT) PARA ACCIONES SINDICALES
70.000
483 BECAS 12.500
6 INVERSIONES REALES 60.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
7.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
7.500
45.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 9.608.005
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
9.608.005
- 238 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 CONSEJERÍA
PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
9.608.005
TOTAL PROGRAMA: 17.118.275
- 239 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.048.355
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 31.112
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.512.385
13 LABORALES 53.852
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
386.556
160 00 Seguridad Social 386.556
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.933
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3.215
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.518
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 02 Valoraciones y peritajes 1.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000
227 99 Otros 43.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505.478
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
386.978
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.
370.978
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Cursos de verano relacionados con materias deindustria, energía, minas e innovación
16.000
- 240 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
47 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000
471 AYUDAS A LA ARTESANÍA PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES Y CURSOS DE FORMACIÓN
40.000
78.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
36.000
481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROGRAMAINDUSTRIA
30.000
483 BECAS 12.500
6 INVERSIONES REALES 2.633.490
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
482 CÁMARA OFICIAL MINERA DE SANTANDER. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
905.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
1.483.490
27.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
27.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
190.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.291
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
11.643.291
740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740 08 Suelo Industrial de Cantabria, S.L. 7.813.291
- 241 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
3.700.000
749 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
749 09 Parque Empresarial de Cantabria, S.L. 130.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.930.000
771 INCENTIVOS A LA INDUSTRIA, ARTESANÍA Y SERVICIOS, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓNINDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA
740 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.
7.160.000
1.000.000
772 FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, INCLUYENDO EL PLAN DERECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DELBESAYA
773 VIESGO DISTRIBUCIÓN, S.L. INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN EN CANTABRIA
200.000
774 PROGRAMA MOVES II 320.000
775 I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN
CANTABRIA
250.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
2.250.000
781 FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
1.600.000
783 PROGRAMA MOVES II 650.000
TOTAL PROGRAMA: 28.200.547
- 242 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.245.439
10 ALTOS CARGOS 64.450
11 PERSONAL EVENTUAL 31.150
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 866.628
13 LABORALES 31.893
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
251.318
160 00 Seguridad Social 251.318
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.341.050
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 250.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
849.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 169.050
226 02 Publicidad y propaganda 10.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 4.000
227 99 Otros 3.800
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 73.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.440.000
46 A ENTIDADES LOCALES 30.000
461 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA MEDIANTE EL SERVICIO DE TAXI ADEMANDA EN ZONAS RURALES DE BAJA DENSIDADDE POBLACIÓN
30.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.310.000
471 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL 3.310.000
471 01 Tramo 4 Real Decreto Ley 22/2020, de 16 de junio 1.000.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
100.000
- 243 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
482 ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS 50.000
483 BECAS 50.000
6 INVERSIONES REALES 3.419.467
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
1.000.000
1.660.240
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
532.227
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
37.000
190.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.010.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
360.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria
285.000
744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
744 01 Fomento de la investigación en materia detransporte
75.000
76 A ENTIDADES LOCALES 550.000
761 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA
550.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000
- 244 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
771 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA
100.000
TOTAL PROGRAMA: 10.455.956
- 245 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.090.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
3.090.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria
3.090.000
TOTAL PROGRAMA: 3.090.000
- 246 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 197.428
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 94.404
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
38.574
160 00 Seguridad Social 38.574
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 229.850
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 202.350
226 02 Publicidad y propaganda 8.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000
227 99 Otros 3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.687.807
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
50.000
434 FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
434 01 Fomento de la innovación 50.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
2.922.807
440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.
2.597.807
- 247 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
225.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Apoyo a la innovación. Cátedra Innovación 100.000
46 A ENTIDADES LOCALES 50.000
461 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
440 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.
50.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000
471 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
150.000
503.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
250.000
481 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC). GASTOS DEFUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AACTIVIDADES NO ECONÓMICAS
482 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). APOYO A ACCIONES DEEMPRENDIMIENTO Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL
75.000
70.000
484 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. PROGRAMA CANTABRIAEMPRESARIAL
485 MEDIDAS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
88.500
20.000
486 ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIALES DE CANTABRIA, ADMEC. INNOVACIÓN SOCIAL YFORMENTO DE LAS ACTUACIONES DEEMPRENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TEJIDOEMPRESARIAL FEMENINO DE CANTABRIA
49 AL EXTERIOR 11.500
490 INICIATIVA VANGUARD ASBL 11.500
- 248 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 480.347
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
26.000
6.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
448.347
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.100.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
17.500.000
740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.
17.500.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.600.000
771 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL, INCLUYENDO EL PLANDE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DE LA CUENCA DELBESAYA
5.600.000
TOTAL PROGRAMA: 27.695.432
- 249 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 431A COMERCIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 327.499
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 196.788
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
66.261
160 00 Seguridad Social 66.261
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.500
226 02 Publicidad y propaganda 6.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000
227 99 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 265.276
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
265.276
481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA
481 01 Formación, información y asesoramientoempresarial
90.276
481 02 Plan diseño innovador comercio minorista 50.000
482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA
482 01 Gastos generales 75.000
482 02 Plan diseño innovador comercio minorista 50.000
- 250 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 431A COMERCIO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 196.030
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
8.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
187.530
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.144.293
77 A EMPRESAS PRIVADAS 950.000
771 EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES 950.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
194.293
781 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA INVERSIONES
194.293
TOTAL PROGRAMA: 1.963.098
- 251 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 653.327
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 517.757
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
135.570
160 00 Seguridad Social 135.570
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 130.997
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.880
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.117
226 02 Publicidad y propaganda 4.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.500
227 99 Otros 6.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
12.000
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Formación de postgrado en materia de consumo 12.000
46 A ENTIDADES LOCALES 135.000
461 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
135.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
127.000
481 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 90.000
483 BECAS 37.000
- 252 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 102.300
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
24.200
3.100
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
75.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
20.000
744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
744 01 Fomento de la investigación en materia deconsumo
20.000
TOTAL PROGRAMA: 1.180.624
- 253 -
TOTAL
17.118.275
28.200.547
10.455.956
3.090.000
27.695.432
1.963.098
1.180.624
89.703.932
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
9.608.005
9.608.005
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
22.823.291
1.010.000
3.090.000
23.100.000
1.144.293
20.000
51.187.584
C.6. INVERSIONES
REALES
60.000
2.633.490
3.419.467
480.347
196.030
102.300
6.891.634
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
2.295.307
505.478
3.440.000
3.687.807
265.276
274.000
10.467.868
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
1.285.635
1.285.635
SECCIÓN: INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.256.697
189.933
1.341.050
229.850
30.000
130.997
3.178.527
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
2.612.631
2.048.355
1.245.439
197.428
327.499
653.327
7.084.679
AL
ÓN
AL CIUDADANO
DENOMINACIÓN
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL
INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGI
CO Y
EMPRENDIMIENTO INDUSTRI
CI
AT
N
E
Y
COMERCIO
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E I
N
ÓN
ACI
FORM
TOTAL
PROGRAMA
421M
422A
453C
455A
461A
431A
492M
SERVICIO
00
03
05
05
06
07
07
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.393.200
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.005.901
13 LABORALES 93.254
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
294.045
160 00 Seguridad Social 294.045
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 245.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.459.863
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
1.134.925
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar
Social
75.300
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Formación de postgrado 225.000
444 02 Cursos de verano relacionados con materia deempleo
10.000
448 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 299.625
449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 525.000
46 A ENTIDADES LOCALES 7.229.085
463 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
7.229.085
47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.210.000
471 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
700.000
- 257 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
472 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y
COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES
20.000
473 TALENTO Y EMPLEO. FORMACIÓN PROFESIONAL A MEDIDA EN SECTORES ESTRATÉGICOS
2.490.000
13.885.853
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
2.060.400
482 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y
COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES
50.000
484 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
264.000
485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO
10.905.600
486 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
449.853
487 PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEFUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGOSOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
156.000
6 INVERSIONES REALES 180.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
180.000
TOTAL PROGRAMA: 27.278.563
- 258 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 968.389
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 784.597
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
183.792
160 00 Seguridad Social 183.792
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.664.545
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
1.500.000
448 A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 1.500.000
46 A ENTIDADES LOCALES 32.000.685
461 PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
1.000.685
462 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS TRABAJADORAS EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL YSOCIAL.
26.000.000
463 GARANTÍA JUVENIL. PRÁCTICAS LABORALES EN ENTIDADES LOCALES. COFINANCIADO POR ELFONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVODE EMPLEO JUVENIL
5.000.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.365.000
471 FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL
FONDO SOCIAL EUROPEO
6.150.000
471 01 Promoción de empleo autónomo. Programa
Operativo de Cantabria
4.100.000
471 02 Fomento de la contratación indefinida. Programa
Operativo de Cantabria
2.000.000
472 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA
205.000
474 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA
- 259 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
474 01 Mujeres trabajadoras autónomas o por cuentapropia
160.000
474 02 Planes de Igualdad 200.000
475 SUBVENCIÓN DE CUOTAS A PERCEPTORES DEL PAGO ÚNICO
50.000
476 GARANTÍA JUVENIL. FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
476 01 Promoción de empleo autónomo. Programa Operativo de Empleo Juvenil
1.100.000
476 02 Fomento de la contratación indefinida. Programa Operativo de Cantabria
1.500.000
11.798.860
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 GARANTÍA JUVENIL. PRÁCTICAS LABORALES EN CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO EINSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
900.000
482 INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO
9.064.860
482 01 Integración laboral de personas con discapacidaden centros especiales de empleo
8.764.860
485 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA
200.000
486 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. COFINANCIADO POR EL FONDOSOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVO DECANTABRIA
60.000
487 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.PROGRAMA OPERATIVO DE CANTABRIA
1.524.000
487 02 Planes de Igualdad 24.000
488 FUNDACION SÍNDROME DE DOWN DE CANTABRIA.
EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD
50.000
- 260 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
330.000
781 INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
330.000
TOTAL PROGRAMA: 56.962.934
- 261 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.593.016
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.858.467
13 LABORALES 60.931
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
673.618
160 00 Seguridad Social 673.618
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400.950
46 A ENTIDADES LOCALES 2.343.000
461 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 1.150.000
462 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. ORIENTAJOVEN
613.000
463 LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO
580.000
1.057.950
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 770.000
484 PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA. COFINANCIADO POR ELFONDO SOCIAL EUROPEO. PROGRAMA OPERATIVODE CANTABRIA
223.500
485 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
485 01 Itinerarios integrados de inclusión sociolaboral parala población gitana. Cofinanciado por el FondoSocial Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social
22.550
485 02 Itinerarios integrados de inserción sociolaboral parapersonas jóvenes gitanas. Cofinanciado por elFondo Social Europeo. Programa Operativo deEmpleo Juvenil
11.900
487 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ AUTONÓMICO DE
CANTABRIA
- 262 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
487 01 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales con personas de difícil inserción.Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.Programa Operativo de Inclusión Social y de laEconomía Social
4.500
487 02 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales intensificados para personas demuy baja empleabilidad. Cofinanciado por elFondo Social Europeo. Programa Operativo deInclusión Social y de la Economía Social
11.300
487 03 Reto social empresarial. Cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social
14.200
TOTAL PROGRAMA: 6.993.966
- 263 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.409.978
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.289.716
13 LABORALES 358.687
14 OTRO PERSONAL 5.000
143 00 Sustituciones 5.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
692.125
160 00 Seguridad Social 692.125
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.157.389
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 892.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
66.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.156.389
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 500
226 02 Publicidad y propaganda 20.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 40.000
227 99 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000
3 GASTOS FINANCIEROS 3.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS
FINANCIEROS
3.000
352 INTERESES DE DEMORA 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.300.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000
- 264 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
10.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
2.290.000
481 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS PARALA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOSPROGRAMAS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
266.000
1.024.000
484 FONDO COVID 1.000.000
6 INVERSIONES REALES 950.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
524.000
482 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO A TRAVÉS DELINCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS
401.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
25.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA: 8.820.867
- 265 -
TOTAL
27.278.563
56.962.934
6.993.966
8.820.867
100.056.330
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
330.000
330.000
C.6. INVERSIONES
REALES
180.000
950.500
1.130.500
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
25.459.863
55.664.545
3.400.950
2.300.000
86.825.358
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
3.000
3.000
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
245.500
2.157.389
2.402.889
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
1.393.200
968.389
3.593.016
3.409.978
9.364.583
SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
DENOMINACIÓN
FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
TOTAL
PROGRAMA
241A
241M
241N
241O
SERVICIO
00
00
00
00
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA
PROGRAMA 951M DEUDA PÚBLICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.200
227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000
3 GASTOS FINANCIEROS 59.526.800
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 59.526.800
310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
59.526.800
9 PASIVOS FINANCIEROS 415.342.476
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 415.342.476
911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
375.917.476
913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
39.425.000
TOTAL PROGRAMA: 474.902.476
- 269 -
TOTAL
474.902.476
474.902.476
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
415.342.476
415.342.476
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
59.526.800
59.526.800
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
33.200
33.200
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
DENOMINACIÓN
SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA
TOTAL
PROGRAMA
951M
SERVICIO
08
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Y SALUD EN EL TRABAJO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.361.124
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.026.843
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
269.831
160 00 Seguridad Social 261.431
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 399.070
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.260
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
27.530
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.171
226 02 Publicidad y propaganda 9.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 8.368
227 99 Otros 5.950
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26.109
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 598.682
47 A EMPRESAS PRIVADAS 246.943
471 PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
246.943
351.739
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO
ESCOLAR
30.000
482 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSEJO
CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
482 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME
Cantabria
86.000
482 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 60.000
- 273 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
482 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria
60.000
484 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LASEGURIDAD EN EL TRABAJO
60.000
485 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
5.000
486 ORGANIZACIONES SINDICALES MENOS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTION ENMATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
50.739
6 INVERSIONES REALES 288.157
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
49.900
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
107.757
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER
INMATERIAL
130.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000
771 PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
240.000
TOTAL PROGRAMA: 2.887.033
- 274 -
TOTAL
2.887.033
2.887.033
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
240.000
240.000
C.6. INVERSIONES
REALES
288.157
288.157
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
598.682
598.682
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
399.070
399.070
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
1.361.124
1.361.124
DENOMINACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TOTAL
PROGRAMA
494N
SERVICIO
00
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 18.790.100
10 ALTOS CARGOS 440.630
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 8.552.365
13 LABORALES 5.241.991
14 OTRO PERSONAL 897.000
143 00 Sustituciones 810.000
143 01 Plus de festividad y nocturnidad 46.000
143 03 Reconocimiento de servicios 1.000
143 05 Sentencias judiciales 40.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
3.658.114
160 00 Seguridad Social 3.646.114
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.924.250
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.202.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
50.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.641.750
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000
226 02 Publicidad y propaganda 15.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 85.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000
3 GASTOS FINANCIEROS 2.500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
2.500
352 INTERESES DE DEMORA 2.500
- 279 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.402.839
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
12.000
450.000
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
450.000
46 A ENTIDADES LOCALES 17.527.000
461 PLAN CONCERTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
461 01 Personal 5.000.000
461 02 Programas Servicios Sociales de Atención Primaria 1.900.000
461 03 Apartamentos supervisados 27.000
461 04 Servicio asistencia domiciliaria 7.500.000
461 05 Teleasistencia 500.000
461 06 Fondo suministros básicos 2.600.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
32.413.839
481 INSTITUCIONES
481 01 Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Formacióny estudios
17.435
481 02 Colegio Profesional de Educadores y Educadorasde Sociales de Cantabria. Acciones formativas,investigación, gestión e intervención en materia deServicios Sociales
12.000
481 03 Promoción social sindical (UGT, CC.OO., CSI-CSIF, USO). Promoción, asesoramiento laboral, nuevastecnologías y desarrollo personal
13.063
- 280 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
32.500
481 04 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS). Programas de apoyo e inserción sociolaboral parapersonas con VIH/SIDA
31.100
481 06 Asociación AMICA. Proyecto INICIA 139.000
481 07 Centro Hospitalario PADRE MENNI. Proyecto INICIA 64.000
481 08 Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro. Programas de incorporación social dirigidos aadolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social
481 05 Asociación Cántabra Por Salud Mental de Santander (ASCASAM). Proyecto INICIA
78.500
481 09 Cocina Económica. Proyecto de Atención Centrode Día de Exclusión Social
30.000
19.000
481 10 Asociación en Defensa de la Atención de la Anorexia Nerviosa y Bulimia (ADANER). Prevención,información, orientación, apoyo y asesoramiento alas personas afectadas por anorexia nerviosa ybulimia
481 11 Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT) Lucha contra la exclusión social en familias ypersonas en situación de drogodependencia
29.900
45.000
482 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS) 10.000
484 PLAN DE DESARROLLO GITANO
484 01 Plataforma de las Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés. Sensibilización y atención parael desarrollo del pueblo gitano
481 12 Asociación Consuelo Bergés. Programa deintervención con mujeres en situación devulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social
60.000
34.841
485 PLAN FAMILIAS DESFAVORECIDAS
485 01 Banco de Alimentos. Reparto de alimentos 10.500
485 02 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Repartode alimentos y productos de higiene
484 02 Fundacion Secretariado Gitano. Integración social ylaboral dirigido a la población gitana
170.000
485 03 Centro Social Bellavista. Desarrollo comunitario parala atención de familias en riesgo de exclusión
225.000
- 281 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
486 PRESTACIONES ECONÓMICAS 26.100.000
486 01 Renta Social Básica 26.000.000
487 PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES
487 01 Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria. Centro de Inmigrantes
167.000
487 02 Cantabria Acoge. Programa de Integración SocialdeIntegración Social de Inmigrantes
99.000
163.000
488 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 3.863.000
489 APOYO A PERSONAS TRABAJADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORES PARA ATENDER AMENORES Y DEPENDIENTES QUE TENGAN QUEGUARDAR CUARENTENA POR LA COVID-19
487 03 Cocina Económica. Asistencia a Sectores de Población Marginal
1.000.000
6 INVERSIONES REALES 1.770.400
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
382.000
1.228.400
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
160.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000
74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
85.000
742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
742 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
85.000
- 282 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
50.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 50.000
TOTAL PROGRAMA: 75.025.089
- 283 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 23.826.120
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.770.607
13 LABORALES 11.112.489
14 OTRO PERSONAL 2.052.980
143 00 Sustituciones 1.752.000
143 01 Plus de festividad y nocturnidad 300.980
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
4.890.044
160 00 Seguridad Social 4.890.044
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.279.028
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.867
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
114.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.141.661
227 06 Estudios y trabajos técnicos 345.911
227 99 Otros 2.308.400
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.748.217
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
531.591
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 510.091
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Ayudas personales y técnicas para alumnos condiscapacidad
21.500
47 A EMPRESAS PRIVADAS 133.000
471 AYUDAS A CENTROS RESIDENCIALES DE TITULARIDAD PRIVADA
133.000
- 284 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 117.083.626
481 ESTANCIAS CONCERTADAS
481 01 Estancias Concertadas 84.000.000
481 02 Estancias concertadas. COVID-19 900.000
481 03 Unidades de Convivencia. Hijas de la Caridad 31.656
482 PLAN DE ACCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
482 01 Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM). Servicios de rehabailiación para personasdependientes
23.400
70.400
482 02 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Desarrollo autónomo y familiar y desupresión de barreras de comunicación para laatención de personas sordas de Cantabria
42.970
482 03 Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN). Atención a personascon enfermedades neuromusculares y sus familias
176.300
482 04 Coordinadora Cántabra de Asociaciones de Minusvalidos Físicos (COCEMFE-CANTABRIA).Programas de atención a personas dependientes
482 05 Fundación Síndrome de Down. Programas dirigidosa personas con sindrome de Down
120.300
32.500
482 06 Asociación Plena Inclusión Cantabria. Programa yactividades dirigidos a personas con discapacidadintelectual y sus familias
40.300
482 08 Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales (ADICAS). Estructura defuncionamiento de la central de información,apoyo y asesoramiento
27.800
482 09 Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventudcon Transtornos de Desarrollo Social y susFamilia(ANDARES). Apoyo a la infancia y juventudcon trastornos del desarrollo social
27.800
482 10 Asociación Cántabra de Enfermos de Fibromialgia (ACEF). Programa de atención y asistencia, asícomo favorecer la participación social de personasafectadas de fibromialgia
- 285 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
18.200
482 11 Comité Autonómico de Entidades Representantesde Personas con Discapacidad de Cantabria(CERMI). Proyecto de coordinación, asesoramientoy gestión de programas de atencion a personascon dispacidad
53.800
482 12 Asociación Cántabra para la Atención de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral (ASPACE). Proyectode promoción de la autonomía y mejora de lacalidad de vida de las personas afectadas porparálisiscerebral, daño cerebral y por otrossíndromes de similar etiología y/o evolución
18.200
482 13 Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria VISUAL. Apoyo a la implantación ymantenimiento de la plataforma de videointerpretación Svisual
20.000.000
485 PROMOCIÓN DE LA VIDA AUTÓNOMA 1.800.000
486 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 9.000.000
487 SERVICIO DE TELEASISTENCIA 700.000
484 PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
TOTAL PROGRAMA: 147.853.365
- 286 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.319.865
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 37.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
40.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.242.365
227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000
227 99 Otros 395.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.092.336
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
4.879.790
442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 4.879.790
46 A ENTIDADES LOCALES 100.000
461 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
100.000
6.112.546
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 ESTANCIAS CONCERTADAS 4.300.000
481 01 Estancias Concertadas en Centros de Menores 4.250.000
482 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 539.526
482 02 Fundación Amigó. Centro de Menores paraintervención de riesgo
160.176
482 03 Fundación Amigó. Programas de medidas a medioabierto
86.000
146.800
482 05 Cáritas. Programas de medidas a medio abierto 115.000
482 04 Fundación José Luis Díaz. Programas de medidas a medio abierto. Programas de prevención dirigidos amenores en situación de riesgo
- 287 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
27.000
482 07 Cruz Roja. Programa de Medidas de Ámbito Rural 3.550
485 PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
482 06 Fundación Diagrama. Programas de medidas amedio abierto
900.000
486 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE MENORES
486 01 Cáritas. Prevención menores situación de riego 76.700
486 02 Fundación José Luis Díaz. Medidas Judiciales Internamiento
17.320
486 03 Fundación Amigó. Medidas Judiciales Internamiento 55.500
486 04 Fundación Diagrama. Medidas judiciales internamiento
28.500
487 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
487 01 Plataforma Gitana "ROMANÉS". Plan de lucra contrala pobreza infantil
55.000
54.000
487 03 Cruz Roja. Plan de lucha contra la pobreza infantil 55.000
487 04 Cantabria Acoge. Programas de apoyo, inserción yorientación de personas inmigrantes
487 02 Nuevo Futuro. Plan de lucha contra la pobrezainfantil
31.000
TOTAL PROGRAMA: 14.412.201
- 288 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.164.300
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
46.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.103.300
227 99 Otros 350.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.600
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
82.600
481 COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANTABRIA. ATENCIÓN PODOLÓGICA A MAYORES
67.700
14.900
482 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AULAS DE LA TERCERA EDAD (UNATE). PROMOCIÓN ACTIVIDADESCULTURALES Y FORMATIVAS
TOTAL PROGRAMA: 1.246.900
- 289 -
TOTAL
75.025.089
147.853.365
14.412.201
1.246.900
238.537.555
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
50.000
50.000
C.7.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
85.000
85.000
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
INVERSIONES
C.6.
REALES
1.770.400
1.770.400
C.5. FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50.402.839
117.748.217
11.092.336
82.600
179.325.992
C.3. GASTOS FINANCIEROS
2.500
2.500
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
3.924.250
6.279.028
3.319.865
1.164.300
14.687.443
SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
C.1. GASTOS DE PERSONAL
18.790.100
23.826.120
42.616.220
A
Y
AL
FAMILI
SON
DENOMINACIÓN
PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCI
SON
AS
ER
A Y
PROMOCIÓN DE LA AU
R
A P
ÓN A LA
DEPENDENCIA
ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCI
E
Í
A P
ALES
OM
ÓN
ON
ATENCI
N
CI
MAYORES
T
E
TOTAL
AT
PROGRAMA
231A
231B
231C
231D
SERVICIO
00
00
00
00
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 00 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA
PROGRAMA 134N EMERGENCIAS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.364.051
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 201.333
14 OTRO PERSONAL 5.256.697
143 90 Personal integrado SEMCA 5.256.697
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.841.571
160 00 Seguridad Social 1.815.571
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.224.250
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 33.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
144.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.031.500
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000
226 02 Publicidad y propaganda 6.000
227 02 Valoraciones y peritajes 5.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.750
6 INVERSIONES REALES 780.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
405.000
375.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
TOTAL PROGRAMA: 9.368.301
- 293 -
TOTAL
9.368.301
9.368.301
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
780.000
780.000
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.224.250
1.224.250
SECCIÓN: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
7.364.051
7.364.051
DENOMINACIÓN
EMERGENCIAS
TOTAL
PROGRAMA
134N
SERVICIO
00
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES
TOTAL
8.025.970
113.434.873
137.092.168
144.645.018
143.520.433
38.738.694
31.995.355
546.821.129
25.901.806
970.731.438
C.9 PASIVOSFINANCIEROS
918.084
C.8 ACTIVOSFINANCIEROS
55.000
565.000
7.150.000
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES
C.7
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
758.296
12.348.689
12.689.351
29.406.292
6.104.100
7.407.459
9.679.000
110.000
C.6
INVERSIONES
REALES
358.000
17.051.894
13.825.060
77.696.729
14.473.636
780.500
2.161.891
19.851.988
2.788.800
15.802.485
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
1.000.000
C.4
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1.897.200
21.692.394
94.665.574
341.750
13.044.291
12.638.193
15.074.658
99.305.212
3.270.993
174.017.360
- 1 -
C.3 GASTOSFINANCIEROS
13.397
5.000
10.000
1.500
5.000
3.000
100
320.000
C.2 GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
1.494.720
16.349.337
6.487.499
34.691.086
45.262.890
10.249.690
1.589.188
51.221.235
5.227.637
310.595.864
C.1
GASTOS DE PERSONAL
4.221.050
57.017.952
8.833.865
19.221.102
41.323.324
7.964.711
5.757.159
359.610.694
14.504.276
469.995.729
DENOMINACIÓN
PARLAMENTO DE CANTABRIA
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
DESARROLLO RURAL, GAN
ADERI
A, PESCA,
ALIMENTACI
ÓN Y MEDIO
AM
BI
ECONOMÍA Y HACIENDA
CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCI
ALES
, FORM
ÓN
PROFESIONAL Y TURISMO
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
ACI
E
SANIDAD
ÓN
ENT
ACI
C
U
D
E
SEC.
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
TOTAL
89.703.932
100.056.330
474.902.476
2.887.033
238.537.555
9.368.301
3.076.362.511
C.9 PASIVOSFINANCIEROS
9.608.005
415.342.476
425.868.565
C.8 ACTIVOSFINANCIEROS
50.000
7.820.000
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES
C.7
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
51.187.584
330.000
240.000
85.000
130.345.771
C.6
INVERSIONES
REALES
6.891.634
1.130.500
288.157
1.770.400
780.000
175.651.674
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
1.000.000
C.4
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
10.467.868
86.825.358
598.682
179.325.992
713.165.525
- 2 -
C.3 GASTOSFINANCIEROS
1.285.635
3.000
59.526.800
2.500
61.175.932
C.2 GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
3.178.527
2.402.889
33.200
399.070
14.687.443
1.224.250
505.094.525
C.1
GASTOS DE PERSONAL
7.084.679
9.364.583
1.361.124
42.616.220
7.364.051
1.056.240.519
AS DE
CANTABRI
DENOMINACIÓN
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
DEUDA PÚBLICA
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
CIO DE EMERGENCI
A
SERVI
TOTAL
SEC.
12
13
14
15
16
17
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOSY OTROS ENTES
AUTONÓMICOS
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
-
PRESUPUESTOS DE INGRESOS
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
R
T
ÍC
U
LO
CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
30 TASAS 43.000
301 DENOMINACIONES Y MARCAS DE CALIDAD 43.000
33 VENTA DE BIENES
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.500
381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 500
382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.000
39 OTROS INGRESOS 1.000
391 RECARGOS Y MULTAS 500
399 INGRESOS DIVERSOS 500
TOTAL CAPÍTULO: 45.500
- 303 -
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
R
T
ÍC
U
LO
CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 904.780
451 GOBIERNO DE CANTABRIA 904.780
TOTAL CAPÍTULO: 904.780
- 304 -
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
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A
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T
ÍC
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CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
5 INGRESOS PATRIMONIALES
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500
520 INTERESES BANCARIOS 500
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 500
591 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 500
TOTAL CAPÍTULO: 1.000
- 305 -
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
R
T
ÍC
U
LO
CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 82.900
751 GOBIERNO DE CANTABRIA 82.900
TOTAL CAPÍTULO: 82.900
- 306 -
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
R
T
ÍC
U
LO
CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
10.000
832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 10.000
87 REMANENTE DE TESORERÍA 382.772
870 REMANENTE DE TESORERÍA 382.772
TOTAL CAPÍTULO: 392.772
- 307 -
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO
IMPORTEOPERACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 45.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 904.780
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 951.280
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.900
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.900
8 ACTIVOS FINANCIEROS 392.772
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 392.772
T O T A L I N G R E S O S 1.426.952
- 308 -
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
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T
ÍC
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CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
300
329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVI CIOS
300
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 300
381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 150
01 .- Generales 150
382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 150
01 .- Generales 150
TOTAL CAPÍTULO: 600
- 309 -
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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T
ÍC
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 624.460
415 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 624.460
44 DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 800.000
451 GOBIERNO DE CANTABRIA 800.000
TOTAL CAPÍTULO: 1.424.460
- 310 -
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
R
T
ÍC
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NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
5 INGRESOS PATRIMONIALES
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.217
591 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.217
TOTAL CAPÍTULO: 3.217
- 311 -
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
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T
ÍC
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NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 34.296
751 GOBIERNO DE CANTABRIA 34.296
TOTAL CAPÍTULO: 34.296
- 312 -
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
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T
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LO
CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
32.000
832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 32.000
01 .- Administración General 32.000
87 REMANENTE DE TESORERÍA 70.611
870 REMANENTE DE TESORERÍA 70.611
TOTAL CAPÍTULO: 102.611
- 313 -
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO
IMPORTEOPERACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.424.460
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.217
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.428.277
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.296
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.296
8 ACTIVOS FINANCIEROS 102.611
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 102.611
T O T A L I N G R E S O S 1.565.184
- 314 -
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
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ÍTU
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ÍC
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LO
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NC
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TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 500
381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 250
382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 250
39 OTROS INGRESOS 500
399 INGRESOS DIVERSOS 500
TOTAL CAPÍTULO: 1.000
- 315 -
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CA
P
ÍTU
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A
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T
ÍC
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NC
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TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.323.070
451 GOBIERNO DE CANTABRIA 2.323.070
TOTAL CAPÍTULO: 2.323.070
- 316 -
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
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T
ÍC
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CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 387.822
751 GOBIERNO DE CANTABRIA 387.822
TOTAL CAPÍTULO: 387.822
- 317 -
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
A
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T
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CO
NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
3.000
832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 3.000
87 REMANENTE DE TESORERÍA 177.000
870 REMANENTE DE TESORERÍA 177.000
TOTAL CAPÍTULO: 180.000
- 318 -
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO
IMPORTEOPERACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.323.070
5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.324.070
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 387.822
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 387.822
8 ACTIVOS FINANCIEROS 180.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 180.000
T O T A L I N G R E S O S 2.891.892
- 319 -
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
ÍTU
LO
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R
T
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EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 995.216
451 GOBIERNO DE CANTABRIA 995.216
TOTAL CAPÍTULO: 995.216
- 320 -
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
A
P
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T
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NC
EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.100
751 GOBIERNO DE CANTABRIA 5.100
TOTAL CAPÍTULO: 5.100
- 321 -
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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P
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EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
10.000
832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 10.000
TOTAL CAPÍTULO: 10.000
- 322 -
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO
IMPORTEOPERACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 995.216
5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 995.216
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.100
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.100
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000
T O T A L I N G R E S O S 1.010.316
- 323 -
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9.400.777
451 GOBIERNO DE CANTABRIA 9.400.777
TOTAL CAPÍTULO: 9.400.777
- 324 -
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
5 INGRESOS PATRIMONIALES
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500
520 INTERESES BANCARIOS 500
TOTAL CAPÍTULO: 500
- 325 -
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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ÍTU
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CO
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EP
TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.574.000
751 GOBIERNO DE CANTABRIA 1.574.000
TOTAL CAPÍTULO: 1.574.000
- 326 -
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C
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TO
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
(Euros sincéntimos)
CONCEPTO
(Euros sincéntimos)
ARTÍCULO
(Euros sincéntimos)
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
5.000
832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 5.000
87 REMANENTE DE TESORERIA 403.295
870 REMANENTE DE TESORERÍA 403.295
TOTAL CAPÍTULO: 408.295
- 327 -
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO
IMPORTEOPERACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.400.777
5 INGRESOS PATRIMONIALES 500
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.401.277
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.574.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.574.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 408.295
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 408.295
T O T A L I N G R E S O S 11.383.572
- 328 -
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
-
PRESUPUESTOS DE GASTOS
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
ÍNDICE DE PROGRAMAS
ÍNDICE DE PROGRAMAS
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
01 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
- 333 -
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 431.583
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 342.622
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
88.961
160 00 Seguridad Social 82.961
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 864.469
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
20.256
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 819.213
226 02 Publicidad y propaganda 172.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 306.680
227 99 Otros 15.850
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000
3 GASTOS FINANCIEROS 1.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
1.000
352 INTERESES DE DEMORA 500
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
37.000
481 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES 15.000
483 BECAS 22.000
- 337 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
6 INVERSIONES REALES 82.900
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
26.500
14.400
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
42.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
10.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000
TOTAL PROGRAMA: 1.426.952
- 338 -
TOTAL
1.426.952
1.426.952
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
10.000
10.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
82.900
82.900
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
37.000
37.000
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
1.000
1.000
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
864.469
864.469
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
431.583
431.583
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
DENOMINACIÓN
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
TOTAL
PROGRAMA
413B
SERVICIO
01
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 528.486
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 349.742
13 LABORALES 22.109
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
92.185
160 00 Seguridad Social 92.185
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 874.771
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
18.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 522.325
227 06 Estudios y trabajos técnicos 3.000
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 332.946
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.658
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 95.658
415 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
95.658
6 INVERSIONES REALES 22.269
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
1.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
21.269
- 343 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
12.000
781 PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 12.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 32.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
32.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 32.000
TOTAL PROGRAMA: 1.565.184
- 344 -
TOTAL
1.565.184
1.565.184
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
32.000
32.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
12.000
12.000
C.6. INVERSIONES
REALES
22.269
22.269
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
95.658
95.658
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
874.771
874.771
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
528.486
528.486
A
DENOMINACIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA R
E
ABRI
T
AN
E
D
C
AL
ON
GI
TOTAL
PROGRAMA
921S
SERVICIO
01
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.191.931
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 731.619
13 LABORALES 141.632
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
254.230
160 00 Seguridad Social 251.730
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 926.794
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.400
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
354.682
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 551.582
226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000
226 02 Publicidad y propaganda 22.886
227 06 Estudios y trabajos técnicos 199.000
227 99 Otros 8.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.130
3 GASTOS FINANCIEROS 500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
500
352 INTERESES DE DEMORA 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.400
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
45.000
- 349 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
435 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. DESARROLLO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
435 01 Desarrollo de actuaciones medioambientales 45.000
46 A ENTIDADES LOCALES 60.000
461 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
21.500
462 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD
38.500
271.400
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 ASOCIACIÓN BOSQUES DE CANTABRIA. PROGRAMA ACTUAMOSFRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
21.500
481 ASOCIACIÓN RED CAMBERA. VOLUNTARIADO AL PROYECTO RIOS Y PROYECTO BSALERT
50.000
482 ASOCIACIÓN CENTINELAS. PROGRAMA CENTINELAS COASTWATCH
21.500
484 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD
68.500
23.900
485 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE COSTAQUEBRADA
486 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN
21.500
487 SEO/BIRD/LIFE CANTABRIA. PROGRAMA DE COOPERACIÓN EINVESTIGACIÓN
21.500
488 FUNDACIÓN OSO PARDO. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN
21.500
21.500
489 FUNDACIÓN CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. PROGRAMA DECOOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN
6 INVERSIONES REALES 393.267
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
26.020
- 350 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
48.200
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
319.047
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
3.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 3.000
TOTAL PROGRAMA: 2.891.892
- 351 -
TOTAL
2.891.892
2.891.892
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
3.000
3.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.6. INVERSIONES
REALES
393.267
393.267
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
376.400
376.400
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
500
500
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
926.794
926.794
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
1.191.931
1.191.931
DENOMINACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
TOTAL
PROGRAMA
456D
SERVICIO
01
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 748.384
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 526.350
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
157.584
160 00 Seguridad Social 150.584
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 165.432
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
11.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 147.832
226 02 Publicidad y propaganda 2.500
227 06 Estudios y trabajos técnicos 132.032
227 99 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.400
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
81.400
481 PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA 10.000
483 BECAS 71.400
6 INVERSIONES REALES 5.100
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
5.000
- 355 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
100
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
10.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000
TOTAL PROGRAMA: 1.010.316
- 356 -
TOTAL
1.010.316
1.010.316
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
10.000
10.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
C.6. INVERSIONES
REALES
5.100
5.100
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
81.400
81.400
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
165.432
165.432
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
748.384
748.384
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
DENOMINACIÓN
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
TOTAL
PROGRAMA
931A
SERVICIO
01
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2021
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.745.629
10 ALTOS CARGOS 64.450
12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.526.570
13 LABORALES 34.901
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.119.708
160 00 Seguridad Social 1.109.708
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.808.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.472.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
54.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.261.000
226 02 Publicidad y propaganda 2.000
226 17 Remuneraciones a Agentes Mediadores Independientes. Registradores de la propiedad.
Recaudadores
1.400.000
227 02 Valoraciones y peritajes 70.000
227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 247.148
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.000
411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
7.000
11.985
44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
444 01 Universidad de Cantabria: Programa Máster Universitario en Tributación. Formación
11.985
- 361 -
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
228.163
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA
481 01 Formación práctica en materia tributaria 139.801
481 02 Jornadas Análisis económico y sistema fiscal 48.000
482 TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE CANTABRIA. ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓNPRÁCTICA DE LOS COLEGIADOS
12.000
483 BECAS 22.362
484 DELEGACIÓN DE CANTABRIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES
FORMATIVAS
6.000
6 INVERSIONES REALES 1.577.295
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
46.000
1.531.295
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
5.000
831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 5.000
TOTAL PROGRAMA: 11.383.572
- 362 -
TOTAL
11.383.572
11.383.572
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
5.000
5.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
C.6. INVERSIONES
REALES
1.577.295
1.577.295
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
C.5. FONDO DE
CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
247.148
247.148
C.3. GASTOS
FINANCIEROS
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
3.808.500
3.808.500
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
5.745.629
5.745.629
DENOMINACIÓN
APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PROGRAMA
932A
SERVICIO
01
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1.426.952
1.565.184
2.891.892
1.010.316
TOTAL
11.383.572
18.277.916
C.9. PASIVOS
FINANCIEROS
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
60.000
C.8. ACTIVOS
FINANCIEROS
10.000
32.000
3.000
10.000
5.000
C.7.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
12.000
12.000
C.6. INVERSIONES
REALES
82.900
22.269
393.267
5.100
1.577.295
2.080.831
C.4.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
37.000
95.658
376.400
81.400
247.148
837.606
FINANCIEROS
1.500
C.3. GASTOS
1.000
500
C.2. GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
864.469
874.771
926.794
165.432
3.808.500
6.639.966
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
431.583
528.486
1.191.931
748.384
5.745.629
8.646.013
A
CA
ARI
DENOMINACIÓN
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARI
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACI
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
ÓN PÚBLI
ABR
ÓN TRIBUT
TOTAL
A
A CÁNT
A DE
ADMINISTRACI
REGIONAL
AGENCI
EMPRESA
03
04
05
09
12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
2021
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ÍNDICE
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
*Instituto de Finanzas de Cantabria....................................................... 9
*Fundación Marqués de Valdecilla........................................................ 19
*Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social , Fundación
del Sector Público -Medio Propio.......................................................... 31
*Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria .............. 43
*Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria.......................... 55
*Fundación Fondo Cantabria Coopera .................................................. 67
*Fundación Festival Internacional de Santander ...................................... 79
*Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria .......................... 91
*Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica ...................... 103
*Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla ....................... 115
*Fundación Camino Lebaniego............................................................. 127
*Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L....................... 139
*Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. ............. 149
*Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. ............... 159
* Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. ...................... 169
*El Soplao, S.L. ....................................................................................... 179
*Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. ........................ 189
*Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. ......................... 199
*Suelo Industrial de Cantabria, S.L. ........................................................... 209
*Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L............... 219
*Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo ............................. 229
*Hospital Virtual Valdecilla, S.L. .................................................................. 239
*Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. ............................... 249
*Ciudad de Transportes de Santander, S.A. .............................................. 259
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
2021
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ÍNDICE
OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL
* Fondo de Derribos de Cantabria ................................................................ 271
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
2021
SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
2021
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
OPERACIONES CONTINUADAS
-
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 3.335.951 2.885.000 3.480.000 3.420.000 3.355.000a) Ventas 3.335.951 2.885.000 3.480.000 3.420.000 3.355.000b) Prestaciones de servicios
-
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN
-
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO
-
APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos
-
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:
-
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio
- De la Administración de la Comunidad Autónoma
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
-
GASTOS DE PERSONAL: -361.045 -377.000 -497.700 -502.677 -507.704a) Sueldos, salarios y asimilados -282.003 -289.000 -385.000 -388.850 -392.739b) Cargas sociales -79.042 -88.000 -112.700 -113.827 -114.965c) Provisiones
-
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -3.196.541 -3.903.000 -3.269.309 -3.205.323 -3.135.296a) Servicios exteriores -3.191.104 -3.899.900 -3.265.809 -3.201.823 -3.131.796b) Tributos -5.437 -3.100 -3.500 -3.500 -3.500c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente
-
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -12.253 -5.000 -12.991 -12.000 -12.000
-
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 250.000 250.000
-
EXCESO DE PROVISIONES
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS
-
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros
-
DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN
-
OTROS RESULTADOS 270
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 16.381 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000
- 9 -
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
INGRESOS FINANCIEROS: 3.304a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
-
De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.304
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros 3.304
-
-
GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones
-
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta
-
DIFERENCIAS DE CAMBIO
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: -6.494a) Deterioros y pérdidas -6.494b) Resultados por enajenaciones y otras
-
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -3.190
-
RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 13.191 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000
-
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -21.506
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -8.315 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000
-
-
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
-
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -8.315 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000
- 10 -
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN
-
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 13.191 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000
-
AJUSTES DEL RESULTADO -234.557 -245.000 12.991 12.000 12.000a) Amortización del inmovilizado 12.253 5.000 12.991 12.000 12.000b) Correcciones valorativas por deterioro 6.494c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -250.000 -250.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -3.304h) Gastos financieros
i ) Diferencias de cambio
j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos
l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación
-
CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 22.301.216 15.646.595 -17.483.132 8.011.867 6.396.334a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -2.565.391 -149.236 3.237.896 2.625.457 2.607.691c) Otros activos corrientes 8.472.895 15.177.409 -48.000 4.600.000 3.099.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar -22.875 -3.907 -7.188 94 95e) Otros pasivos corrientes -569.523 -509.217 30.160 32.316 34.549f) Otros activos y pasivos no corrientes 16.986.109 1.131.546 -20.696.000 754.000 655.000
-
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -320.757 -25.062a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 3.304d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) -324.061 -25.062
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 21.759.093 14.226.533 -17.770.141 7.723.867 6.108.334
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN
-
PAGOS POR INVERSIONES -30.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -30.000c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio
-
COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -30.000
- 11 -
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN
-
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO 6.314.414 250.000
-
Emisión de instrumentos de patrimonio 6.064.414b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 250.000 250.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 250.000 250.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
-
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -7.749.479 -5.120.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585a) Emisión
-
Obligaciones y valores similares
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con empresas del grupo y asociadas
-
Préstamos procedentes del Sector Público
-
Otras
-
Devolución y amortización de -7.749.479 -5.120.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585
-
-
Obligaciones y valores similares
-
Deudas con entidades de crédito -7.749.479 -5.120.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585
-
Deudas con empresas del grupo y asociadas
-
Otras
-
PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE
OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
-
Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)
-
-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO
-
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
-1.435.065 -4.870.482 -5.238.720 -5.301.036 -5.365.585
20.324.028 9.356.051 -23.038.861 2.422.831 742.750
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 7.289.323 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371 17.096.121
- 12 -
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
ACTIVO NO CORRIENTE 56.478.170 55.366.686 76.079.695 75.313.695 74.646.695
-
INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.633 931 21.931 12.931 3.9311. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible 1.633 931 21.931 12.931 3.931
-
INMOVILIZADO MATERIAL 4.103 12.745 8.753 5.753 2.7531. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos 4.103 12.745 8.753 5.753 2.753
-
INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones
-
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y
ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 54.822.973 53.703.548 74.399.548 73.645.548 72.990.5481. Instrumentos de patrimonio 175 175 175 175 1752. Créditos a terceros 54.822.798 53.703.373 74.399.373 73.645.373 72.990.3733. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.649.462 1.649.462 1.649.462 1.649.462 1.649.462
-
-
ACTIVO CORRIENTE 65.600.244 59.928.121 33.699.364 28.896.738 23.932.797
-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
-
EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores
-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR 14.155.369 14.304.605 11.066.709 8.441.252 5.833.5621. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 14.155.369 14.304.605 11.066.709 8.441.252 5.833.5624. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
- 13 -
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y
ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 23.829.472 8.652.063 8.700.063 4.100.063 1.001.0631. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 14.095.511 8.652.063 8.700.063 4.100.063 1.001.0633. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 9.733.961
-
PERIODIFICACIONES 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052
-
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371 17.096.1211. Tesorería 27.613.350 36.969.401 13.930.540 16.353.371 17.096.1212. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO 122.078.414 115.294.807 109.779.059 104.210.433 98.579.492
- 14 -
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PATRIMONIO NETO 34.405.247 33.255.247 32.955.247 32.655.247 32.355.247
A1) FONDOS PROPIOS 36.219.404 35.069.404 34.769.404 34.469.404 34.169.404
-
CAPITAL 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0411. Capital escriturado 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0412. (Capital no exigido)
-
PRIMA DE EMISION
-
RESERVAS 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3041. Legal y estatutarias 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3042. Otras reservas
-
(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO
PROPIAS)
-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.375 6.060 -1.143.940 -1.443.940 -1.743.9401. Remanente 14.375 6.0602. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -1.143.940 -1.443.940 -1.743.940
-
OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS
-
RESULTADO DEL EJERCICIO -8.315 -1.150.000 -300.000 -300.000 -300.000
-
(DIVIDENDO A CUENTA)
-
OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157
-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA
VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157 -1.814.157
-
OTROS
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS
-
-
PASIVO NO CORRIENTE 80.819.046 75.698.564 70.459.844 65.158.808 59.793.224
-
PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones
-
DEUDAS A LARGO PLAZO 80.819.046 75.698.564 70.459.844 65.158.808 59.793.2241. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 38.268.469 33.068.469 27.829.749 22.528.713 17.163.1283. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 42.550.577 42.630.095 42.630.095 42.630.095 42.630.095
-
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO
-
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
- 15 -
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PASIVO CORRIENTE 6.854.121 6.340.996 6.363.968 6.396.377 6.431.021
-
PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 12.122
-
DEUDAS A CORTO PLAZO 6.814.681 6.317.586 6.347.745 6.380.061 6.414.6101. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 6.435.977 5.951.117 5.981.277 6.013.592 6.048.1413. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 378.704 366.469 366.469 366.469 366.469
-
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
-
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR 27.318 23.410 16.222 16.316 16.4111. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3.022 6.831 6.831 6.831 6.8313. Acreedores varios 24.296 16.580 9.392 9.486 9.5804. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes
-
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 122.078.414 115.294.807 109.779.059 104.210.433 98.579.492
- 16 -
2021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
OPERACIONES CONTINUADAS
-
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 3.069.179 7.129.232 6.186.322 1.043.973 1.043.973a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al
excedente de ejercicio 3.069.179 7.129.232 6.186.322 1.043.973 1.043.973
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.985.384 6.804.161 6.105.202 962.853 962.853
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 39.856 61.120
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros 43.939 263.951 81.120 81.120 81.120
-
Reintegro de ayudas y asignaciones
-
-
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL 2.464.465 5.418.753 5.512.000 5.512.000 5.512.000
-
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -140.953 -391.074 -131.817 -131.817 -131.754a) Ayudas monetarias -82.225 -125.878 -130.515 -130.515 -130.515b) Ayudas no monetarias -58.728 -265.196 -1.302 -1.302 -1.239c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
-
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 662.037
-
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU
ACTIVO
-
APROVISIONAMIENTOS -3.585.706 -7.664.249 -8.098.696 -3.413.845 -3.413.845
-
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 38.745 86.017 83.214 78.837 78.837
-
GASTOS DE PERSONAL: -1.774.177 -3.760.535 -3.991.500 -3.367.531 -3.367.531a) Sueldos, salarios y asimilados -1.356.001 -2.823.734 -3.044.742 -2.578.445 -2.578.445b) Indemnizaciones -634 -4.558 -3.533 -154 -154c) Cargas sociales -417.542 -932.243 -943.225 -788.932 -788.932d) Provisiones
-
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -387.442 -771.658 -936.494 -735.380 -735.380a) Servicios exteriores -386.216 -765.748 -930.069 -728.955 -728.955b) Tributos -1.226 -5.910 -6.425 -6.425 -6.425c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente
-
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -56.925 -106.832 -107.092 -107.528 -100.114
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE
CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 2.106 2.691 1.627 1.419 503
-
EXCESO DE PROVISIONES
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL
INMOVILIZADO: -761
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -761
-
-
DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE
NEGOCIOS
-
OTROS RESULTADOS
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 290.568 -57.655 -1.482.436 -1.119.872 -1.113.311
- 19 -
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
INGRESOS FINANCIEROS: 4.696 18 6.000 6.000 6.000a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 4.677 18 6.000 6.000 6.000
a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros 4.677 18 6.000 6.000 6.000
-
De valores negociables y otros instrumentos financieros 19
b1) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros 19
-
-
GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones
-
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
-
-
DIFERENCIAS DE CAMBIO
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 11.532
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 11.532
-
-
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
-
INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS
FINANCIEROS
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)
295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311
-
-
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA -16.475
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS 2.994.680 7.226.824 6.486.322 1.043.973 1.043.973
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS
AJUSTES
-
EFECTO IMPOSITIVO
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)
- 20 -
4.696 11.550 6.000 6.000 6.000
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311
-
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311
-
-
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)
2.978.205 7.226.824 6.486.322 1.043.973 1.043.973
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -3.071.285 -7.131.923 -6.487.949 -1.045.392 -1.044.476
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)
-3.071.285 -7.131.923 -6.487.949 -1.045.392 -1.044.476
-
-
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)
-93.080 94.901 -1.627 -1.419 -503
-
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
-
AJUSTES POR ERRORES
-
VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 30.000
-
OTRAS VARIACIONES 5.809.743
-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)
6.041.927 48.796 -1.478.063 -1.115.291 -1.107.814
- 21 -
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311
-
AJUSTES DEL RESULTADO -9.718 104.123 99.465 100.109 93.611a) Amortización del inmovilizado 56.925 106.832 107.092 107.528 100.114b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -2.106 -2.691 -1.627 -1.419 -503e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -4.696 -18 -6.000 -6.000 -6.000h) Gastos financieros
i ) Diferencias de cambio
j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -59.841
-
CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.227.209 -754.231 1.781.043 1.112.296 1.012.295a) Existencias -674.390 -666b) Deudores y otras cuentas a cobrar 4.078.971 -345.466 1.010.000 -282.853 -382.853c) Otros activos corrientes -1.504 765d) Acreedores y otras cuentas a pagar 855.529 -192.523 965.044 1.589.149 1.589.148e) Otros pasivos corrientes -3.028.299 -60.593f) Otros activos y pasivos no corrientes -3.098 -155.748 -194.001 -194.000 -194.000
-
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN 4.696
-
Pagos de intereses b) Cobros de dividendos 4.677c) Cobros de intereses 19d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN
-
PAGOS POR INVERSIONES -230.657 -47.939 -570.741 -70.742 -70.804a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -230.657 -47.939 -570.741 -70.742 -70.804d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN (6+7) -230.657 -47.939 -570.741 -70.742 -70.804
- 22 -
1.517.451 -696.213 404.072 98.533 -1.405
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN
-
COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE
PATRIMONIO 30.000
-
Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social 30.000b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- De la Administración de la Comunidad Autónoma
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
-
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO
FINANCIERO
-
Emisión
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados
-
Préstamos procedentes del Sector Público
-
Otras deudas
-
Devolución y amortización de
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Otras deudas
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
-
-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO
-
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
30.000
1.316.794 -744.152 -166.669 27.791 -72.209
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.316.794 572.642 405.973 433.764
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.316.794 572.642 405.973 433.764 361.555
- 23 -
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
ACTIVO NO CORRIENTE 1.541.450 1.481.999 1.945.648 1.908.862 1.879.552
-
INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.832 741. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 7.832 746. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible
-
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico
-
INMOVILIZADO MATERIAL 1.356.908 1.305.773 1.769.496 1.732.710 1.703.4001. Terrenos y construcciones 1.027.000 1.008.110 989.220 970.331 951.4412. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 329.908 297.663 280.276 262.379 251.9593. Inmovilizado en curso y anticipos 500.000 500.000 500.000
-
INVERSIONES INMOBILIARIAS
-
Terrenos 2. Construcciones
-
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 176.710 176.152 176.152 176.152 176.1521. Instrumentos de patrimonio 176.710 176.152 176.152 176.152 176.1522. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
-
ACTIVO CORRIENTE 9.260.688 8.861.903 7.685.234 7.995.878 8.306.522
-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
-
EXISTENCIAS 1.937.829 1.938.495 1.938.495 1.938.495 1.938.4951. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 43.254 43.254 43.254 43.254 43.2543. Productos en curso 4. Productos terminados 1.894.364 1.894.364 1.894.364 1.894.364 1.894.3645. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 211 877 877 877 877
-
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros
- 24 -
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR 5.998.097 6.343.563 5.333.563 5.616.416 5.999.2691. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.394.652 966.217 966.217 966.217 966.2172. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios -3.631 -3.631 -3.631 -3.631 -3.6314. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.607.076 5.380.977 4.370.977 4.653.830 5.036.6837. Fundadores por desembolsos exigidos
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 7.968 7.203 7.203 7.203 7.2031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 7.968 7.203 7.203 7.203 7.203
-
PERIODIFICACIONES
-
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES 1.316.794 572.642 405.973 433.764 361.5551. Tesorería 1.316.794 572.642 405.973 433.764 361.5552. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO 10.802.138 10.343.902 9.630.882 9.904.740 10.186.074
- 25 -
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PATRIMONIO NETO 6.041.928 5.993.132 4.515.068 3.399.777 2.291.963
A1) FONDOS PROPIOS 6.114.880 6.068.776 4.592.339 3.478.467 2.371.156
-
DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)
-
RESERVAS 1. Estatutarias 2. Otras reservas
-
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.789.616 6.084.881 6.038.775 4.562.339 3.448.467
-
Remanente 5.732.350 6.027.615 5.981.509 4.505.073 3.391.2012. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 57.266 57.266 57.266 57.266 57.266
-
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 295.264 -46.105 -1.476.436 -1.113.872 -1.107.311
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -82.866 -82.866 -82.866 -82.866 -82.866
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA -82.866 -82.866 -82.866 -82.866 -82.866
-
OPERACIONES DE COBERTURA
-
OTROS
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS 9.914 7.222 5.595 4.176 3.673
-
SUBVENCIONES 8.969 7.217 5.590 4.171 3.668
-
DONACIONES Y LEGADOS 945 5 5 5 5
-
-
PASIVO NO CORRIENTE 2.728.472 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.148
-
PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones
-
DEUDAS A LARGO PLAZO 2.728.472 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.1481. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.728.472 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.148
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
A LARGO PLAZO
-
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
- 26 -
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PASIVO CORRIENTE 2.031.738 1.778.622 2.743.666 4.332.815 5.921.963
-
PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
-
PROVISIONES A CORTO PLAZO
-
DEUDAS A CORTO PLAZO 97.386 36.793 36.793 36.793 36.7931. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 97.386 36.793 36.793 36.793 36.793
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
-
BENEFICIARIOS - ACREEDORES 248.784 200.025 200.025 200.025 200.025
-
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR 1.685.568 1.541.804 2.506.848 4.095.997 5.685.1451. Proveedores 1.476.409 1.332.591 2.297.635 3.886.784 5.475.9322. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.723 6.429 6.429 6.429 6.4295. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 185.548 186.896 186.896 186.896 186.8967. Anticipos recibidos por pedidos 15.888 15.888 15.888 15.888 15.888
-
PERIODIFICACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 10.802.138 10.343.902 9.630.882 9.904.740 10.186.074
- 27 -
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
2021
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO- MEDIO PROPIO
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
OPERACIONES CONTINUADAS
-
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 2.717.766 2.469.071 2.952.197 3.133.000 3.133.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 32.487 32.571 33.000 33.000 33.000c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.480.431 1.252.524 2.053.897 2.400.000 2.400.000d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al
excedente de ejercicio 1.204.848 1.183.976 865.300 700.000 700.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 102.000 91.176 365.300
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 1.102.848 1.092.800 500.000 700.000 700.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
Reintegro de ayudas y asignaciones
-
-
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL 254.037 63.872 151.000 200.000 250.000
-
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
-
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN
-
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO
-
APROVISIONAMIENTOS -785.583 -710.355 -239.590 -500.000 -520.000
-
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 279.138 350.000 7.000 8.000 9.000
-
GASTOS DE PERSONAL: -1.883.123 -2.054.999 -2.414.918 -2.401.672 -2.425.634a) Sueldos, salarios y asimilados -1.455.502 -1.579.396 -1.913.201 -1.907.075 -1.926.109b) Indemnizaciones -2.563 -3.248 -1.761 -1.761 -1.761c) Cargas sociales -425.057 -472.355 -499.956 -492.836 -497.764d) Provisiones
-
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -366.399 -391.847 -463.180 -405.000 -405.000a) Servicios exteriores -351.970 -376.787 -448.132 -390.000 -390.000b) Tributos -14.429 -15.061 -15.048 -15.000 -15.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente
-
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -145.205 -147.799 -147.400 -150.000 -160.000
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 144.291 147.799 147.400 150.000 160.000
-
EXCESO DE PROVISIONES 68.205
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: 650a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 650
-
DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS
-
OTROS RESULTADOS -2.746 -408 -400 -500 -500
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 281.031 -274.666 -7.892 33.828 40.866
- 31 -
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros
-
De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros
-
-
GASTOS FINANCIEROS: -2.033 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -2.033 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100c) Por actualización de provisiones
-
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
-
-
DIFERENCIAS DE CAMBIO
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
-
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
-
INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS
FINANCIEROS
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)
278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766
-
-
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS 1.532.918 1.563.976 900.300 745.000 745.000
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS
AJUSTES
-
EFECTO IMPOSITIVO
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)
- 32 -
-2.033 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766
-
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766
-
-
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)
1.532.918 1.563.976 900.300 745.000 745.000
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -1.620.322 -1.620.000 -960.000 -775.000 -775.000
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)
-1.620.322 -1.620.000 -960.000 -775.000 -775.000
-
-
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)
-87.403 -56.024 -59.700 -30.000 -30.000
-
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
-
AJUSTES POR ERRORES
-
VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
-
OTRAS VARIACIONES
-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)
191.595 -332.791 -69.692 1.728 8.766
- 33 -
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766
-
AJUSTES DEL RESULTADO -66.683 2.100 2.100 2.100 2.100a) Amortización del inmovilizado 145.205 147.799 147.400 150.000 160.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones -66.948d) Imputación de subvenciones -144.291 -147.799 -147.400 -150.000 -160.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado -650f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 2.100 2.100 2.100 2.100
i ) Diferencias de cambio
j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos
-
CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -15.964 132.362 -26.233 -84.228 -116.416a) Existencias 806 69b) Deudores y otras cuentas a cobrar -62.422 23.869 -20.000 23.500 -8.650c) Otros activos corrientes -2.371 1.439 -80 60d) Acreedores y otras cuentas a pagar 45.318 106.986 -6.153 -107.788 -107.766e) Otros pasivos corrientes 2.706f) Otros activos y pasivos no corrientes
-
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
-
Pagos de intereses -2.100 -2.100 -2.100 -2.100b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN
-
PAGOS POR INVERSIONES -31.674 -67.823 -41.475 -24.000 -31.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -13.482 -11.633 -13.275 -7.000 -7.000c) Inmovilizado material -20.077 -56.190 -28.200 -17.000 -24.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros 1.884g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
COBROS POR DESINVERSIONES 650a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 650d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN (6+7) -31.024 -67.823 -41.475 -24.000 -31.000
- 34 -
196.351 -144.405 -36.225 -52.500 -77.650
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN
-
COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE
PATRIMONIO 44.383 91.775 87.700 120.000 130.000
-
Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 44.383 91.775 87.700 120.000 130.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 44.383 91.775 87.700 120.000 130.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
-
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO
FINANCIERO -150.000
-
Emisión
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados
-
Préstamos procedentes del Sector Público
-
Otras deudas
-
Devolución y amortización de -150.000
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito -150.000
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Otras deudas
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
-
-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO
-
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
-105.617 91.775 87.700 120.000 130.000
59.710 -120.452 10.000 43.500 21.350
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 160.742 220.452 100.000 110.000 153.500
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 220.452 100.000 110.000 153.500 174.850
- 35 -
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
ACTIVO NO CORRIENTE 5.538.128 5.456.894 5.350.970 5.224.970 5.095.970
-
INMOVILIZADO INTANGIBLE 24.592 27.725 32.000 30.000 28.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 24.592 27.725 32.000 30.000 28.0006. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible
-
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico
-
INMOVILIZADO MATERIAL 5.512.461 5.428.095 5.317.895 5.193.895 5.066.8951. Terrenos y construcciones 5.385.331 5.312.832 5.201.832 5.090.832 4.979.8322. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 127.130 115.263 116.063 103.063 87.0633. Inmovilizado en curso y anticipos
-
INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.075 1.075 1.075 1.075 1.0751. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075
-
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
-
ACTIVO CORRIENTE 513.818 367.990 398.070 418.010 448.010
-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
-
EXISTENCIAS 12.069 12.000 12.000 12.000 12.0001. Bienes destinados a la actividad 12.069 12.000 12.000 12.000 12.0002. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores
-
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA 274.851 251.992 272.755 249.755 258.4051. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 274.851 251.992 272.755 249.755 258.405
- 36 -
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR 3.773 2.763 2.000 1.500 1.5001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4982. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 2.512 2.000 2.000 1.500 1.5004. Personal 763 7635. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.462 15 65 55 551. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.462 15 65 55 55
-
PERIODIFICACIONES 1.212 1.220 1.250 1.200 1.200
-
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES 220.452 100.000 110.000 153.500 174.8501. Tesorería 220.452 100.000 110.000 153.500 174.8502. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO 6.051.946 5.824.884 5.749.040 5.642.980 5.543.980
- 37 -
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PATRIMONIO NETO 5.674.405 5.341.614 5.271.923 5.273.651 5.282.417
A1) FONDOS PROPIOS 202.590 -74.176 -84.168 -52.440 -13.674
-
DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 18.030 18.030 18.030 18.030 18.0301. Dotación fundacional / Fondo social 18.030 18.030 18.030 18.030 18.0302. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)
-
RESERVAS -92.528 184.560 184.560 184.560 184.5601. Estatutarias 2. Otras reservas -92.528 184.560 184.560 184.560 184.560
-
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.910 -276.766 -286.758 -255.030
-
Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -1.910 -276.766 -286.758 -255.030
-
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 278.998 -276.766 -9.992 31.728 38.766
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA
-
OTROS
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 5.471.815 5.415.791 5.356.091 5.326.091 5.296.091
-
SUBVENCIONES 2.832.850 2.801.176 2.765.476 2.750.476 2.730.476
-
DONACIONES Y LEGADOS 2.638.965 2.614.615 2.590.615 2.575.615 2.565.615
-
-
PASIVO NO CORRIENTE
-
PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones
-
DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
A LARGO PLAZO
-
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
- 38 -
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PASIVO CORRIENTE 377.541 483.270 477.117 369.329 261.563
-
PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.257
-
DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
-
BENEFICIARIOS - ACREEDORES
-
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR 376.284 483.270 477.117 369.329 261.5631. Proveedores 172.273 180.000 200.000 180.000 120.0002. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 100.868 170.000 139.517 99.000 54.5004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.441 9.386 11.386 6.902 7.4025. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 95.703 123.885 126.214 83.426 79.6607. Anticipos recibidos por pedidos
-
PERIODIFICACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.051.946 5.824.884 5.749.040 5.642.980 5.543.980
- 39 -
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
2021
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
OPERACIONES CONTINUADAS
-
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 3.525.425 3.832.686 3.872.213 3.409.959 3.375.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 421.149 436.603 472.825c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al
excedente de ejercicio 3.104.276 3.396.083 3.399.388 3.409.959 3.375.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 3.023.258 3.364.896 3.375.000 3.375.000 3.375.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea 66.498 31.187 24.388 34.959
- De otros 14.520
-
Reintegro de ayudas y asignaciones
-
-
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL
-
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -2.712.535 -3.011.444 -2.927.094 -2.629.132 -2.629.132a) Ayudas monetarias -2.712.210 -3.011.444 -2.927.094 -2.629.132 -2.629.132b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -325d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
-
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN
-
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO -170.810 -199.984 -295.513 -131.223 -96.264
-
APROVISIONAMIENTOS
-
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 2.726
-
GASTOS DE PERSONAL: -547.496 -540.588 -567.888 -589.604 -589.604a) Sueldos, salarios y asimilados -417.362 -409.983 -434.506 -451.029 -451.029b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -130.134 -130.605 -133.382 -138.575 -138.575d) Provisiones
-
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -68.568 -80.668 -81.718 -60.000 -60.000a) Servicios exteriores -68.325 -80.668 -81.718 -60.000 -60.000b) Tributos -243c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente
-
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -61.974 -55.121 -40.491 -40.421 -40.402
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 61.974 55.121 40.491 40.421 40.402
-
EXCESO DE PROVISIONES
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS
-
OTROS RESULTADOS -28.502 -2
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 240
- 43 -
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros
-
De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros
-
-
GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones
-
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
-
-
DIFERENCIAS DE CAMBIO
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
-
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
-
INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS
FINANCIEROS
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 240
-
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 240
-
-
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)
-
-
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS 2.127.785 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS
AJUSTES
-
EFECTO IMPOSITIVO
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)
- 44 -
240
2.127.785 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -3.056.818 -3.411.636 -3.415.491 -3.415.421 -3.415.402
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)
-3.056.818 -3.411.636 -3.415.491 -3.415.421 -3.415.402
-
-
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)
-929.033 -36.636 -40.491 -40.421 -40.402
-
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
-
AJUSTES POR ERRORES
-
VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
-
OTRAS VARIACIONES 4.111
-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)
-928.793 -32.525 -40.491 -40.421 -40.402
- 45 -
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 240
-
AJUSTES DEL RESULTADO -3.075.774 -3.396.081 -3.399.388 -3.409.959 -3.375.000a) Amortización del inmovilizado 61.974 55.121 40.491 40.421 40.402b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -3.166.250 -3.451.204 -3.439.879 -3.450.380 -3.415.402e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros
i ) Diferencias de cambio
j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 28.502 2
-
CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.377.993 -64.731 -122.518 -56.524 -5.971a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.986.473 -360.480 38.856 95.622c) Otros activos corrientes -3.177 16.362 6.504 6.504d) Acreedores y otras cuentas a pagar -508.306 420.182 -107.614 -117.188e) Otros pasivos corrientes -149.877 -109.866 -18.801 -41.462 -5.971f) Otros activos y pasivos no corrientes 52.880 -30.929 -41.463
-
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN -27.987 -2
-
Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) -27.987 -2
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN
-
PAGOS POR INVERSIONES -4.529 -18.485a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -4.529 -18.485d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN (6+7) -4.529 -18.485
- 46 -
-1.725.528 -3.460.814 -3.521.906 -3.466.483 -3.380.971
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN
-
COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE
PATRIMONIO 1.859.040 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000
-
Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.859.040 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.830.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000 3.375.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros 29.040
-
-
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO
FINANCIERO 108.917 43.678 24.388 34.959
-
Emisión 108.917 43.678 24.388 34.959
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados
-
Préstamos procedentes del Sector Público
-
Otras deudas 108.917 43.678 24.388 34.959
-
Devolución y amortización de
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Otras deudas
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
-
-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO
-
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
1.967.957 3.418.678 3.399.388 3.409.959 3.375.000
237.900 -60.621 -122.518 -56.524 -5.971
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 369.847 607.747 547.126 424.608 368.084
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 607.747 547.126 424.608 368.084 362.113
- 47 -
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
ACTIVO NO CORRIENTE 731.009 694.374 653.883 613.462 573.060
-
INMOVILIZADO INTANGIBLE 244.830 215.067 188.122 161.247 134.3731. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 2.960 716. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 241.870 214.996 188.122 161.247 134.373
-
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico
-
INMOVILIZADO MATERIAL 486.179 479.307 465.761 452.215 438.6871. Terrenos y construcciones 138.212 138.212 138.212 138.212 138.2122. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 347.967 341.095 327.549 314.003 300.4753. Inmovilizado en curso y anticipos
-
INVERSIONES INMOBILIARIAS
-
Terrenos 2. Construcciones
-
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
-
ACTIVO CORRIENTE 3.013.615 3.297.112 3.129.234 2.970.584 2.964.613
-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
-
EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores
-
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA 67.283 46.518 40.8151. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 67.283 46.518 40.815
- 48 -
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR 2.309.215 2.690.460 2.657.307 2.602.500 2.602.5001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 14.5204. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.294.695 2.690.460 2.657.307 2.602.500 2.602.5007. Fundadores por desembolsos exigidos
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
PERIODIFICACIONES 29.370 13.008 6.504
-
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES 607.747 547.126 424.608 368.084 362.1131. Tesorería 607.747 547.126 424.608 368.084 362.1132. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO 3.744.624 3.991.486 3.783.117 3.584.046 3.537.673
- 49 -
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PATRIMONIO NETO 1.236.263 1.203.737 1.163.246 1.122.825 1.082.423
A1) FONDOS PROPIOS 378.501 382.611 382.611 382.611 382.611
-
DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)
-
RESERVAS 348.261 352.611 352.611 352.611 352.6111. Estatutarias 2. Otras reservas 348.261 352.611 352.611 352.611 352.611
-
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 240
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA
-
OTROS
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 857.762 821.126 780.635 740.214 699.812
-
SUBVENCIONES 857.762 821.126 780.635 740.214 699.812
-
DONACIONES Y LEGADOS
-
-
PASIVO NO CORRIENTE 1.334.296 1.303.368 1.261.905 1.261.905 1.261.905
-
PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones
-
DEUDAS A LARGO PLAZO 1.334.296 1.303.368 1.261.905 1.261.905 1.261.9051. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.334.296 1.303.368 1.261.905 1.261.905 1.261.905
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
A LARGO PLAZO
-
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
- 50 -
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PASIVO CORRIENTE 1.174.065 1.484.381 1.357.966 1.199.316 1.193.345
-
PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
-
PROVISIONES A CORTO PLAZO
-
DEUDAS A CORTO PLAZO 195.639 166.493 175.862 134.400 128.4291. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 195.639 166.493 175.862 134.400 128.429
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
-
BENEFICIARIOS - ACREEDORES 782.070 1.183.103 1.064.283 957.283 957.283
-
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR 87.466 106.615 117.821 107.633 107.6331. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 49.288 74.097 81.693 67.845 67.8454. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 38.178 32.518 36.128 39.788 39.7887. Anticipos recibidos por pedidos
-
PERIODIFICACIONES 108.890 28.170
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.744.624 3.991.486 3.783.117 3.584.046 3.537.673
- 51 -
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
2021
FUNDACIÓN PARA
LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
OPERACIONES CONTINUADAS
-
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 1.043.891 1.048.207 1.085.073 1.081.260 1.092.073a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al
excedente de ejercicio 1.043.891 1.048.207 1.085.073 1.081.260 1.092.073
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.043.891 1.048.207 1.085.073 1.081.260 1.092.073
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
Reintegro de ayudas y asignaciones
-
-
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL
-
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
-
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN
-
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU
ACTIVO
-
APROVISIONAMIENTOS
-
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:
-
GASTOS DE PERSONAL: -420.262 -409.366 -449.263 -439.052 -443.403a) Sueldos, salarios y asimilados -319.693 -308.239 -322.644 -332.307 -335.603b) Indemnizaciones -580 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020c) Cargas sociales -99.989 -90.127 -107.619 -105.735 -106.780d) Provisiones -10.000 -18.000
-
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -620.073 -638.841 -635.810 -642.208 -648.670a) Servicios exteriores -619.702 -638.421 -635.310 -641.703 -648.160b) Tributos -371 -420 -500 -505 -510c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente
-
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.515 -5.635 -9.900 -11.163 -10.378
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE
CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 3.515 4.730 6.723 7.986 7.877
-
EXCESO DE PROVISIONES
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL
INMOVILIZADO:
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
-
DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE
NEGOCIOS
-
OTROS RESULTADOS -3.556
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -905 -3.177 -3.177 -2.501
- 55 -
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
INGRESOS FINANCIEROS: 13a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros
-
De valores negociables y otros instrumentos financieros 13
b1) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros 13
-
-
GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones
-
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
-
-
DIFERENCIAS DE CAMBIO
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
-
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
-
INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS
FINANCIEROS
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)
13 -905 -3.177 -3.177 -2.501
-
-
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS
AJUSTES
-
EFECTO IMPOSITIVO
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)
- 56 -
13
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501
-
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501
-
-
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)
10.000 5.000 10.000 10.000 10.000
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -3.515 -4.730 -6.723 -7.986 -7.877
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)
-3.515 -4.730 -6.723 -7.986 -7.877
-
-
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)
6.485 270 3.277 2.014 2.123
-
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
-
AJUSTES POR ERRORES
-
VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
-
OTRAS VARIACIONES
-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)
6.498 -635 100 -1.163 -378
- 57 -
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501
-
AJUSTES DEL RESULTADO -13 905 3.177 3.177 2.501a) Amortización del inmovilizado 3.515 5.635 9.900 11.163 10.378b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -3.515 -4.730 -6.723 -7.986 -7.877e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -13h) Gastos financieros
i ) Diferencias de cambio
j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos
-
CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -24.810 30.691 -87.926 -4.216 -4.265a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -49.555 24.292 -41.717 -5.353 -5.407c) Otros activos corrientes -105 307 -324 -7 -13d) Acreedores y otras cuentas a pagar 19.157 -22.737 6.362 1.144 1.155e) Otros pasivos corrientes 5.693 28.829 -52.247f) Otros activos y pasivos no corrientes
-
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN 13
-
Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 13d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN
-
PAGOS POR INVERSIONES -10.295 -15.800 -10.000 -10.000 -10.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -1.331 -6.800 -8.000c) Inmovilizado material -8.964 -9.000 -2.000 -10.000 -10.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN (6+7) -10.295 -15.800 -10.000 -10.000 -10.000
- 58 -
-24.797 30.691 -87.926 -4.216 -4.265
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN
-
COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE
PATRIMONIO 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000
-
Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
-
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO
FINANCIERO
-
Emisión
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados
-
Préstamos procedentes del Sector Público
-
Otras deudas
-
Devolución y amortización de
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Otras deudas
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
-
-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO
-
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
10.000 5.000 10.000 10.000 10.000
-25.092 19.891 -87.926 -4.216 -4.265
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 304.336 279.244 299.135 211.209 206.993
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 279.244 299.135 211.209 206.993 202.728
- 59 -
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
ACTIVO NO CORRIENTE 14.156 24.321 24.421 23.258 22.880
-
INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.309 6.653 10.638 5.598 1.3901. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 1.309 6.653 10.638 5.598 1.3906. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible
-
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico
-
INMOVILIZADO MATERIAL 11.044 15.865 11.980 15.857 19.6871. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.044 15.865 11.980 15.857 19.6873. Inmovilizado en curso y anticipos
-
INVERSIONES INMOBILIARIAS
-
Terrenos 2. Construcciones
-
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.803 1.803 1.803 1.803 1.8031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803
-
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
-
ACTIVO CORRIENTE 798.744 794.036 748.151 749.295 750.450
-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
-
EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores
-
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA 517.852 493.560 535.277 540.630 546.0371. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 517.852 493.560 535.277 540.630 546.037
- 60 -
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos
-
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
-
PERIODIFICACIONES 1.648 1.341 1.665 1.672 1.685
-
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES 279.244 299.135 211.209 206.993 202.7281. Tesorería 279.244 299.135 211.209 206.993 202.7282. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO 812.900 818.357 772.572 772.553 773.330
- 61 -
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PATRIMONIO NETO 274.890 274.255 274.355 273.192 272.814
A1) FONDOS PROPIOS 261.093 260.188 257.011 253.834 251.333
-
DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2021. Dotación fundacional / Fondo social 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2022. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)
-
RESERVAS 91.612 91.612 90.707 87.530 84.3531. Estatutarias 2. Otras reservas 91.612 91.612 90.707 87.530 84.353
-
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 49.266 49.279 49.279 49.279 49.279
-
Remanente 49.266 49.279 49.279 49.279 49.2792. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
-
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 13 -905 -3.177 -3.177 -2.501
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA
-
OTROS
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 13.797 14.067 17.344 19.358 21.481
-
SUBVENCIONES 13.797 14.067 17.344 19.358 21.481
-
DONACIONES Y LEGADOS
-
-
PASIVO NO CORRIENTE 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875
-
PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones
-
DEUDAS A LARGO PLAZO 383.875 383.875 383.875 383.875 383.8751. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
A LARGO PLAZO
-
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
-
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
- 62 -
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
PASIVO CORRIENTE 154.135 160.227 114.342 115.486 116.641
-
PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
-
PROVISIONES A CORTO PLAZO
-
DEUDAS A CORTO PLAZO 23.418 52.2471. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 23.418 52.247
-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
-
BENEFICIARIOS - ACREEDORES
-
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR 130.717 107.980 114.342 115.486 116.6411. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 85.327 75.580 79.360 80.154 80.9564. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 45.390 32.400 34.982 35.332 35.6857. Anticipos recibidos por pedidos
-
PERIODIFICACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 812.900 818.357 772.572 772.553 773.330
- 63 -
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
2021
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
OPERACIONES CONTINUADAS
-
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al
excedente de ejercicio
- De la Administración de la Comunidad Autónoma
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros
-
Reintegro de ayudas y asignaciones
-
-
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL
-
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -45.446 -153.940 -41.000 -18.000 -17.331a) Ayudas monetarias -45.446 -152.540 -41.000 -18.000 -17.331b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -1.400
-
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN
-
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU
ACTIVO
-
APROVISIONAMIENTOS -13.698 -15.125
-
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 105
-
GASTOS DE PERSONAL: -44.242 -59.732 -36.669 -36.669 -36.669a) Sueldos, salarios y asimilados -34.739 -46.361 -27.906 -27.906 -27.906b) Indemnizaciones -70c) Cargas sociales -9.503 -13.301 -8.763 -8.763 -8.763d) Provisiones
-
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -10.057 -8.330 -6.000 -6.000 -6.000a) Servicios exteriores -10.052 -8.330 -6.000 -6.000 -6.000b) Tributos -5c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente
-
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -145 -42
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE
CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 113.483 211.671 70.000 60.000 60.000
-
EXCESO DE PROVISIONES
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL
INMOVILIZADO:
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
-
DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE
NEGOCIOS
-
OTROS RESULTADOS
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -25.499 -13.669 -669
- 67 -
FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
INGRESOS FINANCIEROS: 62a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros
-
De valores negociables y otros instrumentos financieros 62
b1) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros 62
-
-
GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones
-
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
-
-
DIFERENCIAS DE CAMBIO
-
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
-
Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras
-
-
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
-
INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS
FINANCIEROS
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)
62 -25.499 -13.669 -669
-
-
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS 95.834 62.500 60.000 60.000 60.000
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS
AJUSTES
-
EFECTO IMPOSITIVO
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)
- 68 -
62
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 62 -25.499 -13.669 -669
-
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 62 -25.499 -13.669 -669
-
-
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)
95.834 62.500 60.000 60.000 60.000
FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -113.482 -211.671 -70.000 -60.000 -60.000
-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)
-113.482 -211.671 -70.000 -60.000 -60.000
-
-
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)
-17.648 -149.171 -10.000
-
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
-
AJUSTES POR ERRORES
-
VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
-
OTRAS VARIACIONES
-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)
-17.586 -174.670 -23.669 -669
- 69 -
FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN
-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 62 -25.499 -13.669 -669
-
AJUSTES DEL RESULTADO -113.400 -211.629 -70.000 -60.000 -60.000a) Amortización del inmovilizado 145 42b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -113.483 -211.671 -70.000 -60.000 -60.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -62h) Gastos financieros
i ) Diferencias de cambio
j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos
-
CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.598 106.051 -300a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6.000c) Otros activos corrientes 99.250d) Acreedores y otras cuentas a pagar -1.598 801 -300e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes
-
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 62a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 62d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)
-114.874 -131.076 -83.969 -60.669 -60.000
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN
-
PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)
- 70 -
FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN
-
COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE
PATRIMONIO 95.835 62.500 60.000 60.000 60.000
-
Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 95.835 62.500 60.000 60.000 60.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma 93.635 60.000 60.000 60.000 60.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- De la Unión Europea
- De otros 2.200 2.500
-
-
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO
FINANCIERO
-
Emisión
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados
-
Préstamos procedentes del Sector Público
-
Otras deudas
-
Devolución y amortización de
-
-
Obligaciones y otros valores negociables
-
Deudas con entidades de crédito
-
Deudas con entidades del grupo y asociadas
-
Otras deudas
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
-
-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO
-
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
95.835 62.500 60.000 60.000 60.000
-19.039 -68.576 -23.969 -669
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 141.389 122.350 53.774 29.806 30.137
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 122.350 53.774 29.806 30.137 30.138
- 71 -
FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
-
ACTIVO NO CORRIENTE 42
-
INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible
-
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico
-
INMOVILIZADO MATERIAL 421. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 423. Inmovilizado en curso y anticipos
-
INVERSIONES INMOBILIARIAS
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Terrenos 2. Construcciones
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INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
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ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
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ACTIVO CORRIENTE 795.701 621.875 597.907 598.238 598.239
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ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
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EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores
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USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros
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FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
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DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR 6.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 6.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos
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INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros
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INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 667.351 568.101 568.101 568.101 568.1011. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 667.351 568.101 568.101 568.101 568.101
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PERIODIFICACIONES
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EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES 122.350 53.774 29.806 30.137 30.1381. Tesorería 122.350 53.774 29.806 30.137 30.1382. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO 795.743 621.875 597.907 598.238 598.239
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FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA
REAL PREVISIÓN
BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2019 2020 2021 2022 2023
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PATRIMONIO NETO 794.130 619.461 595.793 595.124 595.124
A1) FONDOS PROPIOS 634.960 609.461 595.793 595.124 595.124
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DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1011. Dotación fundacional / Fondo social 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1012. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)
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RESERVAS 70.478 70.478 70.478 70.478 70.4781. Estatutarias 2. Otras reservas 70.478 70.478 70.478 70.478 70.478
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EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -3
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